昆明市西山区工商业联合会

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区工商业联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区工商业联合会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3.协助政府管理和服务非公有制经济；

4.促进行业协会商会改革发展；

5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；

6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实做好民营经济人士的政治引领和思想引导。把学习宣传贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神作为当前和今后一个时期的政治任务，切实做好民营经济人士的政治引领和思想引导。加强形势政策宣讲解读。以专题培训、主题宣讲、调研走访、政策解读、专题活动等多种形式，教育引导民营经济人士深刻领会和把握习近平总书记重要讲话精神。引导广大民营企业家感悟思想伟力、汲取智慧力量、勇于担当作为，自觉把思想和行动统一到党中央对国内外形势的判断上来，统一到党中央对经济工作的决策部署上来。

2.加强对年轻一代民营企业家培育引领。指导西山区青商会完成换届工作，通过“青年企业家商会”为青年企业家提供互相学习、交流、分享的平台，助推新生代力量的健康成长。引导老一辈优秀企业家加强对年轻一代企业家的传帮带，提升街道商会中年轻企业家占比，为年轻一代民营经济人士健康成长奠定组织基础。

3.营造亲商重商浓厚氛围。全面贯彻落实党中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见精神，丰富“企业家日”等活动形式内涵，发挥民营企业家的主体作用，尊重企业家意愿，找准活动主题，高聚焦、小规模、强效应开展企业副主席、副会长轮值活动。充分发挥民营企业家的主体作用，联合相关部门，整合各类资源，采取企业家喜闻乐见的载体和活动方式，办好西山区“昆明企业家日”相关活动。

4.深化民营经济人士理想信念教育。围绕“学思想、明方向、强信心、建新功”主题，持续深化民营经济人士理想信念教育。把结合深入学习贯彻习近平考察云南重要讲话重要指示和在民营企业座谈会上的重要讲话精神，加强世情国情党情教育，推动理想信念教育常态化制度化。充分发挥辖区省级、市级理想信念教育基地教育资源，不断增进民营企业家，特别是年轻一代对中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同。

5.提升参政建言成效。围绕全区重点产业、民营经济发展等选准课题，深入调查研究，形成有质量、可转换、可参考的调研报告。明确主题，组织好政协委员活动。健全民营企业信息收集、诉求反映机制，撰写上报高质量的社情民意信息。组织民营企业家、商会会长参加全区重要会议活动，参与涉企政策、规划、法规制定。

6.持续拓展法律维权服务。持续推进《中华人民共和国民营经济促进法》学习宣传贯彻落实。为民营企业增强发展信心、用好惠企政策、依法合规经营、破解发展难题注入了强劲动能。完善建立与区法院、检察院、公安局服务民营企业服务协调机制，联合司法部门组织举办专题活动。发挥好政商直通车、人民商会调解室、民营企业投诉中心、法治化营商环境观察站作用，协调解决民营企业法律维权和生产经营中的困难和问题。引导民营企业强化法律风险防范意识，构建和谐劳动关系。

7.助推服务楼宇工作有创新。按照区委、区政府楼宇服务工作要求，积极发挥工商联“服务专员”作用，做好西山区楼宇经济服务工作，结合工商联工作实际，整合商圈楼宇中的商会资源，着重在“企业家面对面”“职能部门和企业家面对面”“两个面对面”上做文章、下功夫，让民营企业家互通有无，让企业与政府职能部门零距离沟通，促进政企、企企良性沟通互动。

8.提升助力优化营商环境成效。落实区级领导与重点民营企业、驻区商会的挂钩联系制度，加强与民营经济代表人士的经常性沟通，做好联系服务保障。发挥“昆明政商直通车”线上线下平台作用，按照省、市联要求完成年度民营企业评议政府职能部门工作。

9.持续服务民企改革发展。深化经济服务，推动民营经济高质量发展，服务惠企政策落实，开展惠企政策宣讲进商会、进民企。召开政企座谈会，抓好西山区促进民营经济高质量发展的实施意见等政策措施的学习宣传、落实推进。从推动解决信息不对称、信用不对称、风险不对称入手，发挥好融企服服务平台作用。

