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云南海口产业园区管理委员会

2026年预算公开目录

第一部分 云南海口产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南海口产业园区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南海口产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委关于产业园区高质量发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，主要履行以下职责：

1.全面加强党的领导，认真贯彻执行上级党委、政府的各项决策部署，宣传贯彻执行党和国家有关方针、政策，执行国家、省、市的法律法规和各项政策，执行上级党委、政府的决议，研究制定并组织实施各项管理制度和改革措施。

2.负责园区区域开发、产业发展、投资促进、企业服务和对外合作交流等工作。

3.根据国家和省、市产业政策，制定园区产业发展规划，并负责组织实施。

4.负责园区国土资源的开发利用和建设项目的招商引资工作。

5.贯彻执行安全生产、生态环境保护相关法律法规，配合行业主管部门开展安全生产、生态文明建设及生态环境保护监督和执法检查，指导督促园区企业落实主体责任。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：其中6个行政部门1.综合管理部、2.党群工作部、3.经济发展部、4.政商服务部、5.规划建设部、6.安全生产和环境保护部（安全生产委员会办公室）；2个事业部门7.企业发展服务中心、8.开发运营服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.迎难而上，园区经济产业发展硕果累累

一是保持经济平稳健康发展。2025年，76家规模以上工业企业完成产值219元，同比增长6.8%，主导产业占比达69.38%；规模以上固定资产投资完成13.09亿元，工业和信息化投资完成7.5亿元；规模以上工业主营收入预计完成246亿元，同比增长4.1%，实现显著增长。二是进一步理清园区发展思路。以打造“精细磷化工化工为核心的省级产业园区”、“云南省磷化工转型升级引领示范基地”和“云南省化学药中间体生产基地”为目标，结合海口片区实际情况开展全面、科学、细致的分析研判，形成了包括《云南海口产业园区现代化产业体系发展规划（2025-2030年）》，《云南海口产业园区产业链图》、《云南海口产业园区招商引资名录》，《云南海口产业园区调研总结报告》、《云南海口产业园区产业链研究报告》、《云南海口产业园区案例研究报告》“一规划两图谱三报告”系列研究成果，为园区的未来发展提供了科学指导和有力支撑。三是产业集聚效应凸显。园区已形成磷化工、装备制造（含光学制造）等产业集群，其中，磷化工产业占据主导地位，总产值占比达69%，以热法磷酸、湿法磷酸并重，向酸、肥、盐延伸，覆盖上下游供应链条。装备制造产业（含光学制造）产业稳步发展，集聚了南旭光电、北方光电、凯航光电等骨干企业，在微光夜视、特种光学镜头领域技术领先。长坡片区成功签约落地冠生园、欧亚乳业等重点项目，正加速打造以高原绿色食品、医药医疗、先进装备制造为主的现代产业集群。

2.攻坚克难，化工园区建设迈出坚实步伐

海口化工园区自2023年1月获批设立以来，作为第二批10个省级化工园区之一，始终秉承高标准、严要求，严格按照国家和省级化工园区建设标准及认定管理办法，全面推进化工园区建设工作。“两规三报告”通过审批，安全应急监测联动体系运行顺畅，2025年1月高分通过了市级复审，4月顺利通过省级现场验收，7月由省工信厅发布拟认定公示，现已报请省政府决策，待最终认定后，将成为主城区唯一拥有化工园区的产业平台。

