监督索引号53011200136003500000

昆明市西山区芳草地国际学校2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区芳草地国际学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区芳草地国际学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区芳草地国际2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

1.贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量，提高学校社会影响力，办人民满意的学校。

2.根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部门的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。

3.提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质、心理素质和身体素质，形成一支高素质专业化创新型教师队伍。

4.坚持以立德树人为根本任务，以教育教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育，落实核心素养培养与“双减”工作。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。

5.充分发挥教代会参与学校民主管理的作用。加强对学校工作的领导与管理。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。

6.加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，为学校进一步发展保驾护航。

7.树立“安全第一”的思想，采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

8.注重师德师风建设，廉洁从政，以身作则，为人师表，团结协作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教务处、德育处、总务处、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持立德树人为根本任务，把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,235,650.80元，其中：一般公共预算22,435,650.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入800,000.00元。

与上年对比部门财务收入增加了4,094,493.72元，主要原因分析是2025年新增加了西山区中小学校招收外国学生办学补助经费185,000.00元；银龄教师补助资金400,000.00元；中小学课后服务项目资金800,000.00元；2025年聘任制教师经费增加300,000.00元；2025年工资增加458,711.00元；生均公用经费增加111,168.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22,435,650.80元，其中：本年收入22,435,650.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,435,650.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加3,294,449.72元，主要原因分析是2025年新增加了西山区中小学校招收外国学生办学补助经费185,000.00元；银龄教师补助资金400,000.00元；2025年聘任制教师经费增加300,000.00元；2025年工资增加458,711.00元；生均公用经费增加111,168.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23,235,650.80元。财政拨款安排支出22,435,650.80元，其中：基本支出18,330,978.80元，与上年对比增加了1,150,272.92元，主要原因分析是2025年聘任制教师经费增加300,000.00元，2025年工资增加458,711.00元，生均公用经费增加111,168.00元。项目支出4,904,672.00元，与上年对比增加了2,944,220.80元，主要原因分析2025年新增加了西山区中小学校招收外国学生办学补助经费185,000.00元；银龄教师补助资金400,000.00元；中小学课后服务项目资金800,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下这些方面：

1.205-02-02，教育支出-普通教育-小学教育14,932,526.96元，其中基本支出14,568,822.96元，项目支出363,704.00元。主要用于小学教育方面的支出。

2.205-07-01，教育支出-特殊教育-特殊学校教育1,991.00元，其中基本支出1,223.00元，项目支出768.00元。主要反映盲童学校、聋人学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出，全部为项目支出。

3.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,262,481.00元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

4.208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出285,600.00元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出，全部为基本支出。

5.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗578,076.00元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

6.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助368,955.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

7.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出68,928.84元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

8.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,196,892.00元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

9.205-09-99，教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出3,740,200.00元，主要反映支持教育发展的专项资金，全部为项目支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区芳草地国际学校2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额340,200.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算340,200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区芳草地国际学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区芳草地国际学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区芳草地国际学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区芳草地国际学校年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.城乡小学生均公用经费绩效目标：实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

2. 京昆合作办学经费绩效目标：根据《昆明市西山区人民政府、北京市朝阳区芳草地国际学校、北京芳草地教育科学研究院教育合作协议书》及补充协议的精神，该项预算用于保障京昆人员交流培训以及往来费用，同时开展学校特色课程建设，完善西山芳草课程体系。为学校师生打造心理健康、特色体育、创客科技、特色戏剧等课程，同时依托学习强国平台为我校打造具有特色的校园学习文化和思政德育品牌。

3. 西山区教育系统人防建设项目补助经费绩效目标：强化人防建设，建立业务素质过硬安保队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区芳草地国际学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析昆明市西山区芳草地国际学校属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区芳草地国际学校资产总额161,961,952.80元，其中，流动资产579,176.66元，固定资产13,935,530.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程147,014,700.00元，无形资产432,545.69元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,561,837.70元，其中固定资产减少1,194,730.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200136003500111

附件2：2025年部门预算公开情况表-芳草地国际学校040320250225112040824