昆明市西山区人民政府办公室

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市西山区人民政府办公室是昆明市西山区人民政府工作部门，为正科级，加挂昆明市西山区大健康产业办公室牌子。

中共昆明市西山区委员会外事工作委员会办公室设在昆明市西山区人民政府办公室，接受中共昆明市西山区委员会外事工作委员会的直接领导，承担中共昆明市西山区委员会外事工作委员会具体工作。

昆明市西山区人民政府办公室所属事业单位2个，分别是：

1．昆明市西山区大健康产业服务中心。

2．昆明市西山区机关事务管理服务中心。

截至2024年12月，区政府办公室在职人员编制49人，其中：行政编制30人，事业编制19人。在职实有40人，离退休人员35人。

（二）部门职能。

1．承办昆明市人民政府文件、指示在昆明市西山区贯彻落实的行文工作，承办昆明市西山区人民政府向昆明市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其他部门和区委、区人大常委会、区政协转由区政府办理的事项。

2．负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

3．协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区人民政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

4．研究昆明市西山区人民政府各部门和街道办事处请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5．根据区人民政府领导的指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6．负责区人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及区人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7．牵头组织有关部门按照区人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8．负责承办上级人大、政协交由区人民政府、区政府办公室办理的人大代表建议和政协提案，统筹全区政府系统人大建议和政协提案办理工作。

9．负责昆明市西山区人民政府值班工作，及时向区政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实区政府领导指示。

10．负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11．负责 68212345区长热线电话、书记电子信箱、区长电子信箱、96128专线群众来件的受理、分办工作；负责外事工作。

12．督促检查区政府各部门和街道办事处对区政府决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况，分解、下达区政府年度主要工作目标任务，督促、落实、反馈工作推进情况，及时向区政府领导报告。

13．根据区政府安排部署，组织开展调查研究，及时反馈工作情况，提出建议。

14．负责区大健康产业办公室日常工作，统筹推进西山区大健康产业发展，建立健全西山区国际中心城市活力核心区服务和融入昆明市“中国健康之城”战略。

15．完成区委、区政府交办和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

1．注重统筹协调，形成工作合力更高效

一是充分发挥办公室作为运转中枢的综合协调作用，不折不扣贯彻落实中央、省、市和区委各项决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，为稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定出谋划策，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解各类风险。二是联动大健康产业环链部门，聚焦“医、药、养、管、食、游、动”7个重点方向，全力推进产业发展。2024年，持续推进市级重点项目2个。三是紧紧围绕云南加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心目标及昆明打造“六个春城”的发展思路，主动服务省、市外事工作大局，充分发挥西山优势，积极主动作为。2024年，集中学习习近平外交思想、《中华人民共和国国家安全法》4次；全力配合上级部门做好国（境）外来访考察团服务保障2次；积极筹备保障区长随昆明市商务局组团一行赴老挝进行访问，并签订《中华人民共和国云南省昆明市西山区与老挝人民民主共和国万象市赛色塔县发展友好城市关系意向书》，与东南亚国家对外交往实现新突破。

2．用心办文办会，保障工作落实更到位

一是严格按照党政机关公文处理工作要求开展办文工作，做到案无积卷、事不过夜，确保工作的严肃性和准确性。2024年，共处理转办国家、省、市、区级来文25281件，制发各类公文5315件。二是研究制发《关于做好2024年度重大行政决策及行政规范性文件重点工作的通知》，完成本年度重大行政决策事项目录、目录标准的制定及公布、行政规范性文件和第三类（政策性文件）入库公布、制定行政规范性文件4件，并组织区级有关部门参加2024年全市重大行政决策程序暨行政规范性文件备案审查工作培训会议，有序推进区政府重大决策事项。三是认真办会，进一步提升依法决策、科学决策、民主决策效能，提高会议质量和议事效率。2024年，区政府办公室共组织筹备区政府常务会议21次、区政府党组会议21次，召开主任办公会8次，办公室党组会23次，其他会议百余次。四是做好省、市、区领导批示件的转办、督办、反馈等工作。2024年，共转办区政府主要领导批示件145件，其中列入跟踪督办的121件，已落实办结24件；转办省市上级领导批示件128件，其中列入跟踪督办的98件，已落实办结30件；互联网+督查共25件；制发专报4期。

