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昆明市滇池度假区实验学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市滇池度假区实验学校是一所九年一贯制义务教育公办学校，主要职能为实施小学、初中义务教育，促进基础教育建设与发展。学校位于昆明滇池国家旅游度假区红塔东路12号（滇池卫城内），于2007年9月落成开学，2013年8月新校区落成并开学，位于西南海小区内。在西山区教育党工委、西山区教育体育局的领导和支持下，学校践行追逐现代化、生态化、国际化的先进办学理念，依法规范办学，塑造优质品牌名校，不断提高教育教学质量，全面实施素质教育，为西山区教育事业的发展作出贡献。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：行政办公室（督评中心）、德育（雅行）中心、课程教学中心、教师发展中心、科研与品牌中心、后勤保障中心、安全保卫科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员229人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员229人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生3989人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024 年，学校深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻全国教育大会精神和云南省教育高质量发展三年行动计划，落实立德树人根本任务，推进思想政治教育一体化建设，扎实开展基础教育扩优提质行动，持续深化“双减”，接续推进学校高质量发展，在西山区教育党工委和西山区教体局的正确领导下，学校党政领导班子团结一心，依托昆三中教育集团，以两校融合为契机，深入贯彻落实中小学党组织领导的校长负责制，以守护师生安全为底线，以学校高质量发展为生命线，以五育并举特色活动为活力线，以教师成长为增长线，带领和团结全体教职工圆满完成西山区教体局下发的2024 年度目标任务，圆满完成学校工作计划大纲任务。一是深入贯彻落实中小学党组织领导的校长负责制，牢固树立全校一盘棋的思想，党政工作一体化思想，持续深化一所学校、两个校区、三个学段、四个支部一体化的思想。二是坚持不懈抓好校园安全、食品安全和传染病防治等工作。三是以两校融合为契机，依托昆三中教育集团优质教育资源，提升学校教育教学质量。四是坚持把高质量发展作为学校的生命线，持续强化坚持“以德促学”，“以德为先、教学为要”要求，扎实抓好教育教学工作。五是聚焦核心素养，坚持五育并举，探索五育融合，落实“双减”和课后服务，高度重视开展好心理健康教育，积极推进家校共育，持续赋能特色发展。六是以科学实验校建设为契机，积极主动推进科学教育跃升发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市滇池度假区实验学校2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出和一般公共预算“三公”经费情况，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市滇池度假区实验学校2024年度收入合计61,281,618.28元。其中：财政拨款收入 59,579,163.29元，占总收入的97.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入 1,702,454.99 元，占总收入的2.78%。

与上年相比，收入合计减少 2,899,828.52 元，下降4.5%。其中：财政拨款收入减少 1,976,235.57 元，下降3.21%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少 923,592.95 元，下降35.17%。主要原因是：1、财政拨款收入：本年度学校共计减少18 名教职工导致人员经费支出减少、本年度缩减了部分项目计划和预算并由上级资金项目承担；2、其他收入：本年度按照课后服务收费相关文件及实际课后服务班级学生人数及其核算相关要求，春秋季实际收取课后服务费用减少。

二、支出决算情况说明

昆明市滇池度假区实验学校2024年度支出合计61,281,618.28 元。其中：基本支出53,977,673.20 元，占总支出的88.08％；项目支出7,303,945.08元，占总支出的11.92％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％；

与上年相比，支出合计减少3,120,228.52 元，下降4.84%。其中：基本支出减少980,157.66 元，下降1.78%；项目支出减少2,140,070.86 元，下降22.66%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：1、基本支出：本年度学校共计减少18 名教职工导致人员经费支出减少；本年度新增短期代课教师 8 人导致公用支出增加等。 2、项目支出：主要为本年度缩减了部分项目计划和预算并由上级资金项目承担。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市滇池度假区实验学校机构正常运转的日常支出 53,977,673.20 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 50,829,703.18 元，占基本支出的94.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 3,147,970.02 元，占基本支出的5.83％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市滇池度假区实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 7,303,945.08 元。其中：基本建设类项目支出0 元。

