西山区市政综合服务中心

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市西山区市政综合服务中心隶属昆明市西山区城市管理局，公益一类财政全额拨款事业单位，正科级。核定事业编制31名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。截止2024年12月实有人员：公务员1名，机关工勤人员11名，事业人员17名。共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、环境卫生服务科、绿化服务科、综合管理科。

（二）部门职能

1.贯彻落实国家、省、市关于环境卫生工作的方针、政策和法律法规，贯彻执行工作相关技术规范；

2.参与制定全区环境卫生发展规划；

3.组织专业环境卫生作业企业开展生活垃圾清运、道路保洁、公厕管理等工作；

4.做好辖区范围内环境卫生设施的管养维护等工作；

5.建立健全生活垃圾分类管理工作机制，推进生活垃圾分类管理的全面开展实施；

6.协助环境卫生企业资质审核；

7.参与制定辖区环境卫生基础设施规划建设，审核和验收环境卫生基础设施；

8.全区垃圾无害化处理的协调、统计、分析核定并上报垃圾处置量；

9.对国有资产设备进行管理，使用好国有资产，确保国有资产保值、增值。

（三）部门工作完成情况

依据市政中心的职责职能和2024年工作计划，中心制定了《昆明市西山区市政综合服务中心2024年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表》，并于2024年年初及时报送区财政局。2024年市政中心各项目工作完成情况如下：

1.根据环卫一体化协议，督促环卫一体化PPP项目一期、二期按照要求对辖区内清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运、公厕和中转站管理情况进行环卫作业；做好年度环卫工作目标管理和考核。2024年环卫一体化一期拨付6,079.96万元；环卫一体化二期拨付1,477.91万元。

2.监督管理辖区内城市生活垃圾收集、运输、无害化处理。2024年拨付生活垃圾处置费2,041.87万元。

3.做好餐厨废弃物收集运输、资源化利用和无害化处理的监督管理和协调工作。

4.按照大气污染防治办公室要求，做好大气污染防治道路洒水降尘工作。

5.按照市、区两级文件要求，做好垃圾分类领导小组办公室工作。2024年拨付项目经费377.07万元。

6.按照昆明市《园林绿化养护技术规范》认真做好辖区约187.05万平方米绿地、约4.54万株行道树、约3300株树状月季、50余株造型桩景树以及地栽月季的各项绿化养护工作，涵盖7个主城区街道办范围130余条道路、300余个游园及建成区23条移交河道的管养及考核工作。2024年拨付公园绿地管养项目经费991.78万元；拨付河道绿地管养项目经费10万元整。

7.建立长效花卉布置机制，以“重要节点立体花坛装扮、主要道路花卉成带”为目标，结合重要城市公共空间的周边环境，对辖区主要道路和节点进行高品质花卉景观布置，采取政府采购方式，公开招标确定施工单位对辖区滇池路、金碧广场、高峣立交桥、福海立交桥、明波立交桥、南二环和日新路等重要道路节点约14000平方米花卉进行种植摆放，对15组立体花坛进行景观维护。拨付西山区长效机制花卉景观布置维护及氛围营造项目资金371.53万元。8.按照合同约定拨付乔木增补项目资金尾款50万元整。

8.根据相关合同，2023年完成大观路282号滇池一级保护区绿化提升项目，支付尾款10万元整。

9.拨付改善环卫工人福利待遇配套资金2024年1月—12月费用375.46万元。

10.顺利通过中央第三轮环保督察工作，确保第三轮中央环保督察工作取得实效拨付第三轮中央环保督察应急资金50万元整。

11.完成西山区重大活动绿化美化工作，确保西山区重大活动期间的绿化工作取得实效，拨付工作经费100万元整；拨付西山区城乡绿化美化标杆典型奖补资金60万元整。

12.完成职工工资福利发放及办公等机关运行工作任务。

（四）部门管理制度

部门管理制度有《昆明市西山区市政综合服务中心财务管理制度》《昆明市西山区市政综合服务中心内控管理办法》《昆明市西山区市政综合服务中心预算管理办法》《昆明市西山区市政综合服务中心绩效管理办法》《昆明市西山区西山区市政综合服务中心收支管理办法》《昆明市西山区市政综合服务中心合同管理办法》《昆明市西山区西山区市政综合服务中心采购管理办法》《西山区环卫一体化服务作业质量标准》《西山区环卫一体化作业质量评分标准》《西山区环卫一体化作业质量考核评分明细表》等对资金的审批、支付流程、物资采购、公厕及垃圾中转站管理、环卫监督检查考核等做了规定。

