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昆明市西山区综合行政执法局

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区综合行政执法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区综合行政执法局

2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市、区有关城市管理、行政执法、园林绿化方面的法律法规、规章、方针政策和决策部署;主要负责辖区内城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理工作，统筹协调城市管理综合行政执法工作。

2.贯彻执行昆明市城市管理及综合行政执法等方面的地方性法规、政府规章、措施、行业标准、行业规范和发展政策等。负责拟订全区城市管理、综合行政执法、园林绿化发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；拟订全区城市管理、综合行政执法、城市绿化的计划、方案、措施和发展政策，并组织实施。负责做好昆明市西山区城市管理综合治理和专项整治方案及年度计划。配合做好昆明市创建国家园林城市工作，负责西山区的创建工作；配合做好建设世界春城花都工作。

3.履行昆明市西山区城市管理委员会办公室职责；负责对全区城市管理全行业指导、业务培训、协调服务、监督检查、督查督办和考核评比相关工作；负责城市市容市貌秩序的监督管理，负责监督执行市级市容秩序管理相关制度、办法。

4.负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章和省、市、区人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

5.参与全区城市基层设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收备案等工作；协助做好辖区内桥梁（含高架路、立交桥、人行天桥和一般桥梁）的安全检测工作；负责昆明市西山区辖区内城市道路桥梁的管养维护和占用、挖掘的管理工作；负责城市建筑垃圾运送、处置核准和管理工作，执行建筑废弃物管理规划、政策、规章；负责对红线宽度40米以上道路进行管养维护及道路占用、挖掘的审批工作。

6.负责贯彻落实国家、省、市关于环卫工作的方针、政策和法律法规；监管辖区内城市环境卫生设施建设与运营；监管辖区内城市生活垃圾收集、运输、处理，监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；监管道路清扫保洁工作；监管辖区粪便清掏清运工作；对辖区内环境卫生实施监管，健全环境卫生管理考评机制和经常性监督检查机制，对各相关单位贯彻落实政策、法规和完成目标任务情况进行考评、检查和监督，核拨经费；参与市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监管。收缴辖区内生活垃圾处理费（含纳入和未纳入市级自来水收费平台两部分）。

7.贯彻执行昆明市城市户外广告设置、店招店牌及设施管理的法规、规章、制度；负责做好红线宽度40米以上道路门头招牌的审批工作；负责拟订西山区城市户外广告设置、设施管理的规划、标准；负责初步审核全区户外广告设施设置许可；指导、监督、检查和考核街道办事处店招店牌规范管理工作；组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。

8.贯彻执行昆明市城市照明政府规章和管理制度；负责指导、监督、检查全区城市景观亮化工作。

9.负责组织城市管理科学化研究；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进、吸收、应用工作；负责建立城市管理工作信息网络；参与城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工备案工作；加强辖区城市绿化的基础研究和应用研究，指导全区园林绿化科技发展；拟订园林绿化行业的科技发展规划，组织重大科研项目攻关、技术开发利用，推广科研成果；负责全区园林绿化行业科技人员的评审、培训；负责对外开展园林绿化科技交流与合作。

10.负责城市管理工作经费管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施；按照市容环卫、市政工程、园林绿化等维护管理的计划资金，对资金使用实施监督管理。

11.负责保证城市绿地用地，审批辖区城市规划区范围内的新建、改建、扩建项目绿地指标；负责辖区城市规划区范围内的园林绿化规划的审查和园林绿化设计方案的审批；承担辖区城市绿化的检查、考核、评定工作；负责辖区园林绿化工程竣工验收。

12.协助市级主管部门对全区园林绿化设计及施工队伍资质进行审查；参与辖区园林绿化重大项目立项审查，会同有关部门审核审批辖区公园、风景名胜区总体规划。

13.负责辖区内古树名木的保护和管理；负责辖区城市规划区范围内树木砍伐、移植、修剪的管理；负责组织全民义务植树等群众性绿化活动。

14.负责辖区城市规划区范围内城乡公共绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、道路绿地的行业管理工作；指导全区涉及园林、园艺的苗木、花卉生产工作。

