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华东师范大学昆明实验学校2025年预算公开目录

第一部分 华东师范大学昆明实验学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华东师范大学昆明实验学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华东师范大学昆明实验学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

华东师范大学昆明实验学校是华东师范大学与昆明市西山区人民政府合办的一所公办学校，学校占地面积7.53公顷，建设规模为中学45班（初中、高中）、小学27班。

华东师范大学昆明实验学校依托华东师范大学的优质教育资源，借助华东师范大学在教育品牌、特色打造、办学模式、师资队伍、课程开发、教学管理等领域雄厚的科研实力，深入推进教育领域综合改革，促进办学理念与校园文化的深度融合，将学校建设成为区域性有特色、全省领先、全国知名的示范性、实验性学校。学校于2020年9月1日正式开始办学。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：组织管理处、学生发展中心、课程研发管理及科技创新中心、教师成长中心、校园安全管理中心、综合行政服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

华东师范大学昆明实验学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16433239.18元，其中：一般公共预算15248439.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1184800.00元。

与上年对比增加3955895.42元，主要原因分析：当年预算学生人数增加407人，教师增加17人，财务总收入随学生人数、教师人数的增加而增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15248439.18元，其中:本年收入15248439.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15248439.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2771095.42元，主要原因分析：当年预算学生人数增加407人，教师增加17人，财政拨款收入随学生人数、教师人数的增加而增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16433239.18元。财政拨款安排支出15248439.18元，其中：基本支出12523381.26元，与上年对比增加2301082.62元，主要原因分析：当年预算学生人数增加407人，教师增加17人，基本支出随学生人数、教师人数的增加而增加；项目支出2725057.92元，与上年对比增加470012.8元，主要原因分析：当年预算学生人数增加407人，城乡义务教育生均公用经费项目经费随学生人数的增加而增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几方面：

1.205-02-02，教育支出-普通教育-小学教育2640642.8元，其中基本支出2596866.8元，项目支出43776元。主要用于小学教育方面的支出；

2.205-02-03，教育支出-普通教育-初中教育8311917.54元，其中基本支出8182235.62元，项目支出129681.92元。主要用于初中教育方面的支出；

3.205-09-99，教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出2551600.00元，其中基本支出0元，项目支出2551600.00元。主要用于上述项目以外的教育费附加支出；

4.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出678348.00元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出；

5.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗310608.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出；

6.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助163980.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出；

7.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30930.84元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出；

8.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金560412.00元，主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

华东师范大学昆明实验学校2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1229478.00元，其中：政府采购货物预算180000.00元、政府采购服务预算1049478.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华东师范大学昆明实验学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华东师范大学昆明实验学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。主要原因是本单位没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

华东师范大学昆明实验学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。主要原因是本单位没有公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

华东师范大学昆明实验学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年相比无变化。主要原因是本单位没有公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.银龄讲学计划专项经费绩效目标：2025年引入银龄讲师1人，续聘银龄讲师4人。充分利用退休教师优势资源，调动优秀退休教师继续投身教育的积极性，通过组建银龄名师工作室，加强教育科研能力建设，帮带中青年教师快速成长，提高教师队伍整体素质，扩大优质教育资源，提升教育质量，促进教育优质均衡发展，加快建设与区域性国际中心城市相匹配；

2. 西山区校园人防建设项目补助经费绩效目标：强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长；

3. 城乡初中生均公用经费绩效目标：根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华东师范大学昆明实验学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位为非行政、参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，华东师范大学昆明实验学校资产总额9130608.65元，其中，流动资产107551.65元，固定资产9008097.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14960元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少33656.48元，其中固定资产增加93100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200136006400111

华东师范大学昆明实验学校2025年预算公开情况表20250225093331351