对于常设项目，如道路清扫保洁、生活垃圾清运及处置、垃圾中转站及公厕管理、环卫安全生产、绿化管养等，均由相应的科室归口管理，制定了管理流程，对出现的大额工程支出项目，则严格按照政府工程项目流程进行前期立项、批准、招投标管理、施工监督、安全责任管理、验收、工程结算管理、付款审批等流程，各项目档案管理资料完整。

（五）部门资金来源及使用情况

昆明市西山区市政综合服务中心属公益一类财政全额拨款事业单位，部门资金来源为财政全额拨款。

2024年部门预算安排资金共计16,776万元整（其中：基本支出823.40万元、项目支出15,952.60万元）。因调整预算，截止2024年12月31日实际收入为13,129.05万元，2024年可支配资金为13,135.48万元，部门实际支出为13,130.59万元，结转结余资金4.90万元，预算执行率为99.96%。

（六）政府采购情况

2024年组织开展政府采购项目7个，具体如下：

1.西山区2024年城市园林绿化管养项目（一采三年），采购预算总金额2,117.34万元，一包件预算金额1,133.65万元，二包件预算金额983.69万元，招标方式为公开招标。2024年2月7日发布采购意向，4月18日开标及评标，经评审确定福建东飞环境集团有限公司为一包件中标单位，中标金额为1,122.13元；确定云南宸辉建设环境工程有限公司为二包件中标单位，中标金额为976.86万元。按进度申请支付管养费655.03万元。

2.西山区2024年长效机制花卉布置维护和景观提升改造项目，采购预算750万元，2024年6月11日通过公开招标确定云南园景科技产业有限公司为中标单位，中标金额为675.02万元。计划招标方式为竞争性磋商。2024年8月13日经过竞争性磋商，确定昆明市西山区碧鸡三友园艺为西山区2024年日新路2个重要节点长效机制花卉布置维护项目实施合同中标管养单位，中标金额为69.32万元。按进度申请支付项目经费341.13万元。

3.管养单位按照昆明市《园林绿化养护技术规范》认真做好西山区河道绿地31.55万平方米，一级绿地116278.44平方米，二级绿地199187.068平方米的各项养护工作，辖区绿化苗木长势良好，绿化景观良好；扎实落实各项管养制度，管养单位按期上报1—12月管养工作计划，落实两级巡查机制和网格化监管机制，确保制度规范，机制完善；严格执行《昆明市西山区城市管理局城市园林绿化管养维护工作考核实施方案（试行）》，完成辖区河道绿地1—12月管养考核工作；按照合同约定，按进度申请支付管养费10万元整。

4.根据《西山区城乡绿化美化标杆典型奖补方案》明确的奖补目的和奖补原则，西山区城市园林绿化管养项目为西山区2022—2024年城乡绿化美化重要项目。该项目为2024年“当好排头兵”高质量发展大竞赛中“城市美丽道路考评”任务，重点考核滇池路、日新路、西福路、兴苑路和海源南路等5条城市道路绿化精细化管养水平。市政中心严格规范西山区城乡绿化美化标杆典型奖补资金使用范围，专项用于西山区2024年城市园林绿化管养项目，并督促管养单位认真做好5条城市道路绿化精细化管养工作和道路绿化品质提升工作。按进度申请支付奖补资金100万元整。

5.2021年西山区建成16个城乡生活垃圾分类示范（强制）小区，根据市垃分办相关工作要求，为巩固生活垃圾分类示范（强制）小区建设成果，于2023年5月19日公开招标及评标、5月22日公示招标结果确定云南达创环保科技有限公司作为昆明市西山区已建成城乡生活垃圾分类16个示范（强制）小区运营维护项目服务单位。根据项目招标文件“自合同签订之日起3年，采购人可根据相关政策以及中标人服务质量的考核结果，合同一年一签”，项目合同总金额为215.66万元，2024年为第二年度运维服务；2023年西山区建成12个城乡生活垃圾分类示范（强制）小区，根据市级相关工作要求，为巩固生活垃圾分类示范（强制）小区建设成果，按照政府采购流程于2024年7月18日对昆明市西山区已建成城乡生活垃圾分类12个示范（强制）小区运营维护服务采购进行公开招标，按照《招标文件》的规定，确定云南达创环保科技有限公司作为昆明市西山区已建成城乡生活垃圾分类12个示范（强制）小区运营维护项目服务单位。根据《昆明市西山区已建成城乡生活垃圾分类12个示范（强制）小区2024年运营维护服务采购（一采三年）合同》相关条款约定，项目合同总金额为174.00万元。按进度申请支付项目经费351.97万元。

