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中国共产党昆明市西山区委员会组织部

2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市西山区委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市西山区委员会组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市西山区委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及省、市、区委的有关规定；研究制定全区党建工作意见并组织实施；研究和指导全区党组织建设，特别是基层党组织建设。

2.研究、探索新形势下农村、党政机关、企事业单位、非公经济组织、社区党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作；制定全区发展党员的计划和措施；组织新时期党的建设的调查研究。

3.制定全区各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并对执行情况进行监督检查；指导、检查区委管理的领导班子民主生活会情况；研究提出各乡镇、街道办事处、区属部委办局和党群部门以及其他列入区委管理的领导班子调整配备的建议和意见；负责区委管理干部的推荐、考察、考核、考评工作；办理干部职务任免、调动、交流、工资待遇、奖励、退（离）休审批手续以及军队转业干部的安置等其他事宜。

4.研究制定全区干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；负责后备干部的培养、教育和选拔、管理；负责交流干部、挂职锻炼干部等工作。

5.做好全区干部人事制度改革的宏观指导工作；会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议，并组织实施。

6.负责全区组织干部人事管理信息系统的建设；负责全区组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议和意见。

7.负责全区干部教育工作，拟订全区干部教育培训规划，组织区管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全区干部教育工作。

8.指导、检查、协调全区知识分子工作；组织有突出贡献的优秀专业技术人员开展有关活动。

9.负责本区出席上级党代表大会代表的选举工作；负责区党代表大会的有关筹备工作；参与和组织指导各街道党委和基层党组织的换届选举工作；负责收缴和管理全区党费；负责基层党组织的撤建审批工作。

10.负责对干部选拔任用工作的监督，负责区管干部历史遗留问题的审查、审理工作，做好党员、干部、群众的来信来访工作。

11.负责全区因公出国（境）人员政审和宏观管理工作。

12.负责全区干部、党员和党组织统计工作及干部人事档案的宏观管理。

13.宏观管理和指导全区老干部工作；代区委管理区委老干部局。

14.完成区委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、信息科、教育科、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、干部监督科、老干部工作综合办公室、公务员管理科、人才科。

所属单位4个，分别是：

1.西山区老干部活动中心

2.区委组织部党员教育中心

3.西山区老年大学

4.西山区干部档案管理信息中心。

（三）重点工作概述

西山区委组织部深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，始终锚定新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以政治建设为统领，以服务发展为己任。具体情况如下：

1.强化政治引领，以过硬素质推动组织工作高质量发展

自觉抓好思想政治建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持运用法治思维和法治方式推动工作。一是抓好班子自身建设。严格执行“第一议题”制度和理论学习中心组学习规则，部务会第一时间传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，召开部机关理论学习中心组集中学习8次。认真贯彻执行民主集中制，坚持班子集体领导和班子成员分工负责相结合，保证决策的科学民主。二是加强组工干部培养锻炼。推进“学习型机关”建设，坚持组工干部专精和全能培养相结合，开展业务大讲堂5期。定期开展新进人员入部教育，帮助新入部同志迅速进入新角色、融入新环境，实现优良部风和组工精神的传承延续。三是依靠制度管人管事。以接受巡视巡察检验为契机，印发《关于进一步加强和改进自身建设的若干措施》，对理论学习、队伍建设、从严管理等方面提出十二条具体可行措施，进一步提升组织部门自身建设规范化、精细化、科学化水平。

2.聚焦主责主业，确保组织工作始终围绕中心、服务大局

深入践行新时代党的组织路线，紧紧围绕全区中心重点任务，推动组织工作提质增效。一是坚持思想引领，理论武装更加深入。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，做实党员干部基本培训，创新开展“青年头雁”培育计划，择优90名年轻干部进行分类培养，该“计划”获得市委组织部充分肯定。二是坚持大抓基层，组织建设更加有力。加强党员教育管理监督，抓党建促高质量发展，9个社区集体经济项目获中央、省级财政补贴，永兴路、六合社区入选全省党建引领城乡社区治理示范点。三是坚持选优配强，干部队伍更加过硬。坚持正确用人导向，持续调优队伍结构。扎实开展干部“精培优育”工程，有计划、分批次地选派干部到街道任职、到园区锻炼。牵头开展西山区“经济高质量发展贡献奖”评选表彰活动，树立先进典型，弘扬实干作风。出台《新时代干部监督工作联席会议制度》《领导干部离任交接办法》，进一步完善从严管理监督机制。制定区委第十二、十三轮巡察被巡察党组织《部内整改监督责任清单》，扛牢组织部门巡察整改监督责任。四是坚持赋能增效，基层力量更加坚实。进一步调优补强公务员队伍，为经济社会发展中贡献突出的干部专项晋升职级，为表现突出的干部晋升四级调研员以上职级，倾斜科级、职级公务员年度考核优秀名额用于实干实绩突出的干部，进一步树牢干事创业导向。理顺区直机关派驻街道人员人事管理机制，为基层减负增效。五是坚持引育并举，人才成效更加彰显。引进优秀教育人才和优秀毕业生，硕士以上学历占比近九成。引进国家级专家3名、省级专家2名，10家企业专家工作站入选省专家基层科研工作站，入选数量创新高。首批在7个城市街道布局15家青年人才驿站，是省内覆盖最广、数量最多的县区。向高层次人才发放“贤聚西山”人才绿卡，扎实做好人才服务保障。

