昆明市西山区团结社区卫生服务中心

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市西山区团结社区卫生服务中心属区昆明市西山区卫生健康局下属的财政拨款补助事业单位，为独立核算预算单位。单位下设全科、中医科、预防保健科、财务科、党政综合办、放射科、住院部等科室。截止2024年末，我单位核定有事业编制41个，年初有在职在编职工39人，年末有在职在编职工39人；另外，由于工作需要，我院年末有外聘职工20人。

（二）部门职能。

1.社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病预防，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；2.社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等；3.社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等；吸毒人员相对集中、数量较多的社区卫生服务机构，承担社区美沙酮维持治疗的工作；4.社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等；5.社区健康教育：卫生知识普及，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；6.社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

（三）部门工作完成情况。

我中心2024年在区卫健局的正确领导下，在团结社区卫生服务中心党支部的组织安排中，全中心职工以“团结务实，积极进取，攻坚克难”的团队精神，积极开展了党风廉政建设、防诈反骗、优质服务基层行等级评审、基本医疗和公共卫生服务等多项工作，按照年初既定的目标，认真完成全年的各项工作任务，主要财政预算支出成绩如下：

医疗方面：我中心2024年全年365天全天提供医疗诊疗服务，全年医疗就诊人次75593人次，医疗收入617.30万元，其中门诊人次74870人次，门诊收入498.42万元，住院人次723人次，住院收入118.88万元，为辖区居民健康保驾护航。

国家基本公共卫生服务方面成绩如下：

   1.预防接种

全年共接种免疫规划疫苗2770针次，非免疫规划疫苗3455针次，共计6225针次。疫苗接种零事故，各苗接种率达到了90%以上。

2.居民健康档案管理

团结街道2024年人口指标37643，啄木鸟系统统计电子档案34309份，建档率达91.14%，居民规范化电子健康档案覆盖人数33413份，规范覆盖率88.76%，动态使用人数19086。已经完成省市区的任务指标要求。

3.健康教育

中心开展知识讲座10次，合计378人次参与，卫生室开展知识讲座71次，合计984人次参与；中心开展公众咨询活动9次，合计441人次参与。

4.老年人管理

辖区内65岁以上老年人体检任务数3015人，截止目前，共体检2577人，共计完成老年生活自理能力评估3746人。

5.慢性病患者健康管理

我辖区共管理高血压患者 2150人，高血压患者规范管理人数2150人，规范管理率 98.93%。管理糖尿病患者 753人，糖尿病患者规范管理人数753人，规范管理率 99.7%。我中心组织辖区内 15 个社区卫生室人员，进行高血压防治知识培训，并安装了国家基层高血压管理系统，在系统上随访及管理我辖区高血压患者。每季度下到各卫生室进行慢病《高血压、糖尿病） 工作督导，监督各卫生室开展慢病工作进度并对慢病工作中存在问题。

6.严重精神障碍患者管理

截止2024年，团结辖区在册患者195人、报告患病率5.18‰，其中失访3人，在管192人，在管六类188人，管理率96.41%，规范管理95.9%。住院56人，服药161人，规律服药143人，规律服药率73.33%，体检71人；精分患者133人，住院40人，服药106人，规律服药98人，规律服药率未达73.68%。除住院患者外，病情稳定135人，1人基本稳定。

7.结核病患者健康管理

截止2024年我辖区在管患者5人，其中23年患者1人，24年患者4人，结案1人，均管理规范。我辖区三季度人口数为37643，结核可疑症状筛查推介人数为75人，推介到位率1.99‰；糖尿病可疑症状筛查率98.12%，老年人可疑症状筛查率87.11%。各卫生室均已开展结核病宣传活动。

8.传染病和突发公共卫生事件报告和处理

2024年建立了各种组织，完善了各项工作制度。公共卫生突发事件应急处置及重大传染病发生处置方案、传染病管理领导小组，疫情上报制度等。重点排查预检分诊台、发热哨点，临床科室的门诊日志和出入院登记本，督促相关科室人员规范登记，规范接诊和处理。按照计划组织开展了疟疾、碘缺乏病相关知识宣传活动和监测工作。

9.儿童健康管理

2024年活产258人，开展新生儿访视258人，新生儿访视率100%。按要求开展0-6岁儿童健康管理工作，到10月底0---6岁儿童健康管理人数为2058人，0---6岁儿童体检率达85.71%，并筛出了高危儿125人，并对所筛出的高危儿进行了专案管理，并及时的矫治及指导，管理率达100%。

