监督索引号53011200366201200000

附件1

昆明市西山区卫生健康局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区卫生健康局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区卫生健康局（本级）2025部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区卫生健康局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1、贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；研究拟定全区卫生事业发展总体规划和工作目标，以及疾病防治、初级卫生保健、社区卫生服务、卫生人才培养等单项规划并组织实施。

2、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育。组织指导全区急慢性传染病、地方病、职业病的防治和妇幼卫生工作。

3、依据卫生法规标准，对食品、社会公共卫生、劳动卫生、采供血及临床用血质量行使监督职权，对重大疾病及医疗质量等实行检测；研究指导医疗机构改革，实行医务人员资格认可和医疗机构许可证制度。

4、制定卫生执法监督工作规划，并组织实施。

5、制定卫生人才发展规划和全区重点医学研究计划。

6、贯彻实施党的中医政策，继续发扬祖国医药学遗产、发展中医医疗、教育、科研事业，开展中西医结合工作和中、高等医学继续教育，加强在职培训，有计划地培养卫生医疗学科带头人。

7、完善财务管理制度，卫生统计与信息工作。

8、遇有重大突发事件和自然灾害，在市委、市政府的统一领导下，在省卫生厅的指导下，组织调度全区卫生技术力量，对重大疫情、病情实施紧急处置，防治和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

9、对全区卫生技术人员进行职业道德和法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。

10、承办市政府交办的其它事项。

11、为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，对计划生育家庭进行生活补助，维护公民合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：行政办公室、人事教育科、规划财务科、医政科、基层卫生科、妇幼与家庭发展科、公共卫生科、防治艾滋病办、政策法规科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务介绍：加强配合医药卫生体制改革工作的职责；加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核；加强鼓励社会力量提供医疗卫生服务；加强中医药工作管理和中医药服务体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31118155.44元，其中：一般公共预算31118155.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3450538.68元，主要原因分析：2025年人员较2024年减少，人员经费减少；2025年项目资金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31118155.44元，其中:本年收入31118155.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3450538.68元，主要原因分析：2025年人员较2024年减少，人员经费减少；2025年项目资金预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31118155.44元。财政拨款安排支出31118155.44元，其中：基本支出5677889.84元，与上年对比减少560804.28元，主要原因分析：2025年人员较2024年减少，人员经费减少；项目支出25440265.6元，与上年对比减少2889734.4元，主要原因分析：2025年部分项目拆分到同级预算单位，故较2024年项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、基本支5677889.84元。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出364230元，主要用于缴纳职工养老保险。

2080599，其他行政事业单位养老支出579600元，主要用于发放退休职工生活补助。

2080801，死亡抚恤32622元，主要用于发放困难遗属生活补助。

2100101，行政运行3981642.76元，主要用于发放在职职工工资及局机关日常运转所需的办公经费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、培训费、其他交通费用等日常开支。

2101101，行政单位医疗130605元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险。

2101102，事业单位医疗26121元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。

2101103，公务员医疗补助203647元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199，其他行政事业单位医疗支出24190.08元，主要用于缴纳职工重特病医疗保险。

2210201，住房公积金335232元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2、项目支出25440265.60元。

2013102，一般行政管理事40000元，主要用于西山区卫生健康局基层党建。

2010607，信息化建设40000元，主要用于公立基层医疗机构收费电子票据管理改革实施。

2100301，城市社区卫生机构2739300元，主要用于西山区卫生健康局监督执法局和永昌社区卫生服务中心物业管理费和房屋租赁。

2100409，重大公共卫生服务284000元，主要用于防治艾滋病（一般性转移支付）专项资金、度假区职能划转艾滋病预项目经费、防治艾滋病专项经费。

2100499，其他公共卫生支出50000元，主要用于国家基本公共卫生考核工作经费。

2100799，其他计划生育事务支出13365781元，主要用于计划生育家庭子女奖学金专项资金、度假区职能划转计划生育奖优免补项目补助资金、计生特殊家庭扶助金及一次性抚慰补助资金、独生子女低保家庭及计生特殊家庭生活补助资金、计划生育（一般性转移支付）补助经费、计生家庭居民基本医疗保险补助专项资金。

2109999，其他卫生健康支出8911184.6元，主要反映西山区退休干部职工健康体检经费、西山区干部体检经费、社区体检经费、爱国卫生病媒生物防制工作经费、度假区职能划转爱国卫生病媒生物防制工作经费、推进爱国卫生7个专项行动工作补助经费。

2019999其他一般公共服务支出10000元，主要用于创建全国文明城市专项经费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区卫生健康局（本级）2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额128000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算128000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区卫生健康局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22000元，较上年减少5000元，下降22.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区卫生健康局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区卫生健康局（本级）2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区卫生健康局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为22000元，较上年减少5000元，下降22.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费22000元，较上年减少5000元，下降22.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：厉行节约，缩紧公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

