附件1

中国共产党昆明市西山区委社会工作部

2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市西山区委社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市西山区委社会工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市西山区委社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西山区委社会工作部主要负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业，非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、社会治理科、基层政权科、“两企三新”党建和行业协会商会科。

所属单位1个，分别是：中国共产党昆明市西山区委社会工作部。

（三）重点工作概述

我部门紧扣“共建共治共享”治理目标，聚焦新就业群体服务、多元力量联动、居民自治深化、专业能力提升四大核心方向，以机制创新破解治理痛点，以精准服务激活治理动能，推动基层治理从“单向发力”向“多元共治”升级。2025年4月作为唯一县区代表，在全市社会工作会议上围绕《西山区聚焦“领、建、融、治”推动新时代社会工作高质量发展》作交流发言；创新推行社会工作“领治联建”群团“联盟”2.0模式，获省市点赞；盛高大城社区入选中社部党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点；获评云南省级先进基层群众性自治组织1个、优秀社区干部1名。各项工作经验、活动信息被中央、省市区级媒体报道104篇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,212,429.76元，其中：一般公共预算5,212,429.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少75,907.68元，主要原因分析：由于人员增加导致基本支出增加522,214.32元，项目支出减少598,122.00元，因此整体收入减少75,907.68元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,212,429.76元，其中：本年收入5,212,429.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,212,429.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

四、与上年对比减少75,907.68元，主要原因分析：由于人员增加基本支出增加522,214.32元，项目支出减少598,122.00，因此财政拨款收入减少75,907.68元。

五、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,212,429.76元。财政拨款安排支出5,212,429.76元，其中：基本支出4,210,551.76元，与上年对比增加522,214.32元，主要原因分析：我部门行政人员数量增加，带动工资及相关公用经费相应增长；项目支出1,001,878.00元，与上年对比减少598,122.00元，主要原因分析：上年度相关任务已阶段性完成，本年度新增项目支出规模合理缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2013901行政运行”3,686,995.32元，保障局工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费及机构运行公用经费支出；

2.“2013902一般行政管理事务”322,500.00元，主要用于开展社工人才考前培训、法律顾问、宣传费用等。

3.“2013904专项业务”679,378.00元，主要用于激发群众组织活力经费、四支队伍建设以及志愿服务经费、党建工作经费、两委换届工作经费。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”207,460.00元，用于单位养老保险支出。

5.“2101101行政单位医疗”92,320.00元，用于基本医疗保险的支出。

6.“2101103公务员医疗补助”49,670.00元，用于公务员医疗统筹的支出。

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”7,558.44元，用于重特病医疗统筹的支出。

8.“2210201住房公积金”166,548.00元，用于住房公积金经费的支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市西山区委社会工作部2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额55,000.00元，其中：政府采购货物预算55,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市西山区委社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,500.00元，较上年增加2,500.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市西山区委社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市西山区委社会工作部2026年公务接待费预算为2,500.00元，较上年增加2,500.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

增减变化原因：根据年度工作安排，本年度增加1批次公务接待任务，用于接待外单位考察学习先进工作经验的相关人员，由此产生相应接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市西山区委社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.四支队伍建设以及志愿服务经费240,000.00元。主要用于：（1）开展3·5、12·5、国际社工日活动以及临时性项目竞赛、志愿服务活动。（2）提升西山区志愿服务动员能力。（3）打造1个西山区社会组织及社工人才精品品牌。（4）建成权责清晰、资源共享、协同高效、服务精准的社会工作四支队伍融合发展体系。显著提升四支队伍专业化、组织化、协同化水平。

2.部门运转常规工作开展工作经费322,500.00元。建立健全规范、高效、稳健的部门运营保障体系，全面提升部门执法能力、财务合规水平、档案信息资源价值与公共形象，为部门核心职能的履行提供坚实支撑。

3.党建工作经费66,000.00元。主要用于：（1）加强新业态新就业群体党建工作，拓展两新党建工作体系，加快“两新”组织融入城市党建步伐，巩固和扩大党的执政基础。（2）开展年度基层党组织书记抓党建述职评议考核工作，落实全面从严治党主体责任。

4. 激发群众组织活力经费353,378.00元。主要用于：（1）补齐配强社区工作者队伍，不断加强基层工作力量配备，为完善社区治理提供坚实人才支撑，夯实基层工作人才基础。（2）积极收集人民群众“金点子”，打造基层治理“金钥匙”。

5.两委换届工作经费20,000.00元。通过开展社区居委会换届工作，优化班子结构，巩固基层政权，换出新班子、新作为、新气象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市西山区委社会工作部2026年机关运行经费安排237,068.32元，与上年对比增加42,507.12元，主要原因分析：较上年我部门行政人员增加，日常公用经费相应增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党昆明市西山区委社会工作部资产总额195,318.30元，其中，流动资产4,318.33元，固定资产171,807.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19,192.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少38,027.44元，其中固定资产减少9,830.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：2026年部门预算公开情况表-社会工作部20260428