6.2024年公务用车云A5H2E7政府采购项目共支付1.39万元，主要有以下三项：

（1）2024年公务用车云A5H2E7保险采购项目，采购预算金额0.26万元，招标方式为框架协议采购。2024年1月11日编制采购计划，1月12日完成结算和验收，1月15日完成合同备案，1月17日完成支付；

（2）2024年公务用车云A5H2E7加油采购项目，采购预算金额0.40万元，招标方式为框架协议采购。2024年9月27日编制采购计划，10月11日完成结算和验收，10月24日完成合同备案，10月24日完成支付；

（3）2024年公务用车云A5H2E7维修维护采购项目，采购预算金额0.73万元，招标方式为框架协议采购。2024年11月1日编制采购计划，11月4日完成结算和验收，11月7日完成合同备案，11月7日完成支付。

7.2024年复印纸政府采购预算金额0.60万元，招标方式为网上超市直采。2024年5月15日编制采购计划，5月20日完成结算和验收，6月7日完成合同备案，6月13日完成支付。

（七）固定资产情况

截至2024年12月31日国有资产占有使用情况如下：

资产总额2,456.54万元，其中：

1.流动资产：43.00万元；

2.固定资产：151.24万元；

3.在建工程：2,262.30万元。

市政中心严格按照《行政事业单位会计制度》中“固定资产认定”的相关要求，将达到固定资产标准的资产，严格按固定资产进行核算管理。年底对固定资产进行清理，严格按固定资产清理规定办理，坚持做到账实相符。除多次维修不能使用的资产外，固定资产利用率达到100%。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

2024年部门预算安排资金共计16,776万元整（其中：基本支出823.40万元、项目支出15,952.60万元）。因调整预算，截止2024年12月31日实际收入为13,129.05万元，2024年可支配资金为13,135.48万元，部门实际支出为13,130.59万元（其中基本支出762.38万元，项目支出12,368.21万元），结转结余资金4.90万元，预算执行率为99.96%。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况

市政中心2024年无年度重大专项资金（专债项目、重大基础建设等项目）安排及支出情况。

（三）其他资金收支及结余情况

市政中心2024年无其他资金收支及结余情况。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共13个，其中13个已完成。

1.环卫一体化PPP项目（一期）专项经费项目

环卫一体化PPP项目（一期）清扫保洁范围为一级道路清扫保洁面积：3950790.24平方米；二级道路清扫保洁面积：1441599.17平方米；三级道路清扫保洁面积：1577355.16平方米；交通隔离栏清洗面积：122692.8平方米；绿化带保洁面积：1991301.03平方米；运营管理98座直管公厕；洒水降尘项目覆盖道路20条。

2024年环卫一体化PPP项目（一期）月度考核频次达到计划目标，补助资金区级财政拨款6,079.96万元。全部按绩效申报进度执行，项目按进度实施完成，根据合同约定，全部支付完毕。项目资金支付符合合同及考核办法的规定。

2.西山区环卫一体化PPP项目（二期）经费

2024年环卫一体化PPP项目（二期）月度考核，按照市政中心占比30%，涉农街道办事处占比60%、区网格中心占比10%的比例进行考核打分，汇总得出考核分数，并将考核结果运用于环卫经费的支付。

2024年环卫一体化PPP项目（二期）月度考核频次达到计划目标，补助资金区级财政拨款1,477.91万元。全部按绩效申报进度执行，项目按进度实施完成。根据合同约定，每月先行支付80%运维绩效服务费用，已支付完毕，剩余20%的部分，待第三方绩效考核结束后按考核结果支付。项目资金支付符合合同及考核办法的规定。

3.垃圾处置专项目经费

2024年1—12月，共处置生活垃圾32.60万吨，日均量893.18吨/日，垃圾无害化处理率达到100%。2024年垃圾处置专项经费补助资金区级财政拨款485.87万元。按绩效申报进度执行，项目按进度实施完成，根据合同约定，全部支付完毕。项目资金支付符合合同及考核办法的规定。

