附件1

昆明市西山区教育体育局

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区教育体育局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区教育体育局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市教育、体育工作的方针政策、法律法规和规章，拟订全区教育、体育改革与发展规划，并组织实施。

2.编制全区教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查；拟订全区体育事业发展规划和年度计划并组织实施。

3.研究教育体育改革与发展战略，对教育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4.统一管理全区教育工作。综合管理和指导全区学前教育、基础教育、中等教育、职业教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理全区教育招生考试工作。

5.按管理权限负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核审批工作。

6.参与拟订教育经费筹措和管理政策；管理区级教育经费；监测全区教育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督区教育体育系统内部审计工作，对直属学校（单位）的经济活动进行审计监督。

7.规划、指导和协调全区教育系统的科研、科普工作；组织和指导全区教研机构和学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学和学校后勤管理工作。

8.负责对学校工作进行监督、检查、评估、指导。

9.指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导全区学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作；指导全区青少年科技活动和校外教育、社区教育工作。

10.负责全区教师培训工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；完善全区各级各类学校教师专业技术职务评审工作制度并组织实施。

11.监督管理直属学校（单位）国有资产；指导全区教育系统纪律检查、行政监察工作；统筹管理学生资助工作。

12.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全区教育体育系统对外教育交流与合作；主管全区的国家通用语言文字推广工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

13.负责管理全区体育工作。负责推进体育领域改革，组织、协调全区性重大体育活动，统筹安排政府体育事业经费和发展资金，组织、指导全区体育培训工作，指导体育基础设施建设。

14.统筹规划和引导群众体育运动的开展，指导体育社会团体工作，负责推行全民健身计划；推动国民体质监测工程；加强社会体育指导员队伍建设。

15.统筹规划竞技体育、青少年体育发展，负责学校体育的管理指导工作，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，举办区级体育竞赛，组织参加市级、省级、全国及重大国际体育竞赛；组织实施国家体育锻炼标准，培养优秀体育后备人才。

16.贯彻执行体育产业政策，发展体育市场；指导和配合全区各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动。

17.承担昆明市西山区人民政府教育督导办公室的日常工作。

18.负责本系统安全生产监管工作；统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入西山区教育体育局2025年度部门预算编报的单位共81个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位80个。昆明市西山区教育体育局机关共设置10个内设机构，包括：办公室、督导室、教育科、社会教育科、计财科、基建设备科、校安科、体卫艺德宣科、人事科、纪检监察审计科。所属单位81个，分别是：