3．严把信息质量，助力政府决策更科学

一是完善政务信息报送机制，强化日常督查考核，加大信息约稿力度，推动政务信息工作取得显著成效。2024年，各单位共通过内网“西山区电子政务办公自动化系统”上报信息3593篇，区政府办公室采用向省政府办公厅直报、市政府办公厅共报送政务信息395篇，被采用171篇。二是持续抓实决策、执行、管理、服务、结果“五公开”，构建以网站为依托、公开为常态的工作格局，法定主动公开内容公开到位、全面。2024年，区政府网站发布法定主动公开内容4180条，发布重大建设项目、公共资源配置、公益事业等重点领域信息299条，发布政策解读材料15篇。三是从制度建设、栏目优化、功能提升、账号清理等方面着手，多措并举助推政府网站管理规范水平再上台阶。制定出台《西山区政府网站管理制度（试行）》，摸排关停5个网站利用率低的后台账号，调整网站栏目27个，新增后台三审三校人员填写功能；整合开设“法治政府建设年报”、“规划计划”栏目；每月落实网站内容监测，制发监测情况11期。配合开展“指尖上的形式主义”整治工作，清理关停23个内容发布质量不高的政务新媒体账号。四是聚焦公众关切和民生民意，组织“政府开放月”系列活动19场、组织开展全区政务公开教育培训1场，推动落实上年度省、市政务公开考评问题整改工作，不定期开展“回头看”。

4．关心群众诉求，为民服务渠道更通畅

一是认真做好热线办理工作，尽心尽责为群众化解难题。2024年，共接听市热线来电2894个，电话交办1417件，受理市长热线交办件65774件，工单办结率100%。同时，严格落实值班值守工作制度，2024年，区政府总值班室共接电3384个，收集上报值班信息123期；发送突发事件、气象灾害及舆情风险预警短信2034人次；组织全区值班业务培训5次。二是拓宽沟通渠道，加强政民互动，2024年，受理中国政府网留言83件，12345微博、省政府微信公众号、省政府门户网等网络工单、领导信箱1797件，推动了一批疑难和热点问题及时有效解决，对服务群众、维护社会稳定发挥了重要作用。三是完成2024年区政府8件惠民实事项目的征集、分解、督办等各项工作，制发《昆明市西山区人民政府办公室关于印发西山区2024年政府惠民实事工作实施方案的通知》，组织区人大代表对惠民实事项目办理实施情况进行检查。四是依法依规处理人民群众、法人组织提出的政府信息公开申请，通过向申请人提供政府信息，帮助申请人解决现实问题，有效服务企业群众生产生活。2024年，区政府办公室共收到群众提交的政府信息公开申请37件，37件均已按期办结。五是制发《昆明市西山区人民政府办公室关于2024年人大代表建议和政协提案办理工作安排的通知》，强化责任落实，规范办理流程，推动办理工作走深走实。2024年，共收到省、市、区人大代表建议、政协提案503件。

5．注重细节管理，后勤服务保障更精细

一是完善《西山区机关事务管理服务中心会议服务管理制度》，制定《西山区机关事务管理服务中心关于区级机关智慧食堂管理实施办法》，积极推动健康食堂、满意食堂建设。二是抓好办公用房自查整改，完成区级党政机关办公用房测绘工作和信息系统数据录入工作，及时更新上报数据，提升办公用房管理精细化、规范化水平，实现办公用房管理上的“上下一体、互联互通、动态管理”。三是严格落实警保联动机制和设施设备运行维保工作。2024年，成功疏导各类上访人员515批次3388人次，排除水电故障等各种维修1439次，确保了办公区域的平稳运行。四是为区级机关提供会议服务559次，服务参会人员35518人次，圆满完成了2024年两会、全会等重要会议服务工作。五是完成区级政府采购电子交易平台搭建并投入使用，组织实施区属各单位政府采购工作。2024年，共开展政府采购52项，采购预算资金7280余万元，完成供应商入驻审核990家、供应商信息变更审核210家、商品上架审核3890项、一张网协议审核260家。六是加强公务用车编制、配备、使用、处置的管理，完成全区公务用车统计上报及公务用车采购工作。2024年，机关服务车队共出车7137趟次。

6．深化廉政建设，拒腐防变防线更牢固

一是严格落实全面从严治党政治责任，持续狠抓作风建设，积极营造风清气正的良好政治生态。2024年，区政府办公室党组专题部署研究党风廉政建设和反腐败工作会议2次，班子成员讲授专题廉政党课7人次。二是以主题党日活动、党员大会、支委会为载体，常态化开展集中学习，2024年，共计召开12次主题党日活动、6次党员大会、12次支委会逐章逐条学习《中国共产党纪律处分条例》，引导党员干部职工把遵规守纪刻印在心，内化为言行准则，进一步强化纪律意识、加强自我约束、提高免疫能力。三是常态化开展党纪学习警示教育活动，组织党员干部职工参观云南省反腐倡廉警示教育基地，用身边事和身边人敲响了拒腐防变的警钟，引导广大党员干部从思想上正本清源，固本培元。四是积极推进党务、政务和其他领域信息公开，在西山区政务门户网公开办公室编制规定、领导分工、部门预算和决算等信息，按时上报工作信息，自觉接受监督，让权力在阳光下运行。五是完善廉政风险防控措施，强化对权力运行的制约监督，立足风险排查，着眼于风险防范，致力于肃本清源，组织科级领导干部和中层骨干立足岗位填写廉政风险防控登记表，并常态化运用“四种形态”中的“第一种形态”对党员干部进行提醒，把权力放于监督之中，把腐败杜绝在监督之中。