4.垃圾分类专项经费

2024年根据当年财政资金安排情况，生活垃圾分类专项经费支付377.07万元，其中支付昆明市西山区2022年城市生活垃圾分类第三方考核评估项目服务费（尾款）2.96万元；支付昆明市西山区2023年城市生活垃圾分类第三方考核评估项目服务费（预付款）22.14万元；支付昆明市西山区2023年12个城乡生活垃圾分类示范（强制）小区项目服务费用（第二批预付款）141.00万元；支付昆明市西山区已建成城乡生活垃圾分类16个示范（强制）小区后续（2023年—2025年）运营维护项目服务费（第二批预付款）142.53万元；支付昆明市西山区2023年12个城乡生活垃圾分类示范（强制）小区项目服务费用（尾款）38.85万元；支付昆明市西山区已建成城乡生活垃圾分类16个示范（强制）小区后续（2023年—2025年）运维项目服务费（尾款）29.59万元。支付依据充分、符合相关规定。

5.西山区公园绿地管养项目专项资金

管养单位按照昆明市《园林绿化养护技术规范》认真做好辖区约187.05万平方米绿地、约4.54万株行道树、约3300株树状月季、50余株造型桩景树以及地栽月季的各项绿化养护工作，涵盖7个主城区街道办范围130余条道路、300余个游园及建成区23条移交河道。辖区绿化苗木长势良好，绿化景观良好；扎实落实各项管养制度，认真完成1—12月市级绿化巡察整改工作，管养单位按期上报1—12月管养工作计划，落实两级巡查机制和网格化监管机制，确保制度规范，机制完善；严格执行《昆明市西山区城市园林绿化管养维护工作考核实施方案（试行）》，完成辖区公园绿地1—12月管养考核工作；每月邀请2名植保专家对辖区公园绿地管养工作进行指导，已出具专家意见24份；按照合同约定，按进度申请支付管养费。2024年支付管养费991.78万元，支付依据充分、符合相关规定。

6.西山区乔木增补项目资金

2022年完成967株乔木增补工作，工程于2022年9月15日组织初步验收，一次性验收合格，新植苗木规格满足“观花色叶乔木胸径不低于14CM，其他乔木不低于15CM”的要求，验收合格率大于96%。督促项目代建单位和实施单位切实按照昆明市《园林绿化施工规范》和《园林绿化养护规范》做好苗木养护工作，目前苗木长势良好。2024年支付项目尾款50万元整，支付依据充分、符合相关规定。

7.西山区长效机制花卉景观布置维护及氛围营造项目资金

建立长效花卉布置机制，以“重要节点立体花坛装扮、主要道路花卉成带”为目标，结合重要城市公共空间的周边环境，对辖区主要道路和节点进行高品质花卉景观布置，采取政府采购方式，公开招标确定施工单位对辖区滇池路、金碧广场、高峣立交桥、福海立交桥、明波立交桥、南二环和日新路等重要道路节点约14000平方米花卉进行种植摆放，对15组立体花坛进行景观维护；施工单位严格按照设计方案开展花卉布置工作，选用的花卉苗木满足设计要求。施工单位严格按照昆明市《园林绿化施工规范》开展花卉布置工作，在规定时期内完成，深耕翻土，土壤消杀，边缘整齐，色彩搭配合理，时令草花种植密度满足设计要求。通过摆放时令花卉，丰富城市绿化内容，提升城市绿化特色，营造“花繁色艳、形式多样”的城市花卉景观，提升城市绿化品质。通过开展时令鲜花种植摆放和日常养护工作，可持续改善居住环境，提高空气质量，美化出行环境，巩固国家园林城市、文明城市成果。2024年支付项目资金351.53万元，支付依据充分、符合相关规定。

8.大观路282号滇池一级保护区绿化提升项目尾款资金

大观路282号滇池一级保护区绿化提升项目于2022年6月底完工，2022年7月8日组织竣工验收，新植苗木规格抽检合格率大于95%，满足设计要求，验收合格率大于96%。本工程栽植乔木73株，慈竹800丛，叶子花90平方米 ，红叶石楠球296株，草坪557.27平方米，设置垃圾箱17个，新增垃圾用房1个，标志牌3个，安装大门和侧门1樘，并在完工后第一时间向市民开放。项目结算审核单位于2022年11月7日出具结算审核报告，审定总金额为84万元。2024年支付项目尾款10万元整，支付依据充分、符合相关规定。

9.西山区河道绿地管养项目专项资金

管养单位按照昆明市《园林绿化养护技术规范》认真做好西山区河道绿地26.93万平方米，一级绿地110108.68平方米，二级绿地159184.71平方米的各项养护工作，辖区绿化苗木长势良好，绿化景观良好；扎实落实各项管养制度，管养单位按期上报1—12月管养工作计划，落实两级巡查机制和网格化监管机制，确保制度规范，机制完善；严格执行《昆明市西山区城市管理局城市园林绿化管养维护工作考核实施方案（试行）》，完成辖区河道绿地1—12月管养考核工作；每月邀请2名植保专家对辖区河道绿地管养工作进行指导，已出具专家意见24份；认真完成1—12月市级绿化巡察整改工作，通过规范到位的绿化养护管理工作，辖区城市绿化景观可保持长期良好景观效果。2024年支付项目资金10万元整，支付依据充分、符合相关规定。

