监督索引号53011200136003700000

附件1

昆明市西山区碧鸡徐霞客中心学校

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区碧鸡徐霞客中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区碧鸡徐霞客中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区碧鸡徐霞客中心学校

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻国家教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，具体负责碧鸡街道划定范围内义务教育阶段小学教育教学工作。

2.坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲、课程计划，遵循教学规律组织教学，抓好教学常规管理，打造高效课堂，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、办公室、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24764502.81元，其中：一般公共预算24394502.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入370000元。

与上年对比减少了1166997.19元，主要原因分析是在职教师退休6人，人员经费收入减少；学生人数减少61人，城乡公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24394502.81元，其中:本年收入24394502.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24394502.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了1536997.19元，主要原因分析是在职教师退休6人，人员经费收入减少；学生人数减少61人，城乡公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24764502.81元。财政拨款安排支出24394502.81元，其中：基本支出22696539.61元，与上年对比减少1417060.39元，主要原因分析是在职教师退休6人，人员基本支出减少；项目支出1697963.20元，与上年对比减少119936.80元，主要原因分析是学生减少，生均公用经费特教经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205-02-02，教育支出-普通教育-小学教育16465114.73元，其中基本支出15238223.53元，项目支出1226891.2元。主要用于小学教育方面的支出。

2.205-07-01，教育支出-特殊教育-特殊学校教育7964元，其中基本支出4892元，项目支出3072元。主要反映盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出，全部为项目支出。

3.205-09-99，教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出468000元，主要反映上述项目以外的教育费附加支出，本年度主要是指保安人员安保服务费项目支出。

4.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1469754元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

5.208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出2867187.72元，主要反映用于其他行政事业单位实施养老保险制度退休人员生活补助支出，全部为基本支出。

6.208-08-01，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤74747元，主要反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出，全部为基本支出。

7.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗672984元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

8.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助829010元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

9.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出122937.36元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，指本单位工伤保险及重特病医疗保险缴费，全部为基本支出。

10.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1416804元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区碧鸡徐霞客中心学校2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区碧鸡徐霞客中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区碧鸡徐霞客中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区碧鸡徐霞客中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区碧鸡徐霞客中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年城乡小学生均公用经费119854.08元，推进教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养综合性高素质人才。坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。深化教育改革，改善中小学校办学条件，促进全中心教育事业蓬勃发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区碧鸡徐霞客中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比没有变化，主要原因分析：我单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区碧鸡徐霞客中心学校资产总额15054033.02元，其中，流动资产807621.83元，固定资产14230731.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15680.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少39955.34元，其中固定资产增加156300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200136003700111

4.7（昆明市西山区碧鸡徐霞客中心学校）附件2：2025年部门预算公开情况表20250303110930918