昆明市滇池度假区实验学校

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市滇池度假区实验学校是经昆明市教育局批准成立、由区财政全额拨款、实施九年一贯制义务教育的公办学校，为独立核算的法人事业单位，现有滇池卫城和西南海2个校区。截止2024年12月，我部门共设置7个内设机构，包括：行政办公室（督评中心）、德育（雅行）中心、课程教学中心、教师发展中心、科研与品牌中心、后勤保障中心、安全保卫科。实有在职在岗教职工239人、退休教师15人、遗属 4人；在校中小学生共计3989人。

（二）部门职能。

全面贯彻党和国家教育方针，全面实施素质教育，坚持以人为本，育人为先，立德树人，坚持能力为重，生态发展，创新实践。实施中小学基础教育，为度假区居民提供优质教育服务，促进区内社会经济发展。组织1-9年级义务教育管理，保障学生接受义务教育的权益。按照规范办学行为实施教育教学管理，做好师生安全、教育教学、德育教育、校园环境、教师队伍建设等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。落实学校安全责任制，完善安全工作管理制度，加强对师生的安全教育培训、安全防范知识学习。

（三）部门工作完成情况。

2024年，学校深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻全国教育大会精神和云南省教育高质量发展三年行动计划，落实立德树人根本任务，推进思想政治教育一体化建设,扎实开展基础教育扩优提质行动，持续深化“双减”，接续推进学校高质量发展，在西山区教育党工委和西山区教体局的正确领导下，学校党政领导班子团结一心，依托昆三中教育集团，以两校融合为契机，深入贯彻落实中小学党组织领导的校长负责制，以守护师生安全为底线，以学校高质量发展为生命线，以五育并举特色活动为活力线，以教师成长为增长线，带领和团结全体教职工圆满完成西山区教体局下发的2024年度目标任务，圆满完成学校工作计划大纲任务年度综合考核结果被西山区教育体育局评定为优秀。

（四）部门管理制度。

依法规范办学，贯彻《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》等有关法律法规。坚持现代学校治理，制定有学校教职工代表大会和党政办公会议事机构制2个；制定有《昆明市滇池度假区实验学校章程》、《学校内部管理机构完善及基本职责划分》、《教职工管理办法》、《学校内部控制规范》、《预算及经费开支管理工作规范》、《校产管理办法》、《名师工作室经费管理及使用的规定》、《学校公务卡管理办法》、《学校“小金库”防治长效机制工作方案（暂行）》、《学校教师外出培训管理制度》《学校奖励性绩效工资分配方案》、《学校目标考核奖励分配方案》等内部制度规范；按学期制定有《学校春、秋季学期工作计划大纲》、《学校财务管理工作计划》、《学校春、秋季学期下达校内部门预算控制数指标的通知》等，严格落实中央省市区关于教育教学、财经纪律、党建工作、资产管理等政策法规，不断完善学校制度规范。

（五）部门资金来源及使用情况。

2024年度学校资金来源为财政性预算资金、上级主管业务部门拨付的专项补助资金、其他收入等，具体为： 单位：万元

2024年度年终决算具体为：

其中：1、年度财政性预算资金包括年初西山区财政局和教体局批复下达的预算和年中按照政策调整的预算；2、上级主管业务部门拨付的专项补助资金列为往来款项核算，专款专用；3、银行存款利息收入按照政策要求按季度上缴区税务局。

（六）政府采购情况。

2024年度财政批复预算资金中共有6项政府采购项目：包含教学一体机、学生课桌椅、保安保洁绿化服务等合计预算金额206.38万元。学校在西山区教体局及基建科的指导下，在西山区财政局及行财科的指导下，在我校采购领导小组带领下，各业务部门协同合作组织开展，顺利完成政府采购工作。

（七）固定资产情况。

截至2024年12月31日，昆明市滇池度假区实验学校资产总额484.33万元，其中，流动资产50.86万元，固定资产原值2742.15万元，（净值）433.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

昆明市滇池度假区实验学校为昆明市教育局批准成立的九年一贯制全额拨款公办学校，主管部门为西山区教体局，实行国库集中支付管理，无经营性收入。2024年初西山区财政局下达年初预算支出指标6468.17万元，基本支出5826.74元（其中人员经费5467.31万元、日常公用经费359.43万元）；项目经费641.43万元。年度执行中总体预算调减195.69万元，年末财政拨款指标小计6218.16万元，基本支出5397.77元（其中人员经费5082.97万元、日常公用经费314.80万元）；项目经费730.39万元。

