中国共产主义青年团昆明市西山区委员会

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

中国共产主义青年团昆明市西山区委员会是西山区委领导下的群团组织，为正科级规格，设2个内设机构，包括：办公室、关心下一代工作委员会办公室，下属行使行政职能事业单位1个，即昆明市西山区青少年发展服务中心，规格为股级，于2021年11月4日成立，财政全额拨款，暂无开立的银行账户，无资金往来款项。

中国共产主义青年团昆明市西山区委员会编制9名，其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员1人。

（二）部门职能

1.以共产主义理想教育青年，帮助团员青年用习近平新时代中国特色社会主义思想和现代化科学文化知识武装自己，引导青年践行社会主义核心价值观，在社会主义现代化建设的实践中锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人。

2.宣传、执行区委和上级团组织的决议，教育青年在生产和工作中起模范带头作用，充分发挥共青团的突击、助手作用，团结带领青年努力完成党组织交给的各项任务。

3.根据区委和上级团组织的工作要求，结合西山区实际，制定团建工作的计划和任务，指导、检查、督促基层团组织的工作，总结经验，树立先进，负责团代会和团内有关工作会议的组织储备工作。

4.深入基层，调查了解情况，了解西山区各级团组织和团员、青年的思想、工作、学习、生话等现状和要求、意望，切实研究团的工作中存在的问题并制定相应的措施，及时向区委及上级团委请示、汇报，提出建议和意见，推动团建工作健康发展。

5.从西山区实际出发，坚持灵话、多样、经常、创新的原则，组织开展名种适合青年特点的话动。

6.加强团的组织建设和思想建设，树立敏捷、高效、主动、负责的工作作风，建立健全团的组织机构和组织系统，收缴团费，对团员进行党的基本知识教育，推荐优秀团员做党的发展对象。

7.维护青年的合法权益，关心青年健康成长。积极帮助解决青年的社会问题和实际困难，为青年多办实事，为青年服务，勤勤恳恳为基层团组织服务。

（三）部门工作完成情况

1.抓思想引领，促凝心铸魂，筑牢青少年理想信念根基

团区委围绕“为党育人”工作主线，扎实筑牢党、团、队一体化育人工作链条，引导全区少先队员听党话、跟党走，争做德智体美劳全面发展的新时代接班人，引导团员青年挺膺担当、接续奋斗。一是理论学习“见深度”。深入组织青少年学习习近平总书记五四重要寄语精神、六一回信精神，充分利用“青年大学习”“红领巾爱学习”等网上主题团队课开展思想教育，“青年大学习”共开展9期，8.1万人次青少年参与学习。二是实践教育“见温度”。创新开展西山区“红色西山·书香青少年”读书打卡实践活动。全区20余所学校1万余名青少年参与，评选出1676名“红色西山书香青少年”；在全省首家设计并推出校外沉浸式爱国主义教育课程，2000余名少先队员前往南洋机工纪念碑和西山聂耳墓、聂耳陈列馆追寻先辈足迹，学习红色故事；组织1000余名少先队员开展“芬芳书香伴我成长”青少年读书活动，少先队员在新华书店内跟着课本去“旅行”，“走进”北京、酒泉、杭州等城市，了解祖国大好河山和优秀传统文化，进一步增强文化自信；120余名少先队员参与西山区“红领巾讲解员”培训，并开展讲解展示活动。三是主题活动“有厚度”。开展西山区“红领巾”争章活动，共发布活动47场次，参与活动少先队员5万余人次；推荐西山区5名少先队员获评全国少工委授予的“红领巾奖章”五星章荣誉称号；选拔20名骨干辅导员组建“西山红领巾巡讲团”；围绕“清明祭英烈”、“3·5”学雷锋、“红领巾爱祖国”庆六一等主题，各级共青团组织、少先队组织开展形式多样主题实践活动，在主题活动中厚植爱国情怀，赓续红色血脉。四是党纪学习教育“有力度”。在“五四”青年节前后，围绕党纪学习教育及清廉西山行动要求，组织开展西山区“青春正当时 青年更有为”五四主题党团日活动、西山区“纪法与青春同行”反腐倡廉警示教育暨党纪学习教育主题党团日活动，共200余人次青年党员、团干部、团员青年参加活动，引导青年干部学党纪、知党规，带头营造风清气正的政治生态和昂扬向上的干事环境，为西山发展砥砺奋斗。