10.孕产妇健康管理

2024年共管理产妇数285人，早孕建册281人，早孕建册率98.60%，孕产妇系统管理281人，系统管理率98.60%，产后访视283人，产后访视率100%。

11.中医药管理

按要求开展中医药管理服务；截止目前，0-3岁儿童中医药服务850人。完成65岁以上老年人中医体质辨识及提供中医药服务2580人。

（四）部门管理制度。

我中心已制定《中共西山区团结社区卫生服务中心支部委员会“三重一大”集体决策制度》、《团结社区卫生服务中心财务制度》、《固定资产管理制度》、《现金管理制度》、《采购管理制度》，同时严格执行制度规定。

（五）部门资金来源及使用情况。

截止2024年底我中心预算绩效自评项目支出清单中，包含0个区级项目，14个上级项目；其中区级项目共0万元，上级项目共383.98万元，共计383.98万元，已使用金额373.78万元，使用进度97.34%。

（六）政府采购情况。

2024年我中心政府采购项目1个，共支付0.38万元。

（七）固定资产情况。

2024年初我中心固定资产原值1080.51万元，截止2024年末，新增固定资产18.39万元，固定资产原值为1098.90万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2024年全年预算财政资金779.73万元，根据实际情况预算增加、预算调整后，2024年财政资金实际支出1070.49万元，其中基本支出667.49万元，项目支出403万元（其中上级项目共支出373.78万元）。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

无。

（三）其他资金收支及结余情况。

2024年中心医疗收入676.19万元，支出418.59万元，本年结余257.60万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共8个，其中8个已完成，区级资金支出29.22万元。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共14个，其中13个已完成，1个基本公共卫生服务项目上级补助资金因项目已开展完毕，资金支付要于2025年初考核完成后方可支付，故项目资金支付未完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

2024年项目资金总投入413.20万元，总支出403.00万元，总体支付进度97.53%。其中，区级项目资金总投入29.22万元，总支出29.22万元，总体支付进度100%；上级项目资金总投入383.98万元，总支出373.78万元，总体支付进度97.34%。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

中心所有项目资金均通过云南省财政管理一体化系统下达指标，指标到达后由财务科通知各业务科室项目资金情况，各业务科室按照项目计划实施，并对项目执行情况负责，所有项目资金支出都填写“费用报销单”经科室负责人、业务分管领导、财务分管领导、单位负责人签字后方可到财务科申请支付，保证专科专用、杜绝无报销资料支付的情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

医疗业务类项目，年初目标就诊人次50000人次，2024年实际就诊人次75593人次，完成年初目标。

国家基本公共卫生服务项目，年初目标为相关部门下达分解的任务数，按季度参加上级组织的各种考核工作，考核合格，完成年初目标。

其他类小项目，均按照年初目标及新增目标完成工作开展，完成资金支付进度要求。

综上所述，中心总体绩效目标已按照年初数完成目标，综合自评：98分。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

各项目按照三级绩效指标值逐项分析情况，详见附件2-3:2024年度项目支出绩效自评表。

五、存在问题及改进措施

存在的问题：绩效编制及绩效自评工作缺乏业务部门参与。因项目绩效编制与绩效自评工作均在云南省财政一体化系统中操作，从领导层和业务层均误认为全部是财务科的工作，财务科不能参与及决定项目开展、项目目标、项目质控等项目执行中存在的问题，仅能从支出数据方面对项目进行评价，项目评价报告不完整、不全面、不立体。

改进措施：加大项目绩效编制与自评工作重要性的宣传力度。让单位领导层、项目执行科室负责积极参与到这些工作中，群策群力，为每一个项目资金的全生命周期打造合理、适时、真实的反馈信息，才能从根源上达到项目绩效管理的目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在单位内进行公开，领导层可以根据绩效自评结果总结今年工作的成绩和问题，为明年各项目工作提供指引性方向，业务科室部门可以根据当年绩效自评结果，对于开展效果好的项目继续保持项目开展模式，对于开展效果不好的项目分析原因、找到解决方案，争取明年项目执行管理越来越完善、项目效益更为凸显。

七、其他

无。

昆明市西山区团结社区卫生服务中心        

                        2025年8月7日               

团结-附件2