监督索引号53011200136004000000

附件1

昆明市西山区海口建磷中心学校

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区海口建磷中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区海口建磷中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区海口建磷中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照上级部门和本校的三定方案，认真贯彻党的教育方针及政策，依法治校，深化教育改革，实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育、初中学历教育；实施农村幼儿教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：校长办公室、书记办公室、副校长及副书记办公室、综合办公室、建磷总务处、建磷教务处、六年级组办公室、七年级组办公室、八年级组办公室、九年级组办公室、文印室、中学体育组、化建校点主任办公室、化建教务处、一至三年级组办公室、四至五年级组办公室、小学体育组、海磷校点主任办公室、海磷班主任办公室、档案室、建磷校点营养餐室、化建校点营养餐室、海磷校点营养餐室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。加强教师培训，有计划地开展教研活动，大力推进教学改革，促进基础教育发展。做好财务收支及经费管理、资产管理、采购相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21706291.89元，其中：一般公共预算21306291.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入400000.00元。

与上年对比减少3689769.81元，主要原因分析：本年在职人员较上年减少19人，所以导致人员工资、津补贴、奖金、住房公积金、社保缴费减少较多，其次是学生数减少约100人，导致生均公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21306291.89元，其中：本年收入21306291.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21306291.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少4089769.81元，主要原因分析：本年在职人员较上年减少19人，所以导致人员工资、津补贴、奖金、住房公积金、社保缴费减少较多，其次是学生数减少约100人，导致生均公用经费预算减少，再是新增课后服务费预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21706291.89元。财政拨款安排支出21306291.89元，其中：基本支出20079740.53元，与上年对比减少3289026.05元，主要原因分析：本年在职人员较上年减少19人，导致人员工资、津补贴、奖金、住房公积金、社保缴费减少较多，其次是学生数减少约100人，导致生均公用经费支出预算减少；项目支出1226551.36元，与上年对比减少800743.76元，主要原因分析：2025年减少校舍安全保障长效机制专项经费支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1.205-02-02，教育支出-普通教育-小学教育13947236.53元，其中基本支出13883093.17元，项目支出64143.36元。主要用于小学教育方面的支出。

2.205-02-03，教育支出-普通教育-初中教育906240.00元，其中基本支出182000.00元，项目支出724240.00元。主要用于初中教育方面的支出。

3.205-07-01，教育支出-特殊教育-特殊学校教育1991.00元，其中基本支出1223.00元，项目支出768.00元。主要反映盲童学校、聋人学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出，全部为项目支出。

4.205-09-99，教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出437400.00元，主要反映除上述项目以外的教育费附加支出，全部为项目支出。

5.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1356696.00元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

6.208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出1570800.00元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出，全部为基本支出。

7.208-08-01，事业单位离退休-抚恤-死亡抚恤27640.80元，主要反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出，全部为基本支出。

8.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗621216.00元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

9.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1020320.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

10.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出140323.56元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

11.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1276428.00元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区海口建磷中心学校2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1095320.00元，其中：政府采购货物预算657920.00元、政府采购服务预算437400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区海口建磷中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区海口建磷中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区海口建磷中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区海口建磷中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.西山区校园人防建设项目补助经费项目绩效目标：强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为教师和学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。足额保障人防建设项目人员经费437400元，单位按月支付，提高资金使用效益。

2.农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目绩效目标：在碧鸡、海口、团结地区的15所学校（共计31个校点）实施农村义务教育学生营养改善计划，预计受益学生人数10739人。以农村义务教育学生营养改善计划实名制信息系统中实际享受营养改善计划政策的学生人数为依据，按时、足额下达农村义务教育营养改善计划地方试点县资金。按照文件要求，农村义务教育营养改善计划地方试点县拨款标准按照每生每天5元标准执行，资金全部由财政资金承担，确保我区农村地区义务教育阶段在校学生全部纳入政策实施范围，持续改善我区农村义务教育阶段学生营养状况，不断提高农村学生健康水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区海口建磷中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。主要原因分析：昆明市西山区海口建磷中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区海口建磷中心学校资产总额40106096.13 元，其中，流动资产510123.74 元，固定资产39410178.97 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产185793.42 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5482013.50元，其中固定资产减少2324945.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200136004000111

附件2：2025年部门预算公开情况表（样表）-以此件为准(建磷)20250303102223679