1. 昆明市西山区教育体育局机关

2. 昆明市西山区教育科学研究院

3. 昆明市西山区人才服务中心教育分中心

4. 昆明市西山区职业高级中学

5. 昆明市第三幼儿园

6. 昆明市第九幼儿园

7. 昆明市第十五幼儿园

8. 昆明市第十七幼儿园

9. 昆明市第十八幼儿园

10. 昆明市西山区第一幼儿园

11. 昆明市西山区第二幼儿园

12. 昆明市西山区前卫幼儿园

13. 中共昆明市委机关幼儿园

14. 昆明市西山区春苑幼儿园

15. 昆明市西山区崇新小学

16. 昆明市西山区书林第一小学

17. 昆明市西山区书林第二小学

18. 昆明市西山区侨光小学

19. 昆明市西山区育红小学

20. 昆明市西山区西华园小学

21. 昆明市西山区永昌小学

22. 昆明市西山区华昌小学

23. 昆明市西山区工人新村小学

24. 昆明市西山区阳光小学

25. 昆明市西山区昆湖小学

26. 昆明市西山区春苑小学

27. 昆明市西山区棕树营小学

28. 昆明市西山区红联小学

29. 昆明市西山区丹霞路

30. 昆明市西山区马街中心学校

31. 昆明市西山区马街大渔中心学校

32. 昆明市西山区前卫南坝中心学校

33. 昆明市中华小学西山学校

34. 昆明市西山区福海杨家中心学校

35. 昆明市西山区芳草地国际学校

36. 昆明市第一中学附属小学

37. 西山区碧鸡徐霞客中心学校

38. 西山区碧鸡观音山中心学校

39. 西山区海口新华中心学校

40. 西山区海口建磷中心学校

41. 西山区海口云光中心学校

42. 西山区海口依兰中心学校

43. 西山区团结明朗中心学校

44. 西山区团结龙潭中心学校

45. 西山区团结和平中心学校

46. 西山区团结永靖中心学校

47. 西山区团结谷律中心学校

48. 云南省昆明市第五中学

49. 云南省昆明市第十八中学

50. 云南省昆明市第十九中学

51. 昆明市西山区第一中学

52. 昆明市西山区粤秀中学

53. 昆明市西山区前卫中学

54. 昆明市西山区福海中学

55. 昆明市第三中学西山学校

56. 昆明市第一中学西山学校

57. 昆明市西山区团结民族中学

58. 昆明市西山区谷律民族中学

59. 昆明市西山区招生考试中心

60. 昆明市西山区云光中学

61. 昆明市滇池度假区实验学校

62. 昆明市西山区书林第一小学福海校区

63. 昆明市西山区特殊教育学校

64. 华东师范大学昆明实验学校

65. 昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园

66. 昆明滇池国家旅游度假区第二小学

67. 昆明市西山区春苑小学兴苑路校区

68. 昆明市西山区第五幼儿园

69. 昆明市西山区第六幼儿园

70. 昆明市西山区第三幼儿园

71. 昆明市西山区第七幼儿园

72. 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校

73. 昆明市西山区第一托育园

74. 中民大附中昆明西山实验小学

75. 昆明市西山区书林第二小学福海校区

76. 昆明市西山区第九幼儿园

77. 昆明市西山区第八幼儿园

78. 云南大学附属中学西山学校

79. 昆明市西山区教育发展服务中心

80. 昆明市昆华实验中学

81. 昆明市西山区度假第三小学

（三）重点工作概述

1.大力推进教育体育系统全面从严治党。选树党建先进典型，打造西山特色中小学党建品牌，推进示范党支部和示范校创建。持续推进中小学、幼儿园“清廉学校”建设和“春雨行动”回头看，打造更多清廉学校示范点，营造风清气正的政治生态和教书育人环境。聚焦校园餐、校服、教辅等关键领域，督促完善食堂管理制度，严查食材采购、承包经营等环节违规问题，规范教辅管理，纠治以“家委会”名义违规收费行为，坚决整治群众身边腐败和作风问题。

2.全面加强教师队伍建设。做优“春城全国名校行”品牌，深化“贤聚西山”人才储备计划，加强校企合作引才力度。推进“区管校聘”，完善教师交流轮岗激励机制。优化人才待遇保障，制定更有效的聘任制教师稳岗和转编政策。强化研训一体化深度融合，建立教师培养研训基地，构建研训一体化教师成长共同体。推动科研成果转化，鼓励教师参与科学教育课题研究，形成可复制推广的实践案例，提升区域科学教育影响力。

3.扩大优质教育资源覆盖面。深化与知名学校、科研院所合作，探索合作新路径。优化集团化办学管理机制，健全考核评价体系，推动资源共享与特色品牌培育，定期组织校际考察学习，提升办学治校能力。将涉农街道薄弱学校纳入优质教育集团，构建“优质+薄弱”“城区+涉农”协同发展模式，深化城乡教育共同体建设。持续推进学前教育普及普惠县和义务教育优质均衡发展县创建。参照《昆明市主城区义务教育阶段学校建设工作实施方案》《昆明市西山区国土空间总体规划（20212035）》，推进前卫街道21号片区小学、草海五号地块初中等10所学校（小学6所、中学2所、九年一贯制学校2所）建设，力争在2025年内启动建设3所，2026年启动建设7所，2027年内投入使用。协调解决度假区教育短板，规划新建公办幼儿园与初中。