2.抓服务中心，促大局融入，引导青少年积极投身火热实践

团区委坚持“青年在哪里，团组织就在哪里”工作思路，以巩固拓展县域共青团基层组织改革成果为抓手，充分发挥组织青年、联系青年的桥梁纽带作用，切实引领全区广大青少年融入中心大局，投身火热实践。一是多领域融合助力青年创业创新。推荐“小花甄选助农直播”项目荣获2024年第三届“云南创新创业之星”暨“创青春”大赛“创业之星”荣誉称号；帮助23名创业青年申请“贷免扶补”贷款460万元助力创业实践；参与开展2024年西山区百日攻坚暨春风行动现场招聘会、2024年西山区零工市场招聘会；引导西山籍大学生、优秀青年投身乡村振兴，配合开展云南省“扬帆计划”、大学生“返家乡”社会实践活动，联合10余家企事业单位，全方位多层次为大学生提供返乡实践岗位160余个，共吸引全区返乡青年270余人次参与社会实践活动；举办“青春有时·青年建功大讲堂”，围绕“AI人工智能”“中小企业招投标知识”等选题为青年提供多元技能培训，多措并举助力青年踊跃服务经济建设。二是多维度焕发志愿服务新动能。围绕关爱空巢老人、关爱困境儿童、“团团陪你游”文明旅游青年志愿服务专项行动、“情满旅途 暖冬行动”志愿服务、“3·5”学雷锋、保护母亲河“净滩行动”等主题，联合云南省肿瘤医院胸外二科、区交运局、区文旅局、市青年志愿者协会等开展爱老敬老、助困解难、文旅服务、环境保护等志愿服务活动10余场次，1000余人次志愿者有效服务西山“三月三 耍西山”主题活动、西山徒步节、第三届全民阅读主题活动、西山“春运”等，为服务春城、服务西山贡献志愿力量，谱写志愿服务青春答卷。三是多举措探索校地共建新模式。在西山区“大院大所大校大企”合作模式引领下，团区委主动邀请云南农业大学团委到西山区碧鸡实地考察调研乡村振兴工作，共同谋划青年服务乡村振兴“向下扎根”可行性，制作《西山区乡村振兴校地合作》推介手册，助推农大科技小院落地西山。四是多方位拓展心理健康教育新路径。推动“心之春”心理健康流动课堂深入云光中学、明朗中心学校、依兰中心学校等乡村学校，宣传教育服务3000余人次青少年；持续深化“青心向阳”青少年心理健康宣讲教育进校园活动；召开西山区社会领域青少年心理健康咨询机构座谈会，深入调研，形成西山区青少年心理健康专题调研报告，为我区青少年心理健康教育工作深入推进奠定扎实根基。

3.抓结对共建，促权益保障，护航青少年身心健康安全成长

团区委遵循“服务青年、培养青年、关爱青年”要求，引导青年矢志艰苦奋斗、锤炼高尚品格、锻造过硬本领，融合共育青少年全面健康成长。一是立足“多元发展”导向，服务有需青少年。致力于服务困难青少年，开展西山区2024年“团团陪伴·助力双减”寒假托管班，服务20余名金碧辖区青少年，缓解假期托管难压力；开展西山区2023学年第二期“青益童伴”公益延时班，为70余名青少年提供美术、舞蹈、书法课程，为困难青少年提供公益兴趣班拓展服务青少年触角，并将“青益童伴”课程升级为“流动课堂”形式，开展健身体适能、创意美学等课程服务更多青少年；补充西山区“小红鹰”舞蹈团队员、开展常态排练，锐意培育出彩青少年。二是厚植“关爱青少年”情怀，营造良好成长环境。在春节、六一等节点，联合市青基会、58同城等，慰问春苑小学及棕树营、西苑、团结街道困难青少年近40人次；积极动员西山青少年参与“云岭青年扬帆基金”公益募捐，共4534人次参与，募捐额度为5.19万元。组织331人次亲子参与“云岭青年心向党 青春扬帆护成长”公益徒步活动，共募捐3.58万元，动员山野泡泡、西山昌兴被服、达仁岭古茶庄园等青联委员企业参与义卖，所筹款项均用于青少年公益项目。三是筑牢“戍边爱国”意识，培育服务家国精神。2024年寒假期间，联合磨憨团工委，在磨憨边境开展西山区“党团队员同走戍边路”暨“爱国护边好队员”戍边研学活动，西山区少先队员、家长，双边工作人员及青年志愿者共80余人参加，活动引导少先队员牢记卫国使命，根植奋斗种子，传承红色基因，共筑民族团结“同心圆”。四是夯实“普法教育”根基，共护健康成长。严格落实“利剑护蕾”专项行动要求，联合教体局推进全区各学校“1+1”工作，搭建“校内沟通联系平台+建设志愿服务队伍”，为及早发现和干预青少年心理健康、校园欺凌、性侵等风险苗头作先期预防；深入润城学校等开展普法强基补短板青春期性教育课堂；常态化派员参与昆明市“普法强基”补短板专项行动进社区法治宣传；未司项目办派遣357人次合适成年人参与对涉罪未成年人的首次及后续讯问，受办案机关委托开展涉罪未成年人社会背景调查并出具报告4份，开展网吧义务监督检查100余人次；西山区合适成年人派遣工作经验在2024年省未司项目工作会暨培训班、昆明市未成年人司法项目10年工作会议上作交流发言，省委政策研究室信息处到西山区调研未成年人司法项目工作。

