监督索引号53011200136006900000

昆明市西山区第五幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区第五幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区第五幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区第五幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区第五幼儿园是西山区教育体育局直属的一所公立幼儿园，于2021年9月开园，其主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育，解决家长的后顾之忧。幼儿园位于西山区海口街道办事处里仁社区里仁大村，由原海口新华中心学校里仁分校改建而成，总占地面积为3438.71平方米，建筑面积为2160.76平方米，绿化面积为962.6平方米。办学规模为6个班，最大限度可容纳9个班级，可解决200多个家庭入园问题。我园坚持以《规程》《纲要》《指南》精神为指导，本着“让乡村孩子能够享受到优质教育资源”的初心，朝着让“孩子开心，家长放心，教师安心”的目标迈进，牢记“一切为了孩子的健康成长”的办园宗旨，让昆明市西山区第五幼儿园成为孩子们快乐成长的乐园。努力“让美好的一天从这里开始，让美好的人生从这里启航，让美好的童年在这里度过，让美好的品德在这里习得”的愿景得以实现，以办好优质学前教育的方式，更好地服务家长，服务社会，解决家长们的实际困难。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政组、后勤组、教研组、财务综合组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,728,813.43元，其中：一般公共预算3,194,903.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益,元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入533,910.00元。

与上年对比增加1,175,871.97元，主要原因分析：一是2025年预算编制在编人员增加2人，人员经费增加；二是2025年自办食堂伙食费收入533,910.00元纳入预算编制，放在其他收入核算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,194,903.43元，其中:本年收入3,194,903.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,194,903.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加641,961.97元，主要原因分析：2025年预算编制在编人员增加2人，人员经费增加，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,728,813.43元。财政拨款安排支出3,194,903.43元，其中：基本支出2,461,699.44元，与上年对比增加465,088.42元，主要原因分析：2025年预算编制在编人员增加2人，人员经费增加，财政拨款收入增加；项目支出733,203.99元，与上年对比增加176,873.55元，主要原因分析：2025年幼儿园运转经费预算较上年增加173,417.55元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205-02-01，教育支出-普通教育-学前教育2,751,323.55元，其中基本支出2,163,919.56元，项目支出587,403.99元。主要用于学前教育方面的支出。

2.205-09-99，教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出145,800.00元，主要反映其他教育费附加安排的支出,   全部为项目支出。

3.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出113,058.00元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

4.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗51,768.00元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

5.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27,330.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

6.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,159.88元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

7.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金100,464.00元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区第五幼儿园2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额421,423.99元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算421,423.99元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区第五幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区第五幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区第五幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加（0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区第五幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区第五幼儿园2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区第五幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：昆明市西山区第五幼儿园属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区第五幼儿园资产总额782,243.47元，其中，流动资产110,241.37元，固定资产672,002.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少265,894.00元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产×0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200136006900111

附件2：2025年部门预算公开情况表20250226114124040