全年总收入6218.16万元，其中西山区一般公共预算财政拨款收入5956.78万元，政府性基金预算财政拨款收入1.13万元，其他收入170.25万元；全年总支出6218.16万元，本年结转0万元。本年预、决算收支平衡。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

学校本年无专债项目、重大基础建设等项目。其他具体年度项目支出情况如下表：

（三）其他资金收支及结余情况。

其他收入为:1.学校按《西山区课后服务费实施工作方案》要求执行并收取2023年秋季学期和2024年春季学期学生课后服务费共计169.25万元；2、昆明市西山区科学技术协会拨入学校三点半科技课堂经费1.00万元。其他收支为170.25万元。本年年末结转情况为本年年初结转0万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共18个，其中18个已完成，0个未完成。

(二)上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共31个，其中31个已完成，0个未完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

1、保教职工人员类支出。全年共计支出5082.97万元，包括：1、在职教职工：按月足额发放的工资、预发绩效、预发奖励；按月足额缴纳的五险一金费用；按人事政策兑现的上年度目标考核奖励及本年度工资各类明细项（基本工资、津补贴等）补发差额。2、退休教师及遗属人员：按月足额发放退休工资和生活补助。

2、保学校基本运转支出。全年共计支出314.80万元，包括：1、学校用水、用电、零星维修、日常劳保用品、办公用品等；2、学校日常教育教学业务工作和活动所需的物品耗材、活动布置、印制展板布标等；3、学校网络宽带、电话费、教科研活动等；4、教职工文体活动等福利支出。

3、保学校重点工作。全年共计支出730.39万元，主要包括：

资金管理到位，为学校健康稳定发展奠基础。通过高质有效的资金管理和校内部门预算动态监控，满足教育教学管理的实际需求，学校预算主要保障安排支出1、面对学校人员构成日益复杂的情况，保障落实了人员工资福利共计5100余万元，包括在职退休遗属人员，聘任制教师，短期代课教师；2、落实学校安全管理、消防维保和保安人员设施设备等工作，共计保障并支出101万元；3、为优化办学条件做好后勤服务保持校园整洁美丽，共计332余万元；3、保障教师队伍建设、师训教科研活动、印刷服务等工作，共计92万元；4、加强学校宣传、教育信息化设备更新换代、校园网络提升、科学教育实验校建设、设施设备维修维护等，共计107万元；5、确保六一五四教师节运动会艺术节比赛劳动教育实践基地建设等师生活动开展，共计50余万元；6、其他有市级心理健康示范校、省级帮扶支教补助、中小学家困学生补助等项目共计35万元。通过参与学校党政会议和会计监督等工作机制，加强了与业务部门的沟通联系，深入了解实际需求，为学校管理决策提供了有效的建议，解答财务政策和有关要求，及时发现问题及时解决问题，有效预防和控制了财务风险，保障了学校资金的安全和使用的规范性。