（四）部门管理制度。

区政府办公室根据国家有关财经法律法规结合实际情况制定了一系列的财务管理制度，做到资金使用的合规性，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。制定了《昆明市西山区人民政府办公室“三重一大”事项集体决策制度》、《昆明市西山区人民政府办公室财务管理制度》、《昆明市西山区人民政府办公室国内公务接待管理制度》等。

（五）部门资金来源及使用情况。

2024年区政府办公室年初预算收入5430.59万元，其中一般公共预算财政拨款收入5430.59元，占总收入的100%。2024年区政府办公室实际支出4216.04万元，其中基本支出1664.72万元，项目支出2551.32万元。

（六）政府采购情况。

2024年区政府办公室按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》（云政办函〔2020〕115号）以及《云南省财政厅关于试行开展公务用车保险加油维修框架协议采购的通知》（云财采〔2023〕3号）的规定通过云南省政府采购网、政采云平台等对公务用车修理、复印纸等事项开展采购。

（七）固定资产情况。

截至2024年12月31日区政府办公室固定资产合计5387.59万元，其中：房屋：2312.42万元，设备2684.03万元，家具和用具391.14万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

区政府办公室2024年支出预算5430.59万元，其中：基本支出2013.84万元，含：人员经费1322.19万元、公用经费691.65万元；项目支出3416.75万元，其中：一般公共预算项目支出3416.75万元，政府性基金预算项目支出0万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

2024年区政府办公室无重大专项资金安排及支出。

（三）其他资金收支及结余情况。

2024年区政府办公室无其他资金收入。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共14个，其中14个已完成，共支出2551.32万元。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年无上级项目。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年年初部门预算收入共计：5430.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5430.59万元。

2024年部门决算支出共计4216.04万元，其中：基本支出1664.72万元，项目支出2551.32万元。

（二）资金管理情况分析。

区政府办公室在2024年年初预算时就进行了整体支出绩效目标申报，按财政局要求认真填报项目绩效目标申报表，部门整体支出按照规定的业务程序和目标任务做到按目标任务完成情况控制支付进度，围绕人员支出、公用支出、项目支出三部分，明确职责分工健全绩效管理工作机制，积极宣传绩效管理工作，努力提高绩效管理工作水平。基本按要求完成财政支出进度目标，“三公”经费总体控制较好。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2024年区政府办公室认真履行职责，有序推进各项工作。在规定时限内及时完成主要工作目标，达到预计效果，按期完成重点工作。定期安排管理人员接受培训，熟悉政策、提高人员业务能力。按照政府信息公开有关规定及时公开预决算信息、绩效信息及其他信息。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 数量指标

2024年区政府办公室有区级年度预算项目14个已全部完成，绩效指标完成情况率为100%。

2. 质量指标

项目保质保量完成且完成率达到100%，后续对档案整理数字化工作等项目进行了验收并都验收通过，项目实施及完成情况良好。

3.时效指标

项目注重时效性，从全局出发，从细节入手，加大项目工作的计划性、预见性，在立足全年工作方案的基础上，逐月稳步推进各项项目，及时达成项目进度。

4. 成本指标

严格落实过紧日子的要求，从严从紧编制和管理预算，常态化开展资产盘点，按照标准和要求完成人员经费、日常公用经费、项目经费支出，保障机构正常运转。

5. 社会效益指标

保障2024年部门正常运转，从经济社会发展全局的高度观察和认识问题，围绕中心工作，坚持观大势、识大体、谋大局，当好区政府的“参谋部”、“思想库”、“智囊团”。

6. 服务对象满意度指标

注重人才队伍培养，通过专业技能比赛、岗位练兵、交流轮岗等方式，打造政治坚定、能力突出、作风过硬的高素质队伍，全面提高区政府办参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障的能力，服务对象全年满意度达到95%以上。

五、存在问题及改进措施

（一）存在的问题

1. 执行进度失衡。存在年底突击花钱现象。

2. 绩效管理失效。绩效指标不符合实际，项目申报时夸大效益，验收环节流于形式。

（二）改进措施

1. 规范预算执行。优化流程、明确责任人；规范预算调剂申请流程，盘活沉淀资金，加快滞后项目执行进度。

2. 完善预算编制。修订不切实际或难以衡量的绩效指标，完善绩效数据收集、监测和报告体系。

3. 加强内部培训。健全部门内部绩效跟踪、分析例会制度，提升全员绩效意识；推动建立跨部门绩效沟通协调机制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年，区政府办公室财政预算支出绩效自评结果应用效果良好，按照区财政局的规定和要求，财政预算支出绩效进行了公开。

2024年度部门决算公开绩效自评表