10.第三轮中央环保督察应急资金

   根据《关于专题研究中央第三轮环保督察迎检准备工作的会议纪要》，为确保顺利通过中央第三轮环保督察工作，一是委托经过公开招标确定的西山区2024年城市园林绿化管养项目（一包件）中标管养单位福建东飞环境集团有限公司负责西山区鲜花大道绿化浇水保活管养工作；二是要求云南北控环境服务有限公司进一步做好融创片区道路环卫保洁工作，夯实工作基础。

西山区鲜花大道开展绿化保活管养工作，洒水车每天不少于3个台班（6个车次），隔天一轮浇水作业，作业时间不少于2个月，并按要求，做好指定区域应急整治和景观保障工作。监督环卫作业企业做好融创片区环境卫生整治工作，确保环境卫生达标。项目资金共计30万元整，其中分配8万元整用于鲜花大道绿化浇水保活管养工作，42万元整用于融创片区环境卫生保障工作。已全部支付完毕，支付依据充分、符合相关规定。

11.西山区重大活动绿化美化工作专项经费

按照省、市、区相关工作要求，在西山区西福路、滇池路、福海立交、西苑立交、西二环等重要道路设置10组；立体花坛、1组立体花墙；对福海立交挂花月季移植至明波立交、西苑立交归并种植，栽植天竺葵约5万株；对怡心桥、采莲桥4公里栏杆内外侧增设花箱并种植花卉苗木；在滇池路、西福路等重要道路节点栽植时令花卉200000株等工作。施工单位严格按照设计方案开展花卉布置工作，选用的花卉苗木满足设计要求。施工单位严格按照昆明市《园林绿化施工规范》开展花卉布置工作，在规定时期内完成，深耕翻土，土壤消杀，边缘整齐，色彩搭配合理。时令草花种植密度满足设计要求。通过开展立体花卉植物造型、时令鲜花种植摆放和日常养护工作，丰富城市绿化内容，提升城市绿化特色，提升大会期间绿化景观效果。2024年支付项目资金100万元整，支付依据充分、符合相关规定。

12.改善环卫工人福利待遇配套资金

根据市级工作安排及要求，2024年按月按时发放一线环卫工人福利待遇配套资金，有效改善提高了环卫工人福利待遇。2024年一线环卫工人人数为1894人，全年共拨付12次待遇补贴资金共计187.73万元，支付依据充分、符合相关规定。

13.西山区环卫一体化项目一期、二期中期评估编制服务经费

2024年已完成中期评估工作，并已出具报告，该报告对后续环卫工作有明显的促进提升作用。2024年支付39.6万元，支付依据充分、符合相关规定，剩余资金按财政统筹安排进行拨付。

（二）上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共6个，其中6个已完成。

1.第四批主城区垃圾处理经费

2024年1—12月，共处置生活垃圾32.60万吨，日均量893.18吨/日，垃圾无害化处理率达到100%。第四批主城区垃圾处理经费为2023年市级下达资金，2024年结转222.87万元，全部资金用于生活垃圾清运和处置，按绩效申报进度执行，项目按进度实施完成，根据合同约定，全部支付完毕。项目资金支付符合合同及考核办法的规定。

2.第一批主城区生活垃圾处理费经费

2024年1—12月，共处置生活垃圾32.60万吨，日均量893.18吨/日，垃圾无害化处理率达到100%。2024年第一批主城区生活垃圾处理费经费上级转移支付552.18万元，全部资金用于生活垃圾清运和处置，按绩效申报进度执行，项目按进度实施完成，根据合同约定，全部支付完毕。项目资金支付符合合同及考核办法的规定。

3.第二批主城区生活垃圾处理经费

2024年1—12月，共处置生活垃圾32.6万吨，日均量893.18吨/日，垃圾无害化处理率达到100%。2024年第二批主城区生活垃圾处理费经费上级转移支付651.59万元，全部资金用于生活垃圾清运和处置，按绩效申报进度执行，项目按进度实施完成，根据合同约定，全部支付完毕。项目资金支付符合合同及考核办法的规定。