15.指导辖区公园（含民办公园）绿地的建设和发展工作；负责区属公园、风景名胜区的资源保护，并对服务质量和资源保护进行检查、监督和指导。

16.负责对城市管理人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处；负责城市管理综合行政执法110社会联动、市长热线、区长热线交办的工作。

17.承担有关城市管理、综合行政执法、园林绿化管理工作方面的行政复议和行政诉讼工作；负责城市管理、综合行政执法、园林绿化方面的法律法规政策宣传教育工作；负责本行业领域的安全生产监管工作。

18.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市西山区综合行政执法局设7个内设机构，分别是：

（1）办公室、（2）市政道路桥梁管理科、（3）市容广告管理科、 （4）法制监督科、（5）渣土管理科、（6）园林绿化科、（7）西华公园

（三）重点工作概述

1.深化市容秩序整治，擦亮城市形象名片

一是重点攻坚提质效。采取“一点一策”模式，针对17个重点医院、商圈、学校、道路及机关周边区域开展专项整治，拆除临期围挡8处，取缔不合理非机动车停车位700余个，新划设非机动车停放点位1314个（可容纳57967辆），新增人非隔离栏200余米、区域禁停围栏6800米，开展专项整治7次，重点区域市容秩序显著提升。二是规范管理提颜值。清理安全隐患及违规户外广告牌、店招店牌681块；完成12条道路功能性照明设施改建补建及修复，在庾园路等路段新建太阳能路灯40余盏；主动上门协助“京东”“邦泰地产”等企业在南亚、万达区域科学规范设置户外广告，塑造特色鲜明的户外品牌形象，提升城市视觉品质。

2.优化环境卫生管理，夯实城市洁净底色

一是常态化开展清扫保洁，督促辖区环卫企业做好道路、绿化带、交通隔离栏等区域保洁工作，机械化作业面积达621.04万平方米，机械化清扫率86.31％，持续维护整洁市容环境。二是科学化推进垃圾处置，严格执行“日产日清、随脏随保”机制，加强环卫基础设施管护，垃圾无害化处理率达100％。三是高标准推动垃圾分类，新建30个“2＋2”模式生活垃圾分类居民小区，引入专业企业参与试点建设，圆满通过市级验收，任务完成率100％，垃圾分类工作走在前列。

3.推进绿美西山建设，厚植生态宜居优势

一是增绿扩面巩固成果，完成华融府仕学苑一期等项目附属绿地建设15.38公顷（完成率102.53％），新建开放福文化主题公园、听涛园等4块公园绿地（开放面积11.53公顷），获得市民广泛好评。二是科学布局提升品质，结合城市更新、老旧小区改造等项目，完成采莲河畔游园等46个游园建设（完成率100％），优化城市绿化空间布局。三是“公园＋”融合赋能，引入社会投资1.4亿元开发运营融创文旅城公园绿地，完成鲜花大道多地块整治及公园建设，为滇池西岸咖啡节成功举办筑牢基础。四是花卉景观扮靓城市，坚持长效花卉布置机制，增设立体花坛1组、立体花墙1面，提升改造景观节点3个，更换19组立体花坛及2面立体花墙花卉苗木，布置花卉335.98万株，持续擦亮西山生态底色。

4.践行包容审慎执法，规范执法服务行为

一是创新培训模式提质赋能，开展执法培训14期、覆盖1350余人次，累计培训近68学时，创新“两个下午分段学”模式，大幅提升培训针对性和实效性。二是推动执法力量下沉一线，率先在南坝、复兴、金坤3个社区试点“城市管理进社区”，实现管理前置、服务下沉，从源头化解城市管理难题。三是规范执法处罚流程，坚持依法执法、精准处罚，严格执行重大案件集体审议制度，全年召开重大案件审查会9次，办理一般程序案件60件，处罚金额850.3万元，实现执法效果与社会效果相统一。

