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昆明市西山区司法局2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区司法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党和国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规。拟订全区司法行政工作的具体贯彻实施意见，参与有关部门修订规范性文件，编制司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。

2.制订全区的法制宣传教育与依法治区规划并组织实施，组织指导、监督全区、各部门各行业的法制宣传教育和依法治理工作。承担区普法与依法治区领导小组办公室的工作职责。

3.负责组织开展全区的社区矫正工作；协同有关部门组织开展对刑满释放和解除劳动教养人员的过渡性安置帮教工作。承担区社区矫正领导小组办公室及区刑释解教人员帮教工作协调小组办公室的工作职责。

4.承担指导、管理、监督全区的律师事务所、社会法律服务机构及其工作人员等的工作职责。

5.指导、管理、监督区属公证处和公证业务活动。

6.指导、管理基层司法所、基层人民调解委员会、法律服务所、社会矛盾调处中心；管理西山区法律服务工作者协会。

7.负责全区法律援助工作；负责"148"法律援助服务热线工作。

8.负责全区司法行政系统的后勤物资、技术准备的计划、分配和使用的管理工作。

9.指导、监督全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，负责司法行政系统的警务警车管理及警务督察工作。

10.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政治部、法律事务科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、公证律师管理科、社区矫正工作管理科、行政复议与应诉科（区政府行政复议办公室）。

所属单位2个，分别是：

1.西山区法律援助中心

2.昆明市明诚公证处

（三）重点工作概述

1.以政治建设为统领，持续深化党组织建设

一是深化学习教育，推动作风转变。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体推进学查改。组织党组理论学习中心组学习等集中学习，深入查摆班子存在问题，推进整改落实。二是健全党建机制，夯实组织基础。扎实推进创建模范机关和“四强”党支部工作，打造“党建+司法行政惠民”书记项目，创新“党建联盟”常态化社区普法机制。三是聚焦工作重点，抓实能力提升。搭建“司法行政干部上讲台”交流培训平台，营造互学互鉴良好氛围。四是压实监督责任，涵养清廉作风。组织全局开展党章党规党纪集中学习，开展现场教育，召开警示教育大会，开展节前集体廉政谈话、发布廉政提醒。开展违规饮酒问题个人自查、专题警示教育、谈心谈话。五是落实主体责任，不折不扣做好巡查整改“后半篇文章”。紧密结合巡查反馈问题，制定整改方案，对照具体问题，提出具体整改措施，做到反馈问题件件有着落、事事有回音。

2.以法治建设为主线，推动全面依法治区工作见效

一是推进习近平法治思想学习贯彻。将习近平法治思想列入区委中心组2026年理论学习专题，落实“第一议题”制度，进一步增强各级党政主要负责人的依法履职意识。二是提升行政执法质量和效能。印发《西山区重大行政执法决定法制审核工作细则(试行）》《昆明市西山区行政执法责任追究办法（试行）》等文件，加强行政执法常态化监督与专项监督，建立完善行政执法协作联动八项工作制度。三是组织开展规范涉企行政执法专项行动。组织召开专题推进会，通过全区集中案卷评查和行政复议发现问题线索。四是加强行政执法人员培训。组织全区“行政执法大讲堂”业务培训、规范涉企行政执法业务培训会、行政执法能力建设专题培训，“区块链+行政执法和监督”平台培训。强化全区行政执法人员资格管理，组织执法人员参加行政执法证件法律知识考试。五是切实强化依法行政。定期开展行政复议和应诉案件纠错情况通报，与区检察院联合调研全区诉讼败诉案件，组织召开行政监督指导交流座谈会，进一步规范执法行为、提升案件办理质效。

3.以法治宣传为着力点，不懈夯实基层社会治理

一是推动“八五”普法圆满收官。印发《西山区2026年普法依法治理工作要点》《西山区2026年度普法日历》等系列文件，切实提升法治宣传的针对性和实效性，组织开展“谁执法谁普法”普法责任履职报告评议工作，完成“八五”普法收关工作。二是聚焦民生主题惠民普法。以宪法等为核心宣传重点，聚焦拒赌反诈、禁毒、反恐、反有组织犯罪、生态环保等领域，充分利用“宪法宣传周”“3·15”“4·15”等关键节点，结合“哇鸥”文化节、“三月三”等特色普法。三是筑牢青少年法治防线。持续推进“利剑护蕾”专项行动，组织形式多样的法治宣传、普法讲座、模拟法庭等活动。打造“法润”系列“品牌化”法治教育IP法治思政课，与社区、妇联、共青团建立“未成年法治服务网”，开展“一对一”法治帮扶。四是“订单式”普法进企业。实施“一企一策”精准法律服务，就合同订立、公司法、智慧税务与财税合规等组织专题讲座，持续开展一对一”法治体检专项行动，优化法治化营商环境。五是充分释放新媒体活力。推出品牌短视频栏目《西小法秒懂课堂—硬核普法》、“法律明白人”在你身边专题报道，有效提升西山普法工作的传播力、影响力和公信力。

4.以维护稳定为要务，助力平安西山走深走实

一是建立健全社区矫正工作机制。进一步深化刑罚执行一体化建设，探索建立社区矫正成员单位联席会议机制、考核奖惩机制，落实司法所月例会制度，将社区矫正工作纳入社会管理综合治理考评范围，推行“三新”教育（道德、法治、感恩）。二是健全社会矛盾纠纷调解机制。贯彻落实“2+3（1）+N”工作机制实体化运行，全区各级人民调解组织共排查、受理各类矛盾纠纷案件。三是贯彻刑释解教人员衔接帮扶。认真落实好对刑满释放重点人员100%的“必接必送”任务。四是深化远程视频会见服务。成功开展服刑人员远程视频亲属会见、单位会见，真正起到了“面对面”“连心桥”暖心帮教作用。五是加强律师执业监督。完成2025年度区属律师事务所和律师年检考核初审工作，区属律师办理重大、敏感案件。