10.服务招商引资工作有突破。按照区委书记对区工商联工作批示要求，围绕“产业发展、项目建设、招商引资、服务企业”工作，充分发挥工商联优势，力争取得新的突破。一是根据区委办、区政府办印发《西山区关于深化产业组团招商壮链赋能的工作方案》的通知要求，全力参与完成第六招商组团的工作任务，同时认真履行西山区产业招商协同联动工作机制办公室副主任单位的职责，协调联动招商组团、街道、要素保障组、国有企业等高效运转。二是主动加强与区商投局、招商中心等相关部门对接，及时掌握本区招商引资需求状况，组织或配合筹备举办银企座谈会和招商引资推介会，积极引导和鼓励我区民营经济人士参与招商引资活动。加强与各类商会、行业协会及会员企业的交流沟通，发动其成为本地招商引资的“专员”。三是加强与昆明市异地商会的联系，创造条件实地交流，探索建立异地商会联络点，赴异地参加昆明商会年会祝贺暨乡贤回昆投资招引活动，广泛宣传本地招商引资需求和政策，深入开展以商招商、以企引企。四是谋划策划“长三角、珠三角等发达地区西山行”系列投资考察活动，借助一切机会和力量，宣传推介西山的产业和优势资源，不断扩展招商引资网络和招商信息来源渠道。五是积极与区内规模以上企业加强联系，有针对性的向其进行宣传推介，紧盯其投资意向和发展动态，只要驻区商会（企业）有需求，工商联必承诺上门服务，增强招商引资的针对性和实效性。

11.推进全面从严治党。充分发挥工商联党组把方向、管大局、保落实的领导作用，贯彻落实新时代党的建设总要求，担当管党治党主体责任，加强工商联机关党建、党风廉政建设。把讲政治贯穿工商联工作全过程，不断提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持正确用人导向，加强干部培训，努力建设一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。

12.进一步发挥班子成员作用。推行《西山区工商业联合会（商会）企业家执委履职情况评价工作制度》、《西山区工商业联合会（商会）企业家副主席（副会长）及执委轮值工作制度》，加强与企业家副主席、副会长的联系、联动，激发其在带头发展、带领发展中的“头雁”作用。

13.进一步夯实基层商会组织基础。在全面完成街道商会换届、成注册工作基础上，举办街道商会专题培训班，培养一批熟悉企建、党建的街道商会班子成员，并通过党建引领，规范商协会发展，夯实街道商会工作基础。推荐所属商协会参与“四好商会”创建和社会组织等级评估，以典型示范效应 增强商协会吸引力。

14.凝聚上下合力，增强工商联组织整体工作效能。积极配合市联开展“五好”县级工商联结对互学互促活动，争创全国、全省“五好”，推动形成横向贯通、上下联动的组织工作体系。完善会员数据库建设，制定会员发展计划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,479,995.88元，其中：一般公共预算1,479,995.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加310,120.60元，主要原因是较上年增加一人导致工资福利费用以及社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,479,995.88元，其中:本年收入1,479,995.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加310,120.60元，主要原因是较上年增加一人导致工资福利费用以及社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,479,995.88元。财政拨款安排支出1,479,995.88元，其中：基本支出1,419,995.88元，与上年对比增加310,120.60元，主要原因分析人员增加；项目支出60,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2012801行政运行”支出999,651.02元，主要用于人员工资及公用经费、一般行政管理等方面的相关支出；

2.“2012899其他民主党派及工商联事务支出”支出60,000.00元，主要用于非公经济组织专项经费支出；

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出103,730.00元，主要用于单位基本养老保险缴纳部分的支出；

4.“2080599其他行政事业单位养老”支出126,000.00元，主要用于单位退休人员生活补助的支出，反映单位的离退休经费支出；

5.“2101101行政单位医疗”支出46,160.00元，主要用于行政人员医疗保险单位缴费的支出；

6.“2101103公务员医疗补助”支出4,967,000.00元，主要用于单位人员重特病保险缴费的支出；

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出6,104.86元，主要用于医疗保险缴费的支出；

8.“2210201住房公积金”支出88,680.00元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区工商业联合会2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额11,400.00元，其中：政府采购货物预算11,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区工商业联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区工商业联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区工商业联合会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区工商业联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昆明市西山区工商业联合会重点项目主要为：非公经济组织专项经费：绩效目标主要为开展西山区非公有制经济人士理论培训工作2次，培训对象是全区非公经济党组织负责人、各街道商会、驻区商会秘书长、全区非公经济人士；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区工商业联合会2026年机关运行经费安排158,056.02元，与上年对比增加15,504.10元，主要原因是人员增加一人，福利费、工会经费等费用上涨。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区工商业联合会资产总额87,084.40元，其中，流动资产76,279.22元，固定资产10,370.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产434.99元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,499.76元，其中固定资产减少3,264.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：昆明市西山区工商业联合会2026年部门预算公开情况表