4.规范发展民办教育和职业教育。开展普惠性民办幼儿园认定，推动萃智御府学校“民转公”改革。落实中等职业学校兜底招生，推进“1+X”证书试点与省级综合高中试点，整合“3+2”五年制办学资源，推动骨干专业与优质高职院校联合办学。推进中职学校达标建设和西山区职业高级中学“双优”建设。加强校外培训机构分类登记管理与常态化监管。

5.全力维护教育体育系统和谐稳定。巩固校园“三防”建设成效，以“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”原则开展安全隐患排查整治，常态化开展安全宣传教育，防范校园欺凌、传染性疾病传播，杜绝学生违法犯罪及自残事件。深化校园食品安全数字化管理平台建设，推动检查督查定期化，积极创建市级“六T”达标及示范食堂。

6.全面提升体育工作水平。加强学校体育工作，确保学生体质健康优良率超60%，举办青少年体育赛事不少于6项，创建市级以上特色校超3所。推进区级12所青少年高水平运动训练中心（点）建设，提升竞技体育综合实力。优化城市社区“15分钟健身圈”建设，组织全民健身赛事不少于5场。密切联系规上体育企业，加大招商引资力度，推动体育产业提质增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共81个。其中：财政全额供给单位81个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位80个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4418人，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制4396人。在职实有4,060人，其中：财政全额保障4,060人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2,398 人，其中：离休0人，退休2,398人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,806,703,336.59元，其中：一般公共预算1,385,412,064.72元，政府性基金3,220,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入16,367,075.84元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入3,000,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入398,704,196.03元。

与上年对比增加416,508,340.18元，主要原因分析：一是本年新增3个单位纳入部门预算汇总；二是本年自办食堂的幼儿园伙食费收入、住宿费、中小学课后服务费、各校的捐赠收入均纳入预算，导致预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,388,632,064.72元，其中:本年收入1,388,632,064.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,385,412,064.72元，政府性基金预算财政拨款3,220,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加71,332,501.19元，主要原因分析：一是本年新增3个单位纳入部门预算汇总；二是按照全口径要求，高中学费、住宿费以及中小学课后服务费、自办食堂伙食费、捐赠收入均纳入预算收入，导致本年预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,806,703,336.59元。财政拨款安排支出1,388,632,064.72元，其中：基本支出1,160,151,793.36元，与上年对比增加29,835,895.95元，主要原因分析：一是本年新增3个单位纳入部门预算汇总；二是本年人员增加，人员经费预算增价；项目支出225,260,271.36元，与上年对比增加 41,776,605.24元，主要原因分析：一是本年新增3个单位纳入部门预算汇总；二是按照全口径要求，高中学费、住宿费以及中小学课后服务费、自办食堂伙食费、捐赠支出均纳入预算支出，导致本年预算支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012999其他群众团体事务支出165,000.00元，全部为项目支出，主要用于“春蕾计划”。

2.2013299其他组织事务支出20,000.00元，全部为项目支出，主要用于昆明市支持磨憨教育人才发展双向交流选派教师岗位补贴支出。

3.2050101行政运行7,694,928.00元，其中基本支出3,694,928.00元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

4.2050199其他教育管理事务支出1,130,000.00元。主要用于学校卫生、食品安全、心理健康、德育工作经费支出。

5.2050201学前教育198,652,730.60元，其中基本支出101,194,055.86元，项目支出97,458,674.74元。主要用于学前教育方面的支出。

6.2050202小学教育651,919,262.12元，其中基本支出408,611,724.64元，项目支出243,307,537.48元。主要用于小学教育方面的支出。

7.2050203初中教育443,975,894.29元，其中基本支出315,464,053.76元，项目支出128,511,840.53元。主要用于初中教育方面的支出。

8.2050204高中教育54,016,815.10元，其中基本支出11,000,066.28元，项目支出43,016,748.82元。主要用于高级中学教育支出。

9.2050299其他普通教育支出5,715,842.00万元，全部为项目支出，主要用于其他普通教育支出教育支出。

10.2050302中等职业教育17,587,770.77元，其中基本支出12,742,626.84元，项目支出4,845,143.93元。主要用于各类中等专业学校教育支出。