1、城乡义务教育公用经费补助资金（中央、省、市）项目经费 2,896,712.53 元，主要用于补足学校公用支出保障正常教育教学管理和业务工作。

2、零星维修工程项目经费131,254.64元，主要用于滇池卫城校区教学楼外墙粉刷工程和西南海校区教学楼外墙防水工程项目支出。

3、中小学生课后服务项目经费1,849,351.99元，学校依据关于课后服务管理和资金保障的相关政策文件收取的2023年秋季学期、2024年春季学期课后服务资金和西山区拨入公办义务教育学校贫困学生课后服务补助资金，主要用于保障和发放教师课后服务费。

4、三点半科技教育课堂补助项目经费 10,000.00元，主要用于学校科技教育教学活动相关支出。

5、中小学心理健康教育专项补助项目经费48,769.80元，主要用于班级心理健康团辅及家校共建活动费用、心理测评软件和服务等费用支出。

6、体育传统特色学校经费项目经费11,344.00元，主要用于校园体育比赛活动相关支出。

7、省管校用和组团式帮扶教师补助项目经费200,000.00元，主要用于发放教师2023-2024年帮扶支教补贴。

8、城乡中小学生均公用经费和公用经费提标资金项目经费342,150.25元，主要用于学校公用支出保障正常教育教学管理和业务工作。

9、义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费 43,375.00 元，主要用于发放2024年春秋季家庭经济困难学生生活补助。

10、云南省省级人才发展专项教育人才项目经费100,250.22元，用于学校工作室研训、教育教学活动等相关支出。

11、校园后勤服务（保安、保洁、绿化）采购项目经费1,391,251.00 元，主要用于保障校园安全防护，校园环境卫生美化与维护等。

12、名师工作室工作项目经费 273,085.65 元，主要用于学校名师工作室教科研活动相关支出。

13、西山区研训一体化项目初中语文初中数学经费6,400.00元，主要用于研训一体化项目研修活动相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市滇池度假区实验学校2024年度一般公共预算财政拨款支出 59,567,819.29 元，占本年支出合计的97.20%。与上年相比减少 1,987,579.57 元，下降3.23%,完成年初预算的100%。主要原因是本年度学校共计减少18 名教职工导致人员经费支出减少、本年度缩减了部分项目计划和预算并由上级资金项目承担。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出 45,813,506.88 元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.91%，完成年初预算的98.32%。主要用于教育管理事务支出0元，普通教育支出 45,571,871.59 元，职业教育支出0元，特殊教育 5,995.00元，进修及培训0元，教育费附加安排的支出 124,385.65元，其他教育支出 111,254.64元。主要用于学校保障正常教育教学管理和业务等工作。造成预决算差异的主要原因是2024年共计减少在职教师19人，人员经费相应减少。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出 5,421,578.04 元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%%，完成年初预算的82.21%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是2024年共计减少在职教师19人，人员经费相应减少。

9.卫生健康（类）支出3 3,978,698.37 元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%，完成年初预算的97.86%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是2024年共计减少在职教师19人，人员经费相应减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无支出。

19.住房保障（类）支出 4,354,036.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%%，完成年初预算的102.26%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。造成预决算差异的主要原因是2024年调整住房公积金缴存基数导致增加缴存额。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，无支出。

21.国有资本运营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维 护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市滇池度假区实验学校2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是昆明市滇池度假区实验学校为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市滇池度假区实验学校资产总额4,857,918.85元，其中，流动资产523,217.86元，固定资产4,334,700.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少402,598.57 元，其中固定资产增加 181,870.13 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,121,394.00元，其中：政府采购货物支出814,815.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,306,579.00元。授予中小企业合同金额1,609,029.00元，其中：授予小微企业合同金额1,609,029.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,344.00元，支出决算为11,344.00元，支出决算较上年增加11,344.00元，主要原因为：该笔收入为本年度体育传统特色学校经费项目经费，并按照教育教学要求完成支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136006501111

昆明市滇池度假区实验学校2024年度部门决算20251020032822776