4.抓队伍建设，促人才凝聚，引领广大青少年接续奋斗

团区委秉承“党管青年”原则，深化青年工作联席会议机制，推进青年发展型县域试点建设，共谋推动全区青年工作高质量发展良策。一是引导青年围绕中心有序政治参与。聚焦“双招双引”“人才强区”等党政中心工作，高效开展2024年“模拟提案征集活动”，征集教育、医疗、就业、网络安全、食品安全等10余项事关青少年群体切实利益的16条模拟政协提案，深化全过程人民民主“青年化”阐释。二是动员多方力量为青年发展谋划发声。联合区人大、区政协、教体、发改（国动委办公室）、退役军人服务中心等单位举办以“弘扬卫国戍边精神 深化新时代青少年国防教育”为主题的2024年共青团与人大代表、政协委员“面对面”活动，广泛听取人大代表、政协委员、青年创业代表在政策宣传、部门联动、服务保障等方面的意见建议20余条。三是把握团青工作核心扩容基层组织战斗力。开展西山区2024年新团员发展规范化培训，推行《入团教育培养考察表》，优化入团步骤，细化入团标准，严格入团审核，共发展团员1440名，推进团员发展工作有序进展；围绕巡察党建带团建“五聚焦五查看”，指导督促16家基层团组织推进整改落实工作；依托“智慧团建”平台，全区1150个团组织、17318名团员全体上线；按照述职评议要求、团干部考核奖惩办法（试行）等，从严抓好干部队伍建设。四是带领青年立长志砥砺奋进谋新篇。引导团干部队伍、团员青年、志愿者聚力融入西山经济社会发展，充分整合团属各条战线力量，打造西山区“六个春城”青年先锋队，为经济社会发展献力，努力成长为走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者，探索打造云纺青年发展型街区，形成一批青年友好型精品点位，不断丰富城市青春元素，团省委、团呈贡区委相关培训班现场观摩交流。

（四）部门管理制度

为进一步加强和改进部门的工作作风，我委根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，结合自身实际，制定了《“三公”经费开支管理规定》、《共青团西山区委公务接待管理规定》、《团区委“三重一大”集体讨论研究制度》、《公务接待管理办法》、《财务管理制度》、《共青团西山区委固定资产管理制度》等相关制度。对预算管理的形式、范围、原则、预算构成、预算原则、预算调整、预算调整程序、预算监督等内容作了具体的规定。严格核算“三公”经费及会议费支出，确保会计信息的真实性、完整性；坚持专款专用，严禁挤占挪用；全面推行公务卡结算制度，减少大额现金直接流通和资金账外循环；完善发票管理和财务报销制度，坚决杜绝使用不合规票据或用虚假发票套取公款。

（五）部门资金来源及使用情况

2024年我单位全年收入为319.61万元，其中：财政拨款收入319.61万元，其他收入0.00万元。

本年支出319.83万元，其中：基本支出191.46万元（含人员经费180.56万元，公用经费10.90万元）；项目支出128.37万元。

（六）政府采购情况

2024年政府采购A4复印纸费用0.36万元；政府采购印刷服务费用0.58万元。

（七）固定资产情况

经统计，共青团西山区委截止2024年12月31日，固定资产26.72万元（原值），无形资产1.51万元（原值）；2024年无报废资产情况。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

