昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

2. 负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

3. 负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

4. 负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

5. 负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

6. 负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

7. 承办市中心和区政府交办的其他事项以及智慧西山综合管理等方面的相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，区网格化监督指挥分中心将持续发力，保持好的作风和劲头，坚持党建引领，持续探索城市网格化管理机制措施，瞄准重难点、找准着力点，聚焦民生问题重点，针对网格化管理工作中薄弱环节加强数据分析，对案件处置时效较低的部门再提醒、再督促，通过每月动态分析、每季度召开专题推进会、年度综合考评的方式，补齐工作短板，不断提升精细化管理水平。一是结合2025年区委巡察反馈问题的整改工作要求，举一反三，进一步补充并完善考核工作机制，规范工作标准与流程，注重经验总结和成果固化，为今后的工作提供有益借鉴，不断提高工作实效，推进网格管理走深做实。二是主动融入西山区民生诉求协调联动机制，完善细化措施办法，发挥网格员“前哨”“探头”作用、主动发现将网格化管理中的疑难问题接入协调联动平台，积极与各处置部门沟通对接，推进信息畅通、资源共享，推动民生问题协同解决、高效处置。三是聚焦“数字赋能基层治理”，着力在深化区、街道、社区三级网格化平台与城市运行“一网统管”融合应用上下功夫。通过定期对案件数据进行挖掘和分析，识别高频问题及重点区域，健全网格内风险隐患排查预警和应急联动处置体系，并结合季节性、周期性特点，优化资源配置，进一步增强工作前瞻性和主动性，推动被动应对向主动治理转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,438,377.98元，其中：一般公共预算5,438,377.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少740,228.60元，下降11.98%，主要原因是西山区网格化信息采集服务外包专项资金2026年预算安排比2025年减少了150,000.00元，先行处置项目专项资金2026年预算安排比2025年减少了690,000.00元，故导致2025年部门财务收入较上年下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,438,377.98元，其中:本年收入5,438,377.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,438,377.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少740,228.60元，下降11.98%，主要原因是西山区网格化信息采集服务外包专项资金2026年预算安排比2025年减少了150,000.00元，先行处置项目专项资金2026年预算安排比2025年减少了690,000.00元，故导致2025年部门财政拨款收入较上年下降。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,438,377.98元。财政拨款安排支出5,438,377.98元，其中：基本支出1,938,377.98元，与上年对比增加109,771.40，增加6.00%，主要原因是2025年调入单位1名事业管理七级职员，故导致2026年基本支出增加；项目支出3,500,000.00元，与上年对比减少850,000.00元，下降19.54%，主要原因是西山区网格化信息采集服务外包专项资金2026年预算安排比2025年减少了150,000.00元，先行处置项目专项资金2026年预算安排比2025年减少了690,000.00元，故导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出171,504.00元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

2.“2101102事业单位医疗”支出80,577.00元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出；

3.“2101103公务员医疗补助”支出40,995.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；

4.“2101199其他行政事业单位医疗”支出6,369.48元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；

5.“2120101行政运行”支出1,494,068.50元，主要用于单位的基本支出；

6.“2120102一般行政管理事务”支出30,000.00元，主要用于单位的一般行政管理事务支出；

7.“2120104城管执法”支出3,470,000.00元，主要用于城市管理综合行政执法支出；

8.“2210201住房公积金”支出144.864.00元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2,852，610.00元，其中：政府采购货物预算2,610.00.00元、政府采购服务预算2,850,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有公务接待费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心资产总额48390.92元，其中，流动资产9479.31元，固定资产35760.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3150.90元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少39084.74元，其中固定资产减少27684.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市网格化综合监督指挥中心西山分中心2026年部门预算公开情况表