4.第三批主城区生活垃圾处理专项经费

2024年1—12月，共处置生活垃圾32.6万吨，日均量893.18吨/日，垃圾无害化处理率达到100%。2024年第三批主城区生活垃圾处理费经费上级转移支付669.99万元，2024年拨付460万元整用于生活垃圾清运和处置，剩余209.99万元结转下年使用。项目资金支付符合合同及考核办法的规定。

5.改善环卫工人福利待遇配套市级资金

根据市级工作安排及要求，2024年按月按时发放一线环卫工人福利待遇配套资金，有效改善提高了环卫工人福利待遇。2024年一线环卫工人人数为1894人，全年共拨付12次待遇补贴资金共计187.73万元，支付依据充分、符合相关规定。

6.西山区城乡绿化美化标杆典型奖补资金

根据《西山区城乡绿化美化标杆典型奖补方案》明确的奖补目的和奖补原则，西山区城市园林绿化管养项目为西山区2022—2024年城乡绿化美化重要项目。该项目为2024年“当好排头兵”高质量发展大竞赛中“城市美丽道路考评”任务，重点考核滇池路、日新路、西福路、兴苑路和海源南路等5条城市道路绿化精细化管养水平。市政中心严格规范西山区城乡绿化美化标杆典型奖补资金使用范围，专项用于西山区2024年城市园林绿化管养项目，并督促管养单位认真做好5条城市道路绿化精细化管养工作和道路绿化品质提升工作。2024年支付项目经费60万元整，其中支付西山区2024年城市公园绿地管养项目（一包件）中标管养单位福建东飞环境集团有限公司管养费30万元整，支付西山区2024年城市公园绿地管养项目（二包件）中标管养单位云南宸辉建设环境工程有限公司管养费30万元整，资金支付符合合同及考核办法的规定。

    四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年部门实际收入为13,129.05万元，2024年可支配资金为13,135.48万元，部门实际支出为13,130.59万元（其中基本支出762.38万元，项目支出12,368.21万元），结转结余资金4.90万元，预算执行率为99.96%。

（二）资金管理情况分析

市政中心坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算，于2024年年初向区财政局报送了《昆明市西山区市政综合服务中心2024年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表》，目标申报表依据市政中心的职责职能和2024年工作计划情况制定。

市政中心各项目可使用资金按区财政局下发2024年部门预算批复执行。为加强会计核算与监督、严格财务审批制度、节约费用开支、防止国有资产流失、提高资金使用效益，在项目资金使用过程中，严格执行国家财经法规，实行财务统一管理，坚持“收支两条线”的原则，做到账目清晰，账实相符，账账相符。同时保证各岗位各司其职，各尽其责，严格执行“三重一大”事项集体决策制度。在执行过程中，按照区财政局的相关要求，执行预算进度，提高支出效率，按季度上报各项目预算绩效跟踪情况，对需进行预算调整的项目，按照绩效目标管理要求和预算调整流程报批；依照有关法律、法规、规章和区财政局的有关规定，及时、足额上缴非税收入。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.道路清扫保洁。按照PPP合同协议，完成对云南北控环境服务有限公司的督促和考核，对全区道路清扫保洁、垃圾收运、中转站、公厕、运输车辆的日常检查、月度考核。道路机械清扫每日不低于3次，道路冲洗除尘每日不少于1次，洒水每日不少于3次，机动车道人工保洁每日不少于3次。完成对昆明西山北控城市环境服务有限公司的督促和考核，涉农街道清扫保洁，主要采取“一扫两保、巡回保洁、应急保洁”模式，基本达到“五无五净”标准，推动环卫一体化PPP项目（二期）逐步规范化。

2.做好垃圾收集、清运、处置工作。督促PPP项目公司及时进行收集、清运生活垃圾，并在垃圾收运过程中，严格采取全密闭措施，实行垃圾收集、清运、处置的一条线监管，垃圾清运率≥95%，所清运垃圾运至海口垃圾处理厂进行无害化处理，无害化处理率达到100%。

3.大气污染防治攻坚战。持续开展大气污染防治，巩固提高全区环境空气质量，按照区政府、区大气污染防治办相关要求，督促云南北控环境服务有限公司对重点道路进行洒水降尘、压尘、冲洗作业。

