附件1

昆明市西山区科学技术协会

2026年预算公开目录

第一部分 西山区科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西山区科学技术协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区科学技术协会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行有关科学技术的方针政策和法律法规。

2.组织开展全民科学素质建设实施工作，对全民科学素质工作进行评估、实地检查和考核奖励等。

3.组织开展学术交流，推动科技与经济建设的有机结合。

4.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。组织开展实用技术培训，加强与科技团体和科技工作者的交流与协作，组织开展学术交流和专项科普活动等。

5.负责对区级各类学会、协会、相关社会组织的管理与指导，对街道、社区、学校、企事业单位科普工作进行业务指导。

6.密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。组织科技工作者开展科技创新，开展科技志愿服务，坚定创新自信，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，促进科技创新与经济社会发展深度融合。组织科技工作者参与科学技术政策、法规研究和政治协商、科学决策、民主监督等工作。

7.举荐科技人才，推进科技人才队伍建设，注重激发青少年科技兴趣，培养具有国际竞争力的青年科技人才后备军。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、普及部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强统筹，继续链接有效科创资源，服务区域和产业发展。建立健全科协科创服务工作体系和协调动员机制，积极对接省市科协、以科协特色的创新联合体等为载体，深入企业帮助解决技术难题。同区科工信、商投、市场监管局联动，做好政策服务工作，在利好政策宣传、项目申报、搭建与相关部门交流桥梁等方面及时给予企业帮助；提升企业创新活力，为同类型企业、上下游企业牵线搭桥，就前沿科技成果、科技信息、科学文化、企业合作开展交流活动，助力成果转移转化，营造良好创新创业氛围；不断建立和完善“专家人才库（站）”“科技工作者之家”“科技小院”，畅通服务企业技术创新平台渠道，提高企业科技工作者归属感和荣誉感；

2.积极开展志愿服务行动。紧跟全区中心工作为助推经济社会发展服务。结合区委、区政府加快经济发展的大局，充分发挥科协自身优势，促进西山区科技经济融合发展。结合全国科普日、全国科技工作者日、科技活动周等重要时间节点开展科技志愿服务，形成“专家走基层+基层科技工作者就近服务+科普信息员网上服务”的“三位一体”新型科普传播模式；

3.积极构建“全民大科普”工作格局。充分发挥政府的引领作用，调动社会力量参与宣传、学习科普知识，广泛宣传、发动和联系调动好全区各级力量，提升全民科学素质，达到“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”的全民科学素质行动目标，不断为西山区经济社会发展提供有力的科技与科普支撑；

4.继续全力推动全域科学普及和全民科学素质工作。办好大型科普日，围绕全国科普日开展系列科普宣传活动，让“科普”深入人心，不断提升全民科学素质；推进社区、校园微型科技馆建设，强化阵地建设，对科普资源匮乏地区持续推进流动微型科技馆进社区、进校园、进企业；做好青少年科技竞赛平台建设，积极整合各类资源，帮助学校延伸和拓展“三点半”等科技教育课堂内容，进一步培育优质科创教育课堂资源品牌，助力“双减”；实施一批科普项目，增大优质科普资源存量，积极筹措各类科普资源，发挥主城区科普资源的聚集优势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障7人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,521,302.69元，其中：一般公共预算2,521,302.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11.29元。

与上年对比减少106,966.97元，主要原因是科普项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,521,302.69元，其中:本年收入2,521,302.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,521,302.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少106,966.97元，主要原因是科普项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,521,302.69元。财政拨款安排支出2,521,302.69元，其中：基本支出1,921,291.40元，与上年对比增加63,021.74元，主要原因是人员工资调标基本工资增加；搬迁办公地点导致增加自来水费以及用电费；项目支出600,011.29元，与上年对比169,988.71元，主要原因是科普项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于开展保障日常工作、科普活动经费支出：

1.“2060701机构运行”支出1,480,428.40元，主要用于行政单位人员基本支出、公用支出等。

2.“2060702科普活动”支出580,000.00元，主要用于开展科普活动。

3.“2060799其他科学技术普及支出”支出20,000.00元，主要用于开展老科技工作者协会科学技术普及支出。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出145,222.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险经费的支出。

5.“2080599其他行政事业单位养老支出”支出50,400.00元，主要用于其他行政事业单位离退休的支出。

6.“2101101行政单位医疗”支出64,624.00元，主要用于行政单位医疗的支出。

7.“2101103公务员医疗补助”支出44,703.00元，主要用于行政单位公务员医疗补助的支出。

8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出6,522.00元，主要用于其他行政事业单位医疗的支出。

9.“2210201住房公积金”支出129,392.00元，主要用于住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

西山区科学技术协会2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,500.00元，其中：政府采购货物预算1,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西山区科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西山区科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

西山区科学技术协会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西山区科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

紧紧围绕区委、区政府中心工作，根据《西山区科协系统深化改革实施方案》的通知，创新科技服务手段、提高科普能力水平、提升科技支撑和贡献力，努力营造科普工作格局，致力凝聚广大科技工作者智慧，推进西山区科学普及和全民科学素质提升，服务经济社会发展。以提高全民科学素质为目标，着力推进科普能力建设。2026年编制了项目绩效目标，纳入一般公共财政预算项目8个，安排资金600,011.29元，编制绩效指标8个。2026年昆明市西山区科学技术协会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现部门预算提前安排和研究、全程跟踪，按要求进行绩效目标编制、绩效监控、绩效自评和评价。下步工作中，将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西山区科学技术协会2026年机关运行经费安排194,884.40元，与上年对比增加81,55.74元，主要原因是搬迁办公地点导致增加自来水费以及用电费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，西山区科学技术协会资产总额30,462.18元，其中，流动资产268.40元，固定资产27,283.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,910.55元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少13,509.78元，其中固定资产减少998.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：2026年部门预算公开情况表