根据《昆明市西山区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（西财行〔2024〕11号）文件，2024年支出预算328.77万元，其中：基本支出243.77万元，含：人员经费225.57万元、公用经费18.20万元；项目支出85.00万元，其中：一般公共预算项目支出85.00万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元。

2024年共青团西山区委决算支出319.83万元，其中：基本支出191.46万元（含人员经费180.56万元，公用经费10.90万元）；项目支出128.37万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况

2024年共青团西山区委无重大专项资金安排及支出情况。

（三）其他资金收支及结余情况

结转结余西山先锋红旗党支部活动经费1.35万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2024年区级项目共7个，其中共青团工作经费27.59万元，度假区职能划转未成年人司法保护工作经费3.00万元，青少年发展工作经费4.81万元，团代表履职工作经费4.80万元，大学生志愿服务西部计划工作经费5.88万元，未成年人司法项目工作经费8.28万元，关工委关心下一代工作经费14.99万元。

（二）上级项目完成情况

我单位2024年上级项目共9个，其中2022年度创业担保贷款省级奖补资金1.26万元，2022年度创业担保贷款中央奖补资金3.30万元，大学生志愿服务西部计划2024年1月至7月地方项目志愿者生活补助经费8.75万元，大学生志愿服务西部计划2024年8月至12月地方项目志愿者生活补助经费6.25万元，2024年大学生志愿服务西部计划中央补助资金12.32万元，2024年大学生西部计划志愿者地方项目专项经费11.82万元，2023年大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助资金14.26万元，2023年度省级就业创业服务补助经费0.37万元，2023年大学生西部计划志愿者地方项目专项经费0.48万元。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年我单位全年收入为319.61万元，其中：财政拨款收入319.61万元，占收入100.00%。

（二）资金管理情况分析

根据年初预算指标2024年我单位预算的资金主要为：一般公共服务支出285.08万元，社会保障和就业支出12.31万元，卫生健康支出11.48万元，住房保障支出19.90万元。

根据资金管理制度及主管部门资金使用要求，该年度各项工作完成较好。根据事前设定绩效目标，在预算编制时设定好绩效目标，资金拨付、使用时明确资金绩效目标；预算执行时做好项目实施和监督管理；加强绩效管理，按规定按时上报各项绩效管理工作；完善各项管理制度，完善内部控制。注重工作的经济性和实效性，本着厉行节约、科学高效的原则，将财政预算资金用在提高教学质量和管理效率上，发挥财政资金的最大效能。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年根据年度预算情况按时拨付各项经费到我单位，我单位根据工作目标和计划，合理规划和安排资金的使用，落实财政预算资金使用。其中用于人员经费支出180.56万元，主要为人员类工资及社保费；公用经费支出10.90万元，主要用于日常办公支出、公务电信费支出、设施设备维修维护支出等；项目支出128.37万元，主要用于加强青少年思想引领，开展团的工作、“青马工程”培训，大学生西部计划志愿者补助资金保障等等。

（四）绩效指标完成情况分析

1.经济性分析

2024年年初项目预算资金拨付到位，并按照相关规定全部用于单位项目支出，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2.效率性分析

2024年部门整体支出绩效情况自评为优，各科室均按年初设定的目标任务执行效率完成各项工作。

3.效益性分析

2024年较好地完成了年初设定的各项目标任务，专项经费实际支出未超出预算规定，积极保障了服务对象的服务工作，认真履行工作职责，质量达标率100%。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

部门管理制度执行不够细致规范、绩效目标精细程度不够细化，量化程度不足。对预算绩效管理知识的学习存在局限性，预算绩效管理的合理性、科学性还需加强。

（二）改进措施

一是提高年初预算编制工作质量。结合近两年的预、决算相关资料，科学编制精确和切实可行的部门预算，提高预算科学性和预算编制的准确性。二是完善指标体系、加强预算绩效管理。严格按照相关规定和要求进行绩效目标申报，加强绩效目标编制规范性，提高目标可量化程度。三是加强相关业务知识培训。系统学习相关业务知识，多实践多应用，总结相关经验做法，不断完善业务操作水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）、《昆明市财政局关于公开预算绩效管理信息的通知》（昆财绩〔2017〕41号）和《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》（昆财绩〔2018〕78号）等文件要求，按时限要求做好我单位预算支出绩效自评报告公开工作。

七、其他

无。

中国共产主义青年团昆明市西山区委员会2024年财政预算支出绩效自评情况表