4.加强公厕免费开放管理，开放的公厕做到“七无七净”。

5.强化垃圾中转站的监督管理。中转站运行过程中垃圾转运车及集装箱做到密闭运输、对设备进行保养和日常保洁。

6.深入开展垃圾分类工作。落实月考评工作机制，每月对辖区各街道（西山风景区）、区级各成员单位进行材料核查和实地抽查。积极推进生活垃圾分类“进校园”“进教材”“进课堂”，倡导各校园垃圾分类节能减排，开展社会实践活动。在28个强制、示范小区设有28套智能分类设施并建成2间环保分类小屋，配备垃圾分类督导员30名。各垃圾分类责任主体指导辖区行政机关、企事业单位、学校等498个公共机构带头开展强制分类工作，公共机构强制分类率达100%。

7.西山区公园绿地管养项目。管养单位按照昆明市《园林绿化养护技术规范》认真做好辖区约187.05万平方米绿地、约4.54万株行道树、约3300株树状月季、50余株造型桩景树以及地栽月季的各项绿化养护工作，涵盖7个主城区街道办范围130余条道路、300余个游园及建成区23条移交河道。辖区绿化苗木长势良好，绿化景观良好；扎实落实各项管养制度，认真完成1—6月市级绿化巡察整改工作，管养单位按期上报1—12月管养工作计划，落实两级巡查机制和网格化监管机制，确保制度规范，机制完善；严格执行《昆明市西山区城市园林绿化管养维护工作考核实施方案（试行）》，完成辖区公园绿地1—12月管养考核工作；每月邀请2名植保专家对辖区公园绿地管养工作进行指导，已出具专家意见24份；通过做好公园绿地浇水、施肥、病虫害防治、修剪整形、中耕除草等日常养护工作，进一步改善城市绿化景观，提升城市绿化品质。

8.西山区乔木增补项目。2022年完成967株乔木增补工作，工程于2022年9月15日组织初步验收，一次性验收合格，新植苗木规格满足“观花色叶乔木胸径不低于14CM，其他乔木不低于15CM”的要求，验收合格率大于96%。按照昆明市《园林绿化施工规范》和《园林绿化养护规范》做好苗木养护工作，目前苗木长势良好，保障足额工程费用和管养费用前提下，可以长期良好的绿化景观。

9.西山区长效机制花卉景观布置维护及氛围营造项目。建立长效花卉布置机制，以“重要节点立体花坛装扮、主要道路花卉成带”为目标，结合重要城市公共空间的周边环境，对辖区主要道路和节点进行高品质花卉景观布置，采取政府采购方式，公开招标确定施工单位对辖区滇池路、金碧广场、高峣立交桥、福海立交桥、明波立交桥、南二环和日新路等重要道路节点约14000平方米花卉进行种植摆放，对15组立体花坛进行景观维护；施工单位严格按照设计方案开展花卉布置工作，选用的花卉苗木满足设计要求。施工单位严格按照昆明市《园林绿化施工规范》开展花卉布置工作，在规定时期内完成，深耕翻土，土壤消杀，边缘整齐，色彩搭配合理，时令草花种植密度满足设计要求。通过摆放时令花卉，丰富城市绿化内容，提升城市绿化特色，营造“花繁色艳、形式多样”的城市花卉景观，提升城市绿化品质。通过开展时令鲜花种植摆放和日常养护工作，可持续改善居住环境，提高空气质量，美化出行环境，巩固国家园林城市、文明城市成果。

10.大观路282号滇池一级保护区绿化提升项目尾款项目。大观路282号滇池一级保护区绿化提升项目于2022年6月底完工，2022年7月8日组织竣工验收，新植苗木规格抽检合格率大于95%，满足设计要求，验收合格率大于96%。栽植乔木73株，慈竹800丛，叶子花90平方米 ，红叶石楠球296株，草坪557.27平方米，设置垃圾箱17个，新增垃圾用房1个，标志牌3个，安装大门和侧门1樘，并在完工后第一时间向市民开放。

11.西山区城乡绿化美化标杆典型奖补资金。根据《西山区城乡绿化美化标杆典型奖补方案》和昆明市西山区人民政府文件办理单，同意分配绿美城市奖补资金60万元，用于提升西山区绿化美化工作成效。管养单位按照昆明市《园林绿化养护技术规范》认真做好辖区约187.05万平方米绿地、约4.54万株行道树及5条城市美丽道路各项绿化养护工作，辖区绿化苗木长势良好，绿化景观良好；扎实落实各项管养制度，严格执行《昆明市西山区城市园林绿化管养维护工作考核实施方案（试行）》，完成辖区公园绿地1—12月管养考核工作；按照市区2024年城市美丽道路考评细则，认真完成市对区季度考核和区对街道季度考核；通过做好辖区城市公园绿地浇水、施肥、病虫害防治、修剪整形、中耕除草等日常养护工作，保持长期良好绿化景观效果

