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中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会

2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

2.组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3.组织委员视察、参观和调查，就本区各项事业改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设。

4.组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

5.负责与昆明市政协及区委、区政府有关部门的工作联系；广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们所联系的群众的意见和要求。

6.负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。

7.承办市政协及区委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.组织实施专题议政性常委会。严格落实区委批准的年度重点协商计划，围绕“助力西山区数字经济产业聚集与发展”，召开1次专题议政性常委会。

2.扎实开展专题协商议政。围绕“优结构、强产业，服务业提质扩优发展”“文旅体商融合发展”“预防未成年人犯罪”和“重点提案”推进情况，开展4次专题协商。

3.强化靶向式民主监督。重点聚焦“森林草原防（灭）火工作及林长制执行”“优化营商环境政策措施落地执行”“推行长护险，助推民生保障”和“重点提案暨提案办理情况”，开展4项民主监督。

4.深化高质量调研视察。围绕“新运粮河清水剥离、汛期防溢流工作”“土地资源盘活利用”“现代农业三产融合，推动乡村全面振兴发展”“‘和和美美一家人’互嵌式社区建设”和“影视产业高质量发展”，开展6次深度调研视察，形成高质量调研报告。

5.主动担当发展攻坚重任。充分发挥政协领导班子成员示范引领作用，持续落实产业链链长（副链长）、招商组团团长（副团长）工作职责，深度参与全区“9+N”重点产业链培育和“八大招商组团”建设工作，助力区委全会部署的重点产业布局落地、重大项目建设推进。严格落实河（湖）长责任制，常态化做好挂钩联系街道、社区和民营企业工作，精准协调、助推解决发展中的实际问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,108,179.12元，其中：一般公共预算12,108,179.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加221,772.16元，主要原因分析：2026年根据工作重点对项目进行了调整，增加了文史资料编辑、政协委员履职培训、媒体合作宣传等专项经费，部分延续性项目金额也做了调整。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,108,179.12元，其中：本年收入12,108,179.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,108,179.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加221,772.16元，主要原因分析：2026年根据工作重点对项目进行了调整，增加了文史资料编辑、政协委员履职培训、媒体合作宣传等专项经费，部分延续性项目金额也做了调整。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,108,179.12元。财政拨款安排支出12,108,179.12元，其中：基本支出10,669,979.12元，与上年对比减少96,427.84元，主要原因分析：本年度较上年度人员减少1人，人员经费及公用经费也随之减少；项目支出1,438,200.00元，与上年对比增加318,200.00元，主要原因分析：增加了文史资料编辑、政协委员履职培训、媒体合作宣传等专项经费，部分延续性项目金额也做了调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010201行政运行”7,249,542.96元，主要用于单位的基本支出。

2.“2010202一般行政管理事务”560,000.00元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.“2010204政协会议”200,000.00元，主要用于召开政治协商会议等专门会议的支出。

4.“2010205委员视察”400,000.00元，主要用于政协委员会开展各类视察的支出。

5.“2010206参政议政”50,000.00元，主要用于政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

6.“2010250事业运行”300,696.16元，主要用于反映事业人员的基本支出。

7.“2010299其他政协事务”200,000.00元，主要用于法律咨询服务支出及基层政协履职能力提升方面支出。

8.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”684,618.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.“2080599其他行政事业单位养老”1,033,200.00元，主要用于单位离退休人员养老支出。

10.“2080801死亡抚恤”28,200.00元，主要用于对病故人员家属的一次性和定期抚恤金。

11.“2101101行政单位医疗”286,192.00元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

12.“2101102事业单位医疗”18,464.00元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出

13.“2101103公务员医疗补助”367,558.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

14.“2101199其他行政事业单位医疗”45,852.00元，主要用于单位职工重特病医疗统筹支出。

15.“2210201住房公积金”683,856.00元，主要用于职工住房公积金单位部分支出。

五、对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额260,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算260,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年减少48,000.00元，下降70.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会2026年因公出国（境）费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

增加的原因：与上年对比持平，无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待50人次。

增加的原因：与上年对比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少48,000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少48,000.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的原因：我单位本年无公务用车，无公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目：政协委员履职培训专项经费

预算绩效目标：区政协将严格按照区委2026年的总体要求和统一部署，进一步总结经验，探寻规律，加大培训力度，切实提高区政协委员和机关干部职工队伍的整体素质，重点围绕提升政协委员履职能力，写好“委员作业”，答好时代考卷这一主题，开展政协专题集中授课、爱国主义教育基地现场教学等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会2026年机关运行经费安排1,162,630.12元，与上年对比减少127,910.84元，主要原因分析：我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，在2026年减少了公务用车运行维护费用、会议费用、差旅费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会资产总额413,061.48元，其中，流动资产180,934.64元，固定资产229,216.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,910.55元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少22,920.83元，其中固定资产增加25,085.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值940,119.00元；报废报损资产11项，账面原值38,704.00元，实现资产处置收入612.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会2026年部门预算公开情况表