5.以提升群众法治获得感为导向，优化公共法律服务

一是推进公共法律服务体系规范化建设。不断夯实三级实体平台公共法律服务基础，建立法律援助工作站，全区各级公共法律服务实体平台共办理法律服务事项，接待来访群众。二是法律援助工作提质增效。按照“应援尽援”的法援宗旨，共受理各类法律援助案件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制43人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,914,152.50元，其中：一般公共预算17,914,152.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,331,726.72元，主要原因分析为本年较上年增加中央级纪检监察项目结转资金1,116,600.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17,914,152.50元，其中:本年收入17,914,152.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,914,152.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,331,726.72元，主要原因分析为本年较上年增加中央级纪检监察项目结转资金1,116,600.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17,914,152.50元。财政拨款安排支出17,914,152.50元，其中：基本支出15,374,246.50元，与上年对比增加461,820.72元，主要原因分析为本年新增在职人员1人，退休人员2人；项目支出2,539,906.00元，与上年对比增加869,906.00元，主要原因分析为本年较上年增加中央级纪检监察项目结转资金1,116,600.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1．“2040601行政运行”支出8,390,305.50元，用于单位正常运转所需的在职人员工资及公用经费的支出；

2．“2040602一般行政管理事务”支出4,556,220.00元，用于度假区职能划转临聘人员工资及保险的支出；

3．“2040604基层司法业务”支出506,206.00元，用于司法机关人民调解临聘人员工资及保险、人民调解“以奖代补”案件补贴专项资金的支出；

4．“2040605普法宣传”支出10,000.00元，用于普法宣传专项经费的支出；

5．“2040607公共法律服务”支出324,180.00元，用于司法机关法律援助临聘人员工资及保险、法律援助案件补贴专项资金的支出；

6．“2040610社区矫正”支出566,500.00元，用于司法机关社区矫正临聘人员工资及保险的支出；

7．“2040612法治建设”支出1,005,000.00元，用于司法机关依法治区临聘人员工资及保险、区政府法治政府建设经费的支出；

8．“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出788,348.00元，用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

9．“2080599其他行政事业单位养老”支出368,400.00元，用于退休人员生活补助的支出；

10．“2080801死亡抚恤”支出18,900.00元，用于机关事业单位职工遗属生活补助的支出；

11．“2101101行政单位医疗”支出332,352.00元，用于行政人员基本医疗保险的支出；

12．“2101102事业单位医疗”支出18,464.00元，用于事业人员基本医疗保险的支出；

13．“2101103公务员医疗补助”支出263,251.00元，用于行政事业人员公务员医疗保险的支出；

14．“2101199其他行政事业单位医疗”支出37,194.00元，用于行政事业人员重特病保险的支出；

15．“2210201住房公积金”支出728,832.00元，用于单位在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区司法局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额101,500.00元，其中：政府采购货物预算66,500.00元、政府采购服务预算35,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区司法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,500.00元，较上年增加500.00元，增长0.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区司法局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区司法局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区司法局2026年公务用车购置及运行维护费为80,500.00元，较上年增加500.00元，增长0.63%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费80,500.00元，较上年增加500.00元，增长0.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因：本年因燃油费上涨、车辆老化加剧，故运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是抓好统筹协调，持续推进“三中心”建设。进一步推进“三中心”建设工作，统一标牌标识和服务流程，充分调动各方力量参与公共法律服务，强化服务供给，实现数据互通和网络对接。

二是抓好实践创新，全力提高普法实效。全面推动“八五”普法规划贯彻落实，以持续提升公民法治素养为重点，以提高普法的针对性、实效性为工作着力点，进一步完善和全面落实普法责任制，以高质量普法推动高质量发展，促进重点宣传内容在面上拓展向基层延伸。

三是抓好改革推动，努力创建法治政府品牌。发动全区各部门结合自身特点，在重点领域、重点项目、重点环节，深入开展课题研究和创新实践活动。认真学习借鉴法治政府建设先进地区经验做法，高层次定位，高标准要求，切实增强工作的主动性、积极性、创造性，努力形成在省、市有地位的，具有西山特色的法治政府建设品牌，提升法治政府建设成效。

四是抓好执法监督，促进行政执法规范化。通过行政执法案卷评查、依法行政评议、行政执法争议协调等形式，对行政执法行为加强指导监督，及时发现行政主体在执法工作中存在的问题和薄弱环节，有针对性地提出改进意见，促进行政执法规范化。

五是抓好“智慧党建”参与度，加强司法行政队伍建设。按照司法行政工作发展步伐同步完善各级党组织的智慧建设，强化党建工作力量，积极推动“三会一课”、党员发展与管理等工作科学化、规范化，引导党员干部牢固树立“四个意识”，持续提高政治站位，不断强化宗旨意识，内化于心、外显于行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区司法局2026年机关运行经费安排1,590,152.50元，与上年对比增加71,606.72元，主要原因分析为本年新增在职人员1名，新增退休人员2名，故公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区司法局资产总额248,852.39元，其中，流动资产126,331.75元，固定资产120,664.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,856.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少122,694.22元，其中固定资产减少129,122.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产32项，账面原值67,673.57元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2 昆明市市西山区司法局2026年部门预算公开情况表