12.第三轮环保督察工作。根据《关于专题研究中央第三轮环保督察迎检准备工作的会议纪要》，为确保顺利通过中央第三轮环保督察工作，一是委托经过公开招标确定的西山区2024年城市园林绿化管养项目（一包件）中标管养单位福建东飞环境集团有限公司负责西山区鲜花大道绿化浇水保活管养工作；二是要求云南北控环境服务有限公司进一步做好融创片区道路环卫保洁工作，夯实工作基础。对西山区鲜花大道开展绿化保活管养工作，洒水车每天不少于3个台班（6个车次），隔天一轮浇水作业，作业时间不少于2个月，并按要求，做好指定区域应急整治和景观保障工作；监督环卫作业企业做好融创片区环境卫生整治工作，确保环境卫生达标。

13.环卫工人福利待遇工作。根据区级工作安排及要求，2024年按月按时发放一线环卫工人福利待遇配套资金，有效改善提高了环卫工人福利待遇。2024年一线环卫工人人数为1894人，全年共拨付12次待遇补贴资金共计375.46万元。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标。完成对环卫一体化PPP项目一期、二期的考核工作；完成辖区内道路（含涉农地区）清扫保洁总面积982.87万平方米、河道保洁总面积181.86万平方米；垃圾收运32.47万吨；垃圾分类开展419场主题和积分兑换活动；完成187.05万平方米绿地、约4.54万株行道树的管养工作；认真做好5条城市美丽道路精细化管养工作；完成新闻路沿线约135株长势不佳行道树的种植穴和种植土进行改良，切实改善行道树生长状况和景观效果；对海源南路生长过密长势不佳、树皮破损严重、木质部腐烂情况的92株行道树进行层次优化，并结合精细化管养工作，切实提升海源南路绿化景观品质；推进辖区老化灌木更换种植及乡土特色花卉品种推广运用；开放共享3个公园绿地，开放面积约6.47公顷。完成花卉布置面积约14000平方米，更换种植时令花卉约364.05万盆。

（2）质量指标。辖区直管公厕管理达标率达90%；居民区生活垃圾分类设施覆盖率达100%；生活垃圾处理率达90%；环卫一体化PPP项目营运率达90%；公园绿地养护质量达标率达96%；苗木成活率达90%；时令鲜花种植摆放密度达到64株/平方米。

（3）时效指标。完成环卫一体化PPP项目监督考核全年12次指标；完成年度垃圾收集及处置率达95%以上；完成绿化管养考核全年12次指标。

（4）成本指标。按时完成市政中心人员经费、日常公用经费支出，保障机构正常运转；按时完成各项目经费支付。

2.效益指标

（1）社会效益指标。环卫一体化、公厕及垃圾中转站管理、垃圾分类及处置、绿植养护、花卉摆放等项目的实施提高了我区城市品质、环境质量，效果良好。

（2）生态效益指标。环卫绿化工作的实施，提升了我区空气质量、降低了环境污染、提升道路绿化覆盖率和品质、营造“花繁色艳、形式多样”的城市花卉景观。

（3）可持续影响指标。环卫绿化工作对我区今后的城市品质、环境质量起到了推动作用。

3.满意度指标

各相关方面对环卫绿化工作满意度达85%以上。完成年初设定目标。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

市政中心在2024年整体支出绩效管理方面取得了较大的成效，但依然存在以下问题：

1.预算绩效管理工作创新不够。市政中心一直以来高度重视预算绩效管理工作，但由于缺乏相关管理经验，导致预算支出绩效管理工作创新还需加强。

2.在预算支出绩效管理存在预算调整的情况，年初预算的编制工作还需继续加强。

3.在整体支出绩效管理监控方面，执行进度还有待细化。

（二）改进措施

针对2024年度部门整体支出绩效自评过程中发现的问题与不足，计划从以下两个方面进行整改：

1.积极参与财政部门组织的各项绩效培训，不断提高工作水平和知识储备。

2.积极、主动与相关部门做好沟通协调，确保预算编制、支出和调整的科学性、准确性和精细化。做到编制有依据，支出有计划。提高财政预算资金的支出效率和使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我中心将绩效自评结果作为完善单位制度和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平。

自评结果将报送区财政局，并按照要求将绩效评价结果编入本部门财务报告和决算公开中，按相关规定依法予以公开。

七、其他

根据我中心2024年度部门预算执行情况绩效自评工作开展情况，无其他需要说明的问题。

昆明市西山区市政综合服务中心2024年度绩效自评表