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昆明市西山区第一托育园2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区第一托育园2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区第一托育园2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、项目中期规划预算表

昆明市西山区第一托育园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

昆明市西山区第一托育园创立于2021年4月8日，是西山区教育局主办的第一所全日制公办的托育园，主要职能是为0-3岁婴幼儿提供生活照护和教育服务。托育园位于昆明市西山区书林街43号，规模4个班。我园认真贯彻执行党和国家的教育方针政策，法律法规及《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》、《托育园机构管理规范试行》等；坚持正确的办园方向，制定托育园发展的目标和措施，并组织实施。办人民满意的教育，创优质的教育品牌。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：园长办、财务部、教学部、保健室、后勤部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我园将认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，依法办园，依法执教。为0-3岁幼儿提供生活照护和教育服务，培养幼儿良好的生活习惯、卫生习惯和行为习惯等，全面落实素质教育的要求，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对幼儿的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2025年财务总收入1,251,632.24元，其中：一般公共预算1,251,632.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少261,567.76元，主要原因分析为我单位2025年聘任制教师减少，减少该部分教师的工资福利支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入1,251,632.24元，其中:本年收入1,251,632.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,251,632.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少261,567.76元，主要原因分析为我单位2025年聘任制教师减少，减少该部分教师的工资福利支出。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出1,251,632.24元。财政拨款安排支出1,251,632.24元，其中：基本支出1,171,032.24元，与上年对比增加14,832.24元，主要原因分析为我单位2025年社保基数调整，社保金额增加，故基本支出增加；项目支出80,600元，与上年对比减少276,500元，主要原因分析为托育园暂不开，故项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205-02-01，教育支出-普通教育-学前教育1080522.2元，其中基本支出1,030,522.2元，项目支出50,000元。主要用于学前教育方面的支出。

2.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出56,529元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

3.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25,884元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

4.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13,665元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

5.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,456.04元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

6.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金41,976元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区第一托育园2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30,600元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算30,600元、政府采购工程预算0.00元。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区第一托育园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区第一托育园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区第一托育园2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区第一托育园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我园本年度重点项目是托育园运转补助项目经费，项目总额80600元，项目目标为保障我园基本运转和完成教育教学活动。我园以党和国家的教育方针政策、法律法规及《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》、《托育园机构管理规范试行》等为依据，执行国家托育园课程标准，坚持保育和教育相结合，遵循婴幼儿身心发展的规律、年龄特点、个体差异等，通过多种途径，促进婴幼儿身体发育和心理发展，不断提升办园质量和水平。本年度将牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办事、厉行节约，加快预算执行进度，提高支出效率，保障我园基本运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区第一托育园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比持平无变化，主要原因分析我园属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区第一托育园资产总额1,023,499.91元，其中，流动资产66,495.45元，固定资产955,644.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,360元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,455,039.47元，其中固定资产减少286,199.4元，无形资产减少480元，流动资产减少1,168,360.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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