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附件1

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2025年预算公开目录

第一部分 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。努力抓好教职工队伍建设，积极完善校园民主政治制度建设，切实维护教职工的合法利益，努力促进校园和谐。负责教职工聘用、工资审核等工作，做好岗位考勤统计、审核工作。负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。在教育教学方面为教师、学生服务，从教材、实验设备、图书资料、教材教法、理论研究、教育规律探讨等方面，支持第一线教师的工作。做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。合理使用经费，按期报好报表。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：学校党政办公室、教务处、教科室、德育处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

义务教育学校的重点工作围绕教学质量、学生发展、教育公平、校园安全、家校合作、信息化建设、评价机制和校园文化展开，旨在为学生提供优质、公平的教育环境，促进其全面发展。

教学质量提升方面，根据国家课程标准，结合学生需求，优化课程设置，确保教学内容科学、合理。教学方法创新，推广启发式、探究式等教学方法，提升学生的自主学习能力。定期组织教师培训，提升教学水平，促进专业成长。

学生全面发展教育方面，加强思想道德教育，培养学生的社会责任感和良好品德。重视体育和艺术教育，增强学生体质，提升审美能力，定期开展文体艺术节。定期开展心理健康教育，帮助学生应对压力，保持心理健康。

校园安全管理方面，完善校园安全制度，定期开展安全教育与演练。加强食堂管理，确保食品安全与营养。建立心理辅导机制，及时干预学生的心理问题。

家校合作方面，鼓励家长参与学校活动，促进家校沟通。提供家庭教育指导，帮助家长掌握科学的教育方法。利用现代技术，建立家校互动平台，及时反馈学生情况。

校园文化建设方面，营造积极向上的校园文化，增强学生的归属感。开展多样化的校园活动，丰富学生的课外生活。加强中华优秀传统文化教育，培养学生的文化自信。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,081,428.79元，其中：一般公共预算14,147,028.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入934,400.00元。

与上年对比增加3,387,958.80元，主要原因分析是因学校办学规模扩大，新增教育设施及师资投入，一般公共预算拨款收入随学生人数、教师人数的增加而增加人员经费和公用经费1,305,343.15元，西山区政府与昆一中合作办学相关经费增加1,000,000.00元，山海实验学校绿化保洁物业管理专项经费增加124,903.97元，新增单位资金收入934,400.00元，主要来源于课后服务收费等非财政性收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,147,028.79元，其中：本年收入14,147,028.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,147,028.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,453,558.80元，主要原因分析是因学校办学规模扩大，新增教育设施及师资投入，一般公共预算拨款收入随学生人数、教师人数的增加而增加人员经费和公用经费1,305,343.15元，西山区政府与昆一中合作办学相关经费增加1,000,000.00元，山海实验学校绿化保洁物业管理专项经费增加124,903.97元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,081,428.79元。财政拨款安排支出14,147,028.79元，其中：基本支出10,699,743.82元，与上年对比增加1,305,343.15元，主要原因分析：因学校办学规模扩大，新增教育设施及师资投入，一般公共预算拨款收入随学生人数、教师人数的增加而增加人员经费和公用经费1,305,343.15元；项目支出3,447,284.97元，与上年对比增加1,148,215.65元，主要原因分析是2025年依据昆一中与西山区政府合作办学协议足额保障合作办学经费，西山区政府与昆一中合作办学相关经费增加1,000,000.00元，因学校扩大办学范围物业管理服务的面积，导致山海实验学校绿化保洁物业管理专项经费增加124,903.97元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205-02-02，教育支出-普通教育-小学教育1,275,246.72元，其中基本支出1,236,816.00元，项目支出38,430.72 元，主要用于小学教育方面的支出。

2.205-02-03，教育支出-普通教育-初中教育8,251,903.58元，其中基本支出8,088,886.30元，项目支出163,017.28元。主要用于初中教育方面的支出。

3.205-07-01，教育支出-普通教育-特殊学校教育1,991.00元，其中基本支出1,223.00元，项目支出768.00元。主要用于特殊学校教育方面的支出。

4.205-09-99，教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出3,245,068.97元，主要反映上述项目以外的教育费附加支出，全部为项目支出。

5.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出527,604.00元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

6.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗241,584.00元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

7.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助127,540.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

8.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24,050.52元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

9.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金452,040.00元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额1,805,184.97元，其中：政府采购货物预算352,600.00元、政府采购服务预算1,452,584.97元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

西山区教育系统人防建设项目补助经费，项目预算金额243,000.00元。该项目的绩效目标为：强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

山海实验学校绿化保洁物业管理专项经费，项目预算金额1,002,068.97元。该项目的绩效目标为：根据区政府与昆一中合作举办西山区山海实验学校的合作办学协议，每年度单独安排资金，保障学校安保、绿化、卫生及物业管理等费用，2025年预计后勤服务费用1,002,068.97万元，包括保洁服务181,320.67元，绿化养护服务158,922.90元，房屋养护服务107,384.28元，给排水设备维护费107,384.28元，供电设备107,384.28元，弱电设备维护107,384.28元，电梯系统维护服务17,520.00元，消防系统维护服务107,384.28元，办公家具维护服务107,384.00元。

西山区政府与昆一中合作办学经费，项目预算金额2,000,000.00元。该项目的绩效目标为：贯彻教育优先发展战略，推进教育强区建设工作，提升区内综合竞争力，充分发挥乙方名校引领作用，扩大甲方教育优质资源，双方本着友好协作、平等互惠、共同发展的原则。通过双方共同努力，切实提升办学水平，着力培养学生的社会责任感、创新意识和实践能力，培养具有中国学生核心素养的优秀人才，将学校建设成为区域性有特色、全省领先的示范性、实验性学校。

城乡生均公用经费，项目预算金额185,088.00元。该项目的绩效目标为：2025年城乡生均公用经费，在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市第一中学附属西山区山海实验学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市第一中学附属西山区山海实验学校资产总额8,242,803.99元，其中，流动资产159,754.99元，固定资产8,083,049.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,727,036.73元，其中固定资产减少461,881.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值10,502,152.46元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200136007200111

附件2：昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2025年部门预算公开情况表20250303025447671