其他计划生育事务支出项目，项目的实施过程中，我们根据计划生育家庭“奖优免补”和云南省生育支持项目政策，严格按照各级文件规定实行社区居委会、街道办事处、西山区卫生健康局三级逐级审核资料、公示享受花名册（涉及特扶家庭的项目不公示），个案资料归档可查，各项目资金由财政经云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台直接发放至享受对象个人社保卡银行账户上。过程公开透明，确实保障群众合法权益，确保政策一致性，力争做到不错、不漏。各项目资金严格进行绩效追踪，确保资金及时、足额兑付至补贴对象惠民惠农财政补贴资金“一卡通”个人账户。重点项目预算绩效目标情况详情见附件4。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区卫生健康局（本级）2025年机关运行经费安排为522577.28元，与上年对比减少5167.56元，主要原因分析2025年在职在编人员较2024年减少，压缩行政开支，树立厉行节约过日子的思想。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区卫生健康局（本级）资产总额10502125.27元，其中，流动资产5411674.34元，固定资产5090450.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2111708.2元，其中固定资产减少57891元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值57891元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件4

昆明市西山区卫生健康局（本级）

2025年其他计划生育事务支出项目

一、项目名称

昆明市西山区卫生健康局（本级）2025年其他计划生育事务支出项目经费

二、立项依据

     根据计划生育家庭“奖优免补”和云南省生育支持项目政策，对实行计划生育的家庭通过奖励、优惠、免费和补贴等维护公民合法权益，促进家庭幸福。通过财政支出提高生育水平，加强家庭发展，促进民族繁荣与社会进步，营造良好的社会氛围。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市西山区卫生健康局（本级）

组织机构代码：115301120151168743

地址：云南省昆明市西山区秀苑路188号

联系电话：0871-68227655

法人代表：郑薇薇

经费来源：本级财政

单位概况：我部门为财政全额拨款行政单位。一、贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；研究拟定全市卫生事业发展总体规划和工作目标，以及疾病防治、初级卫生保健、社区卫生服务、卫生人才培养等单项规划并组织实施。二、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育。组织指导全市急慢性传染病、地方病、职业病的防治和妇幼卫生工作。三、依据卫生法规标准，对食品、社会公共卫生、劳动卫生、采供血及临床用血质量行使监督职权，对重大疾病及医疗质量等实行检测；研究指导医疗机构改革，实行医务人员资格认可和医疗机构许可证制度。四、制定卫生执法监督工作规划，并组织实施。五、制定卫生人才发展规划和全市重点医学研究计划。六、贯彻实施党的中医政策，继续发扬祖国医药学遗产、发展中医医疗、教育、科研事业，开展中西医结合工作和中、高等医学继续教育，加强在职培训，有计划地培养卫生医疗学科带头人。七、完善财务管理制度，卫生统计与信息工作。 八、遇有重大突发事件和自然灾害，在市委、市政府的统一领导下，在省卫生厅的指导下，组织调度全市卫生技术力量，对重大疫情、病情实施紧急处置，防治和控制疫情、疾病的发生、蔓延。九、对全市卫生技术人员进行职业道德和法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。十、承办市政府交办的其它事项。十一、为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，对计划生育家庭进行生活补助，维护公民合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。

四、项目基本概况

我们根据计划生育家庭“奖优免补”和云南省生育支持项目政策，对实行计划生育的家庭通过奖励、优惠、免费和补贴等维护公民合法权益，促进家庭幸福。通过财政支出提高生育水平，加强家庭发展，促进民族繁荣与社会进步，营造良好的社会氛围。严格按照各级文件规定实行社区居委会、街道办事处、西山区卫生健康局三级逐级审核资料、公示享受花名册（涉及特扶家庭的项目不公示），个案资料归档可查，各项目资金由财政经云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台直接发放至享受对象个人社保卡银行账户上。过程公开透明，确实保障群众合法权益，确保政策一致性，力争做到不错、不漏。各项目资金严格进行绩效追踪，确保资金及时、足额兑付至补贴对象惠民惠农财政补贴资金“一卡通”个人账户。

五、项目实施内容

根据计划生育家庭“奖优免补”和云南省生育支持项目政策，严格按照各级文件规定实行社区居委会、街道办事处、西山区卫生健康局三级逐级审核资料、公示享受花名册（涉及特扶家庭的项目不公示），个案资料归档可查，各项目资金由财政经云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台直接发放至享受对象个人社保卡银行账户上。过程公开透明，确实保障群众合法权益，确保政策一致性，力争做到不错、不漏。各项目资金严格进行绩效追踪，确保资金及时、足额兑付至补贴对象惠民惠农财政补贴资金“一卡通”个人账户。

六、资金安排情况

2025年其他计划生育事务支出项目区级预算资金13365781元；

七、项目实施计划

项目预计2025年1月开展实施，12月完成总结汇报。

八、项目实施成效

其他计划生育事务支出项目资金的合理使用，使辖区其他计划生育事务服务有序的开展，服务辖区居民。维护公民合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。

九、项目绩效目标表

   详见附表：部门项目支出绩效目标表05-2

监督索引号53011200366201200111

附件2：2025年西山区卫生健康局（本级）预算公开情况表20250219095850949