（二）资金管理情况分析。

学校全部资金纳入预算管理并统一核算，合规使用西山财政预算一体化平台，坚持“量入为出、统筹兼顾、确保重点、收支平衡”总原则和“保工资、保运转、保重点”总要求，结合学校目标和工作计划，科学合理编报年度预算；坚持收支两条线管理原则，分清资金来源和性质，统筹合理资金使用，确保资金安全；严格精准编制学校年度部门预、决算以及教育经费统计报告；实行“校区统一核算、中小学相对分开”的管理模式，刚性经费开支审批程序，严把报销审核关，确保权责一致、监管到位。其中：预决算精细化：严格执行西教体局下达的批复预算，按规定信息公开预决算和绩效绩效评价结果；追加减预算项目共计66个；拟定并执行1-11月校内部门预算，按月动态监控和定期通报进行分析运用。根据学校发展实际需要按“二上二下”程序合理编报了2025年学校预算。收支规范化：学校财政和收费资金（含省市区级工作室6个以及中小学课后服务资金）全部纳入财务部门统一管理和分明细核算，分清资金的来源和性质，专款专用；按规定年审学校银行账户，定期清理和上缴学校存量资金，完成教育收费的备案工作。会计核算精准化：准确高效规范完成会计基础工作，全年收支总量约6000万元，审核报销凭据和编制会计凭证约800余份；分别在两校区报销审核和财务辅导；按时申报缴纳学校的相关税费；向教职工大会报告上年度财务工作报告；完成上级下发的会计检查和审计相关工作任务。资产及采购管理程序化：向度假区财政分局编报资产年报和资产月报；保障落实学校政府采购项目的资金预算和采购程序，提出对应的财务建议和措施，确保资金支出规范及时，资产入账有依有据。学校全部收支业务正常有序开展。加强“事前、事中、事后”绩效监督管理，坚持“花钱必问效 无效必问”的原则，实行“有计划、有预算、有归口”的方式落实校内部门经费开支责任制；加强学校重点工作、活动和项目的资金保障、核算，编制并上报学校年度政府会计财务报告，为学校建设发展提供高质量的财务信息；做好学校预决算信息及绩效公开，实行预算动态监控，定期向上级和学校党政会议报告学校财务管理及经费使用情况，涉及财务重大事项或收费事项严格按照上级政策法规和程序进行财务信息公示和公开。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

通过对照绩效评价指标，我校支出绩效中长期规划目标设定明确，与政府中长期规划目标相适应，与部门职能相适应，年度工作目标设定明确合理、年度工作计划与年度工作目标的一致，绩效目标设定合理，绩效指标设定明确、部门职能界定明确科学，年度工作目标与部门职能的相匹配，学校内设职能部门职责明确，基本支出预算合理，项目支出预算合理，人力资源投入合理，保正常运转投入合理，重点工作和项目投入分配合理，基本支出预算执行率100%，项目支出预算执行率100%，“三公”经费控制率0，预算调整情况根据年中预算执行情况及时申请预算调整并按规定程序进行预算调整，财务管理制度健全并得到有效执行，资金使用合规，财务监控有效、在职人员控制率92%，人力资源管理健全规范，资产管理制度健全完整，固定资产在用率95%，信息公开有审批有监督，具有教育教学业务管理、后勤保障管理、内部控制规范、财务管理等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行，政府采购规范，部门产出可考量、部门产出效果明显，部门运转平稳可持续发展。

（三）绩效指标完成情况分析。

五、存在问题及改进措施

2024年度工作实际合作办学工作模式进行进一步融入和发展，更好地用学校至善生态教育文化引领师生，激发师生的文化自觉、发展自觉、质量自觉；发挥九年一贯制、两个校区、三个学段的办学优势，持续提升教育教学质量，需进一步加强探索和实践；教师队伍及名师团队的建设、打造和优势还要进一步提升。科学、合理、有效的落实“双减”和“双升”，打造质量增长点；硬件环境建设需进一步提升，针对学校校园环境修缮问题、小学部多媒体设备设施老化的问题，积极争取经费支持，并坚持“建好、配好、管好、用好”的原则，确保教学实施设备资源利用最大化。学校将在西山区教体局的领导下，在度假区有关部门的支持下，继续团结带领全校教职工，全面贯彻党的教育方针，认真贯彻落实关于发展教育事业的指示，团结拼搏、苦干实干，激活学校办学活力，提升教育质量，塑造学校品牌，提高社会影响，继续朝着实验学校生态化、现代化、国际化的办学目标快步前进。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

依据《中华人民共和国预算法》、《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》（昆财绩〔2018〕78号）、《中共昆明市西山区委、昆明市西山区人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（西发〔2020〕3号）等、预算部门（单位）2021年度部门预算绩效目标批复（含预算调整追加）文件、学校三定方案、年度工作任务目标及中长期规划、专项资金项目及资金管理办法、西山区和学校财务会计制度规范、中央、省、市相关政策规定等。通过收集学校基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析学校资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。学校依据批复的年度项目绩效目标指标，组织各职能部门开展学校整体支出绩效，对于列入区财政局重点项目名单的项目，按要求提供评价材料，按要求在西山区人民政府官网进行信息公开，同时在学校进行信息公开，接受师生、家长、学校和社会的监督。

五、其他

昆明市滇池度假区实验学校为昆明市教育局批准成立的九年一贯制全额拨款公办学校。

附件：2024年度绩效自评表