11.2050701特殊学校教育5,154,630.22元，其中基本支出3,412,018.76元，项目支出1,742,611.46元。主要用于盲童学校、聋人学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

12.2050702专门学校教育900,000.00元，主要用于西山区专门教育项目支出。

13.2050801教师进修16,785,118.93元，其中基本支出13,182,018.93元，项目支出3,603,100.00元，主要用于教师进修、师资培训的支出。

14.2050901农村中小学校舍建设7,027,402.29元，全部为项目支出，主要用于教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

15.2050903城市中小学校舍建设27,818,600.00元，全部为项目支出，主要用于教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

16.2050999其他教育费附加安排的支出67,774,363.98元，全部为项目支出，主要用于上述项目以外的教育费附加支出。

17.2059999其他教育支出4,779,678.00元，全部为项目支出，主要用于上述项目以外其他用于教育方面的支出。

18.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出546,200.00元，全部为项目支出，主要用于公务员考录和事业单位招考笔试考务经费支出。

19.2080502事业单位离退休支出77,266,078.00元，全部为基本支出，主要用于事业单位开支的离退休经费支出。

20.2080505社机关事业单位基本养老保险缴费支出77,266,078.00元，全部为基本支出，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

21.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2,699,371.20元，全部为基本支出，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.2080599其他行政事业单位养老支出65,695,556.64元，全部为基本支出，主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23.2080801死亡抚恤967,800.00元，全部为基本支出，主要用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

24.2081105残疾人就业59,848.92元，全部为基本支出，主要用于缴纳残疾人保障金。

25.2101101行政单位医疗175,408.00元，全部为基本支出，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

26.2101102事业单位医疗36,116,402.00元，全部为基本支出，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

27.2101103公务员医疗补助31,049,283.00元，全部为基本支出，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

28.2101199其他行政事业单位医疗支出5,110,904.17元，全部为基本支出，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29.2210201住房公积金72,490,159.68元，全部为基本支出，主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.2296003彩票公益金安排的支出3,220,000.00元，全部为项目支出，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

31.2299999其他支出1,000.00元，主要用于收支专用账户利息收入资金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区教育体育局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目386个，政府采购预算总额89,997,211.68元，其中：政府采购货物预算60,932,603.15元、政府采购服务预算41,759,580.93元、政府采购工程预算29,064,608.53元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,500.00元，较上年增加2,500.00元，增长11.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区教育体育局2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区教育体育局2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

增减变化原因：根据工作安排，本年预计公务接待批次5次，调增公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为21,500.00元，较上年减少500.00元，下降2.27%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费21,500.00元，较上年减少500.00元，下降2.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：我单位严格执行“三公”经费政策，避免不合理支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区教育体育局2026年重点预算项目共2个：

一是西山区义务教育阶段学校建设项目资金，项目预算金额27,000,000.00元。该项目的绩效目标为：做好城市中小学校舍建设项目经费保障，按规定落实资金用途，支持项目正常推进。

二是西山区学前教育免保育教育费补助经费项目，项目预算金额15,670,068.56元。该项目的绩效目标为：为贯彻落实《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》要求，研究制定省级实施方案，免除云南省本级和各州（市）公办幼儿园学前一年在园儿童的保育教育费；对教育部门批准设立的民办幼儿园学前一年在园儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。免保育教育费标准按照云南省县级以上地方人民政府及其教育、价格主管部门批准的公办幼儿园保育教育费收费标准（不含伙食费、住宿费、杂费等）执行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区教育体育局机关2026年机关运行经费安排3,694,928.00元，与上年对比减少265,847.96元，主要原因分析根据厉行节约要求，减少不必要的公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区教育体育局部门资产总额1,528,835,128.79元，其中，流动资产159,129,680.95元，固定资产935,880,586.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程389,573,142.36元，无形资产22,469,490.80元，其他资产21,452,978.47元。与上年相比，本年资产总额减少3,968,098.87元，其中固定资产减少46,276,103.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1761项，账面原值1,408,492.83元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产50.00平方米，资产出租收入200,000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：2026年部门预算公开情况表-教体局汇总