中共昆明市西山区委政法委员会

2026年预算公开目录

第一部分 中共昆明市西山区委政法委员会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共昆明市西山区委政法委员会部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共昆明市西山区委政法委员会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党中央及省委、市委、区委工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动；深入贯彻党中央、省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安西山、法治西山建设；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；支持和监督政法各部门依法执行职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法；指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设，开展政治督察、政治轮训、纪律作风督查巡查；完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构和政治部（新闻宣传与信息化科），分别是：办公室、基层社会治理科、维稳指导科、政治安全科、反邪教协调科、执法监督室、政治部（新闻宣传与信息化科）。

所属单位2个，分别是：昆明市西山区法学会、昆明市西山区社会治安综合治理中心。

（三）重点工作概述

2026年，全区政法机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和总体国家安全观，全面落实中央、省委、市委和区委决策部署，科学谋划“十五五”时期全区政法工作，以党的政治建设为统领，以推进政法工作现代化为主线，以深化改革创新为动力，全力履行维护国家安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为全区经济社会高质量发展创造安全稳定的社会环境和公平正义的法治环境。

一是强化政治建警，坚持党对政法工作的绝对领导。严格执行“第一议题”、理论学习中心组集体学习等制度，确保政法单位党委（党组）理论学习中心组学习年度不少于8次；深化政治轮训制度，按照分级分层开展政治轮训的要求，每季度组织全区政法单位中层以上干警开展政治轮训。完善落实政治督察制度，年内开展好政治督察，确保党的领导贯穿政法工作全过程。落实执法司法领域监督制度，开展执法司法专项检查，推动执法监督更加精准有效；推进当事人评价回访工作，加强每月督导抽查和通报工作，督促政法各单位全量收集群众意见建议，提升群众执法司法满意度。

二是守牢安全底线，全力维护辖区社会稳定。全面落实维护社会稳定责任制，压实属地主体责任、行业主管责任、政法机关责任，以责任落实倒逼工作落实。针对2026年社区“两委”换届、两会、建党105周年纪念日等重要时间节点，常态化启动防范化解风险隐患“3+N”实体化运行工作机制，加强各类风险矛盾隐患摸排、预警、交办及化解，妥善处置各类影响社会稳定案事件。联同区级相关职能部门构建上下联动、左右协同、合力攻坚的化解机制，综合运用“府院联动”机制和“保交楼”等政策，以及市场、司法行政、社会等各类资源化解矛盾纠纷，坚决防止风险传导、外溢。

三是坚持守正创新，提升基层社会治理能力。扭住街道、社区和网格三个层级，聚焦婚姻家庭、邻里关系、经济往来等矛盾纠纷，广泛吸纳“两代表一委员”、基层党组织负责人、新的社会阶层人士等群体担任“楼栋长”和“十户长”，持续提升基础治理精细化、科学化水平。持续推动法律援助中心、劳动人事争议仲裁等部门实体化入驻区综治中心；推广使用“云综治”信息系统，区综治中心对交办矛盾每周进行跟踪督办，推动矛盾纠纷实质性化解，确保2026年前实现三级综治中心上下联动、统筹协调的治理格局。

四是开展集中整治，坚决守住不发生极端案事件底线。贯彻落实特殊群体服务管理要求，对有四类风险人员做实风险排查、服务管理、帮扶救助、动态管控等工作。实现在2026年初全区所有社区“法治副村长”全覆盖；实施基层“法律明白人”培养工程，充实社区“法律明白人”队伍；通过拍摄专题片、巡回审判、公开宣判等方式加强以案释法，不断增强群众法治意识。

五是坚持严管厚爱，打造过硬政法队伍。坚持从区委政法委做起，严格执行防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，聚焦“关键少数”、重点领域、重要岗位，健全廉政风险防控机制，切实用制度管人、管事。年内开展政法单位班子建设及队伍建设调研，及时掌握政法队伍现状，完善全过程干部考察机制，大力选拔使用想干事、能干事、干成事的干部。加强政法信息化建设构建与现代科技深度融合的执法办案新模式，以科技手段赋能政法工作，围绕综治中心规范化建设、命案防控等重点工作，加强业务培训和实践锻炼，提升干警指导推动综治中心规范化建设和矛盾纠纷调处的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,221,914.62元，其中：一般公共预算6,739,914.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入482,000.00元。

与上年对比增加783,325.93元，主要原因分析2026年人员增加导致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,739,914.62元，其中:本年收入6,739,914.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,739,914.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加666,325.93元，主要原因分析2026年人员增加导致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,221,914.62元。财政拨款安排支出6,739,914.62元，其中：基本支出5,873,514.62元，与上年对比增加679,925.93元，主要原因分析2026年人员增加导致；项目支出866,400.00元，与上年对比减少13,600.00元，主要原因分析2026年减少扫黑除恶等项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

“2013101行政运行”支出4,559,256.38元；“2013102一般行政管理事务”支出866,400.00元；主要用于机关日常行政事务运行、职工基本支出保障及项目支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出477,158.00元，“2080599其他行政事业单位养老”支出50,400.00元，主要用于行政事业单位养老的支出；

“2101101行政单位医疗”支出129,248.00元，“2101102事业单位医疗”支出83,088.00元，“2101103公务员医疗补助”支出124,175.00元，“2101199其他行政事业单位医疗”支出17,481.24元，主要用于行政事业单位医疗的支出；

“2210201住房公积金”支出432,708.00元，主要用于住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

中共昆明市西山区委政法委员会部门2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额240,200.00元，其中：政府采购货物预算168,700.00元、政府采购服务预算71,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市西山区委政法委员会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降4.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市西山区委政法委员会部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中共昆明市西山区委政法委员会部门2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为1次，共计接待15人次。”

减少的原因:控制“三公”经费使用，减少公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市西山区委政法委员会部门2026年公务用车购置及运行维护费为43,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.27%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费43,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因:控制“三公”经费使用，减少公务用车使用，减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共昆明市西山区委政法委员会部门2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市西山区委政法委员会部门2026年机关运行经费安排598,693.66元，与上年对比增加81,562.97 元，主要原因分析:2026年人员增加导致经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共昆明市西山区委政法委员会部门资产总额2,406,294.06元，其中，流动资产2,186,156.42元，固定资产217,703.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,433.84元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少363,832.31元，其中固定资产减少361,117.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：2026年部门预算公开情况表