3.强化保障，综合承载能力不断攀升

一是优化管理体制机制。园区的主责主业聚焦在招商引资、项目建设、产业发展、市场主体培育、科技创新等经济发展职能上，社会事务由区政府或属地街道负责，经济功能定位明确。区委区政府注重园区管理体制和运行机制梳理，出台《关于明确云南海口产业园区管理体制和运行机制的意见（试行）》，厘清园区管委会及内设机构与区级相关职能部门的权责关系，奠定园区高质量快速发展的组织基础，形成推动发展的合力。强化管委会+平台公司模式）引入西山区产城融合公司参与云南海口产业园区建设和运行，承接园区资产（资源）划转注入、资金筹措、资产（资源）整合盘活、拓展区域土地一级开发、园区文旅产业发展谋划及后续运营管理等方面业务，为园区持续健康发展注入新动能。二是基础设施全面升级。完成控规调整可行性方案编制，中节能、凯航光电等4个重点单地块项目控规入库，为产业落地筑牢根基。完成土地供应31.32亩，金额1.03亿元，另外有207亩正在推进划拨。2号路、16号路、17号路等9条道路通车，污水处理厂日处理量达4500立方，自来水厂项目基本完工，管道接驳后即可使用。园区开工建设道路（含部分建设）22条共19.56千米，路网基本形成，打通与安晋高速、高海高速快速连接线，形成30分钟直达昆明主城货运枢纽的交通圈。建成化工专用运输通道12公里，危化品运输分离率达100%。三是保障能力日益提升，海口生活自来水厂厂区建设完成，工农水质净化厂完成基础设施部分，因资金问题暂时停工；海口片区污水处理厂日处理量达4000方，长坡片区污水处理厂年内启动建设；110KV云龙坝变电站扩容改造完成，年供电能力增至12亿千瓦时。建成8.6公里蒸汽管网，实现园区热力供应全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22,434,325.36元，其中：一般公共预算13,534,325.36元，政府性基金6,500,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,400,000.00元。

与上年对比减少23,451,238.76元，主要原因分析：2025年追缴收取以往年度企业欠缴污水处理费，2026年仅据实收取当年污水处理费用，无往年欠费追缴收入，导致该项收入同比减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20,034,325.36元，其中:本年收入20,034,325.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,534,325.36元，政府性基金预算财政拨款6,500,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少14,568,238.76元，主要原因分析2025年追缴收取以往年度企业欠缴污水处理费，2026年仅据实收取当年污水处理费用，无往年欠费追缴收入，导致该项收入同比减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22,434,325.36元。财政拨款安排支出20,034,325.36元，其中：基本支出7,534,325.36元，与上年对比增加1,281,761.24元，主要原因分析行政人员增加4人，事业人员增加5人；项目支出12,500,000.00元，与上年对比减少27,133,000.00元，主要原因分析2025年追缴收取以往年度企业欠缴污水处理费，2026年仅据实收取当年污水处理费用，无往年欠费追缴收入，导致该项收入同比减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010301行政运行”支出6,188,061.00元，主要用于行政单位人员、公用经费基本支出等支出；

2.“2010302一般行政管理事务”支出5,850,000.00元，主要用于单位党建、产业发展等项目支出；

3.“2013202一般行政管理事务”支出71,800.00元，主要用于基层党建工作事务支出；

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出539,396.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.“2101101行政单位医疗”支出156,944.00元，主要用于行政人员基本医疗保险支出；

6.“2101102事业单位医疗”支出83,088.00元，主要用事业人员基本医疗保险于支出；

7.“2101103公务员医疗补助”支出129,142.00元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助支出；

8.“2101199其他行政事业单位医疗”支出18,114.36元，主要用于重特病医疗统筹、工伤保险支出；

9.“2121499其他污水处理费安排的支出”支出6,500,000.00元，主要用于园区污水处理厂的运营支出；

10.“2210201住房公积金”支出419,580.00元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

云南海口产业园区管理委员会2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4,783,200.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算4,771,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南海口产业园区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少4000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南海口产业园区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南海口产业园区管理委员会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少4000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是：2025年度严格执行公务接待管理制度，严格规范接待审批流程、严控接待事项，全年未发生任何公务接待支出。结合日常工作实际，无公务接待需求，因此2026年度未编制公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南海口产业园区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南海口产业园区管理委员会2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南海口产业园区管理委员会2026年机关运行经费安排620,880.24元，与上年对比增加187,979.88元，主要原因分析行政人员增加4人，事业人员增加5人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南海口产业园区管理委员会资产总额618,054,558.28元，其中，流动资产612,799,854.02元，固定资产1,468,705.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,782,219.26元，无形资产3779.24元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,386,838.08 元，其中固定资产增加1,468,705.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南海口产业园区管理委员会2026年部门预算公开情况表