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附件1

昆明市西山区第一幼儿园2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区第一幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区第一幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区第一幼儿园2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻落实党的教育方针，以《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等法律法规和相关文件精神为依据，认真学习、领会并贯彻落实相关文件精神，深化改革，明确发展方向，以科学发展观统领各项工作，围绕“一切为了孩子”办园宗旨，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：行政后勤组、教科研组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对幼儿的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,801,164.88元，其中：一般公共预算10,801,164.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0.00元。

与上年对比总收入增加2,469,528.33元，主要原因分析:一是我园西园区于2024年10月开园，按正常教学计划进行扩班招生，2024年扩了4个教学班，其中三个小班一个中班，学生人数119人。二是2024年聘任制教师新聘15人，故增加各项财政预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,801,164.88元，其中:本年收入10,801,164.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,801,164.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比总收入增加2,469,528.33元，主要原因分析:一是我园西园区于2024年10月开园，按正常教学计划进行扩班招生，2024年扩了4个教学班，其中三个小班一个中班，学生人数119人。二是2024年聘任制教师新聘15人，故增加各项财政预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,801,164.88元。财政拨款安排支出10,801,164.88元，其中：基本支出8,611,519.88元，与上年对比增加1,264,365.48元，主要原因分析:一是聘任制教师增加15人，二是2024年幼儿在园人数增加。项目支出2,189,645.00元，与上年对比增加1,205,162.85元，主要原因分析:我园新园区西园开园，幼儿人数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205-02-01，教育支出-普通教育-学前教育8,416,714.60元，其中基本支出6,855,119.60元，项目支出1,561,595.00元。主要反映学前教育方面的支出。与上年对比增加2,068,374.13元，主要原因是幼儿人数增加。

2.205-09-99，教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出628,050.00元，主要反映上述项目以外的教育费附加支出，全部为项目支出。与上年对比增加401,650.00元，主要原因是教师增加。

3. 208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出471,075.00元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。与上年对比增加47,275.00元，主要原因是养老保险基数调高。

4.208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出40,8000.00元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出，全部为基本支出。与上年对比增加20,400.00元，主要原因是退休教师增加1人。

5.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗215,700.00元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。与上年对比增加45,912.00元，主要原因是工资正常升薪。

6.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助204,975.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。与上年对比无变化，主要原因是与上一年相比无变化。

7.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32,342.28元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。与上年对比增加481.20元，主要原因是医疗支出增加。

8.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金424,308.00元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。与上年对比减少22,740.00元，主要原因是公积金缴存基数调整。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区第一幼儿园2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区第一幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区第一幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区第一幼儿园2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区第一幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年度幼儿园运转补助经费项目绩效目标为：坚持以科学发展观统领幼儿园的各项工作，树立以人为本的教育思想，以建设一支爱岗敬业、师德高尚、业务精良的教职工队伍为根本，以“让爱与智慧的光辉沐浴着每个孩子”为办园宗旨。幼儿园运转补助经费用于保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。按照经费管理和使用制度，科学合理安排资金使用方向，切实提高资金使用效益，使项目资金能最大限度地发挥其作用，促进幼儿园保育教育质量提升和发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区第一幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明市西山区第一幼儿园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区第一幼儿园资产总额1,542,645.74元，其中，流动资产318,477.78元，固定资产1,221,106.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,561.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少497,292.63元，其中固定资产减少236,417.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200136000900111

（公开版）附件2：2025年部门预算公开情况表20250306121018385