5.创新驱动服务大局，打造治理特色亮点

一是首创违建治理“四早”机制，以“早介入、早发现、早治理、早联动”模式推进违法建筑集中治理，全年完成临违建筑整治294宗、33.06万平方米（完成市级任务100.18％），该机制被省住建厅作为典型经验全省转发推广。二是主城率先推行容错纠错“四张清单”，建立从轻、减轻、免予处罚及免予强制机制，对重点项目、民生工程实行首违不罚、情节轻微减免罚，持续优化营商环境。三是构建协调联动工作体系，制定“力量下沉 重心前移”实施方案，60％以上执法力量下沉街道，形成“区委领导、政府负责、部门联动、属地管理”工作格局，相关模式获市委督查报告高度肯定。四是绿化景观建设获市级表彰，围绕市委“浪漫花都”定位，完成日新路、滇池路等路段及重点区域U型断面绿化提升，滇池路怡心桥、采莲桥等景观在市委城市工作会上获市委主要领导点名表扬。五是市区联动提升道路品质，配合市级部门完成广福路（滇池路至西福路段）U型断面整治，8天内拆除围栏260米、广告牌5块、垃圾桶8个，移除岗亭1个，补种绿化2平方米，清理白色垃圾920平方米、枯死苗木15平方米，整治成效获市民赞誉及市委主要领导专题调研肯定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制158人，其中：行政编制78人，工勤人员编制21人，事业编制59人。在职实有158人，其中： 财政全额保障158人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员277人，其中： 离休 0人，退休277人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务编制总收入17141.89万元，其中：一般公共预算17123.89万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入180.00万元。

与上年对比增加9859.26万元，主要原因为2026年西山区市政综合服务中心财务合并到我局，故预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款编制收入17141.89万元，其中：本年收入17141.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17123.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少9859.26万元，主要原因为2026年西山区市政综合服务中心财务合并到我局，故预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算编制总支出17141.89万元。财政拨款安排支出17141.89万元，其中：基本支出5241.69万元，与上年对比减少413.89万元，主要原因为行政调出了45人，事业调入18人，人员减少27人；项目支出11882.19万元，与上年对比增加10449.32万元，主要原因为2026年西山区市政综合服务中心财务合并到我局，故我局预算支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080599”支出617.40万元，主要用于其他行政事业单位养老支出；

“2120101”支出2966.26万元，主要用于行政运行；

“2080505”支出327.78万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080801”支出1.14万元，主要用于死亡抚恤；

“2101101”支出91.39万元，主要用于行政单位医疗；

“2210201”支出287.83万元，主要用于住房公积金；

“2101102”支出54.46万元，主要用于事业单位医疗；

“2101103”支出216.06元，主要用于公务员医疗补助；

“2101199”支出26.38万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

“2120104”支出754.09万元，主要用于城管执法,其中基本支出654.09万元；项目支出100.00万元；

“2120102”支出110.00万元，主要用于法律顾问及诉讼经费20.00万元，西山区城市绿地系统规划编制10.00万元，城管执法制式服饰和标志标识费80.00万元；

“2120201”支出10.00万元，主要用西山区户外广告设置详规专项经费10.00万元；

“2120399”支出169.00万元，主要西山区景观亮化维护管养专项资金50.00万元，西山区西福路道路环境综合提升资金19.00万元，西山区重大活动绿化美化专项资金100.00万元；

“2120501”支出11492.05万元，主要用于西山区公共绿地管养600.00万元，及西山区辖区道路及重要节点长效机制时令鲜花种植摆放200.00万元，西华公园正常管理运行资金137.00万元，改善环卫工人福利待遇配套资金192.00万元，环卫一体化PPP项目一、二期专项经费10000.00万元，西山区环卫一体化项目一期、二期中期评估编制服务经费10.00万元等；

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区综合行政管理局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额86.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算86.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区综合行政管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.60万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区综合行政管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市西山区综合行政管理局2026年公务接待费预算为0.00万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区综合行政执法局2026年公务用车购置及运行维护费为8.60万元，原因是我局2辆特种车辆洒水车需进行维修维护。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费8.6万元，与上年相比减少13.4万元，原因是我局2025年报废了8辆特种车辆洒水车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区综合行政管理局2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区综合行政执法局2026年机关运行经费安排166.61万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、维修（护）费办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加10.62万元，主要原因是调入了18个事业人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区综合行政执法局资产总额96,933.05万元，其中，流动资产266.55万元，固定资产8,521.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程88,292.62万元，无形资产3,007.86万元，其他资产5513.27万元。与上年相比，本年资产总额减少2886.75万元，其中固定资产增加2266.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总。

附件2：2026年部门预算公开情况表（综合行政执法局）