3.忠诚干净担当，以改革精神和严的标准做好组织工作

坚持从严治部，扎实推动“一岗双责”落实落细，持续营造风清气正、干事创业的良好环境。一是扎实开展部机关八项规定精神学习教育。部务会第一时间传达学习上级安排部署并通报违反中央八项规定精神典型案例，组织开展警示教育活动，推动作风建设常态化长效化，让组工干部受警醒、明底线、知敬畏。二是认真落实党风廉政建设责任制。将党风廉政建设和组织工作同部署、同落实，把党风廉政建设列入重要议事日程，部务会专题研究区委组织部《2025年党风廉政建设责任制实施方案》并制定主要任务分解，明确责任分工、细化工作措施，形成主要领导负总责、分管领导各负其责，层层落实“一岗双责”的工作机制。三是强化对组工干部的监督管理。聚焦组织部门核心职能，查找关键环节和重要岗位廉政风险点并制定防控措施。深化运用“第一种形态”，班子成员定期和分管科室（部门）工作人员开展廉政提醒谈话。规范执行干部个人有关事项报告制度，支持派驻纪检监察组履行监督责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制41人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,990,359.40元，其中：一般公共预算17,490,359.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。

与上年对比增加937,543.18元，主要原因分析：1.人员增加导致基本支出增加145,103.18元；2.项目支出增加292,440.00元；3.增加了单位资金其他收入500,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17,490,359.40元，其中：本年收入17,490,359.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,490,359.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加437,543.18元，主要原因分析：1.人员增加导致基本支出增加145,103.18元；2.项目支出增加292,440.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17,990,359.40元。财政拨款安排支出17,490,359.40元，其中：基本支出12,167,919.40元，与上年对比增加145,103.18元，主要原因分析：本年行政人员增加1名，事业编制人员增加1名；项目支出5,322,440.00元，与上年对比增加292,440.00元，主要原因分析：本年度对部分项目资金进行统筹调整，一方面新增部分专项经费，保障重点工作顺利推进；另一方面减少了一部分原有项目资金，综合导致项目支出整体有所增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2013201 行政运行”9,070,127.56元，主要用于保障局工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费及机构运行公用经费支出。

2.“2013202 一般行政管理事务”5,780,000.00元，用于老干部专项经费、干部监督管理专项经费、机构编制专项经费、人才工作专项经费等项目支出。

3.“2013699其他共产党事务支出”42,440.00元，用于离休干部社区助老服务工作经费。

4.“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 1,078,792.00元，用于单位养老保险支出。

5.“2080599 其他行政事业单位养老支出”327,600.00元，用于退休人员生活补助专项经费的支出。

6.“2101101 行政单位医疗”406,208.00元，用于基本医疗保险（行政）专项资金的支出。

7.“2101102 事业单位医疗”73,856.00元，用于基本医疗保险（事业）专项经费的支出。

8.“2101103 公务员医疗补助”322,855.00元，用于公务员医疗统筹专项资金的支出。

9.“2101199 其他行政事业单位医疗支出”43,812.84元，用于重特病医疗统筹的支出。

10.“2210201 住房公积金”844,668.00元，用于住房公积金经费的支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市西山区委员会组织部2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额 527,200.00元，其中：政府采购货物预算527,200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市西山区委员会组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市西山区委员会组织部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市西山区委员会组织部2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市西山区委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为43,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.27%。其中：公务用车购置0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费43,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.27%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：秉持勤俭节约的原则，我部门尽量减少公务用车的使用成本，努力缩减开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门将以组织路线服务政治路线的高度自觉，紧紧围绕中心工作，聚焦主责主业，以务实举措服务保障西山高质量发展。

1.干部队伍建设及干部人才工作：强化政治引领，以过硬素质推动组织工作高质量发展。一是开展干部教育培训，建设精品线路教学点，拍摄制作好课程、好案例、好故事，举办多期主题培训班。二是结合现代出版趋势，融合图文、音视频等元素，拓展阅读功能，开发相关教材、课程、案例和故事，开展理想信念、党史国史、政德教育等一系列学习教育。三是开展人才引进等各类人才活动，打造西山区青年创业空间。

2.公务员管理及人事编制工作：聚焦主责主业，确保组织工作始终围绕中心、服务大局。一是落实公务员基本权益，做好晋升、退休、福利待遇核算等工作。二是做好全区公务员统计、教育管理工作。三是从优秀的村（社区）干部、应届高校毕业生、事业单位工作人员、符合公务员招录标准的其他人员等群体中考试录用公务员及从区外转任公务员。

3.老干部工作。传老年之声，言老年之事，解老年之忧，做老年之友。一是老年大学方面：支付教师课时费、教龄补贴、分校班主任补贴及保洁安保等劳务派遣费；开展结业汇演、书画展、迎新春演出等文体活动；购置办公耗材及投影仪、音响等教学设备并进行维护；保障分校办学经费；组织参加省市文艺汇演及“四进”等正能量活动。二是活动中心方面：依托现有场地，运用现代信息技术手段，打造离退休干部党群服务综合体，将其建设成为思想政治引领的阵地、学习文化活动的平台和健康娱乐的家园。

4.党建组织工作、党员教育管理工作。认真落实党风廉政建设责任制。一是统筹做好全区党员年度分级分类培训，确保达到5年规划覆盖率要求。二是举办党教片摄制、“智慧党建”、党务干部等专题培训班。三是做好“智慧党建”系列平台维护运用，完成各项指标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出，住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市西山区委员会组织部2026年机关运行经费安排1,217,826.16元，与上年对比减少3,851.46元，主要原因分析：我部门业务稳定，机关运行经费变动较小，差异主要由人员增减引起的公用经费支出变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党昆明市西山区委员会组织部资产总额737,465.17元，其中，流动资产255,605.90元，固定资产470,748.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,111.16元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,527,114.16元，其中固定资产减少178,792.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：2026年部门预算公开情况表-组织部20260428