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附件1

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2025年预算

公开目录

第一部分昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民政府昆明市西山区人民政府碧鸡

街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区人民政府昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，碧鸡街道党工委、办事处贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进碧鸡街道经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2025年将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，深入落实党的二十届三中全会精神，以及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦主责主业，进一步全面深化改革，不断提质增效，扎实推动碧鸡街道高质量发展，圆满完成“十四五”战略发展任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础；推动辖区经济发展，激发市场活力；完善社会治理，提升民生福祉；推进农文旅融合，旅居产业发展，释放产业潜力，拓展经济增长点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入37,604,807.47元，其中：一般公共预算收入36,130,807.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，单位资金收入1,474,000.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,507,489.83元，主要原因分析是2024年预算批复未列入单位资金收入，2025年预算批复列入单位资金收入1,474,000.00元，一般公共预算收入比2024年增加33,489.83元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入36,130,807.47元，其中:本年收入36,130,807.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,130,807.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加33,489.83元，主要原因分析是在职在编人员增加，相应人员经费、公用经费增加，项目经费压缩，经费减少，总体财政拨款收入与2024年相差不多。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出37,604,807.47元。财政拨款安排支出36,130,807.47元，其中：基本支出29,557,740.12元，与上年对比增加1,301,851.48元，主要原因分析是2025年行政人员比2024年增加2人，事业人员比2024年增加6人，相应人员经费、公用经费支出增加；项目支出6,573,067.35元，与上年对比增加205,638.35元，主要原因分析是2025年项目数比2024年增加了2项。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.预算科目代码为2010108，主要反映人大代表工作的支出，预算支出72,000.00元；

2.预算科目代码为2010206，主要反映政协委员参政议政工作的支出，预算支出10,000.00元；

3.预算科目代码为2010301，主要反映政府行政运行的支出，预算支出14,381,617.28元；

4.预算科目代码为2010302，主要反映政府办一般行政管理事务的支出，预算支出2,570,000.00元；

5.预算科目代码为2010508，主要反映统计抽样调查工作的支出，预算支出103,800.00元；

6.预算科目代码为2010599，主要反映其他统计信息事务的支出，预算支出209,688.00元；

7.预算科目代码为2012999，主要反映其他群众团体事务的支出，预算支出66,000.00元；

8.预算科目代码为2013102，主要反映党委办一般行政管理事务的支出，预算支出228,000.00元；

9.预算科目代码为2013402，主要反映统战事务一般行政管理事务的支出，预算支出10,000.00元；

10.预算科目代码为2014004，主要反映信访业务工作的支出，预算支出10,000.00元；

11.预算科目代码为2019999，主要反映其他一般公共服务的支出，预算支出40,000.00元；

12.预算科目代码为2030607，主要反映民兵事务的支出，预算支出30,000.00元；

13.预算科目代码为2060499，主要反映其他技术研究与开发的支出，预算支出20,000.00元；

14.预算科目代码为2060702，主要反映科普活动的支出，预算支出20,000.00元；

15.预算科目代码为2070114，主要反映文化和旅游管理事务的支出，预算支出80,000.00元；

16.预算科目代码为2070199，主要反映其他文化和旅游工作的支出，预算支出10,000.00元；

17.预算科目代码为2080101，主要反映社会保障和就业行政运行的支出，预算支出351,432.00元；

18.预算科目代码为2080199，主要反映其他人力资源和社会保障管理事务的支出，预算支出31,200.00元；

19.预算科目代码为2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出，预算支出1,477,155.00元；

20.预算科目代码为2080599，主要反映其他行政事业单位基本养老的支出，预算支出648,000.00元；

21.预算科目代码为2080801，主要反映死亡抚恤的支出，预算支出119,045.32元；

22.预算科目代码为2080805，主要反映义务兵优待的支出，预算支出272,000.00元；

23.预算科目代码为2080899，主要反映其他优抚事务的支出，预算支出130,836.00元；

24.预算科目代码为2080905，主要反映军队转业干部安置的支出，预算支出10,000.00元；

25.预算科目代码为2081002，主要反映老年福利的支出，预算支出22,000.00元；

26.预算科目代码为2081099，主要反映其他社会福利的支出，预算支出40,000.00元；

27.预算科目代码为2081199，主要反映其他残疾人事业的支出，预算支出207,116.00元；

28.预算科目代码为2082001，主要反映临时救助的支出，预算支出30,000.00元；

29.预算科目代码为2082501，主要反映其他城市生活救助的支出，预算支出10,000.00元；

30.预算科目代码为2082804，主要反映拥军优属的支出，预算支出10,000.00元；

31.预算科目代码为2082899，主要反映其他退役军人事务管理的支出，预算支出75,000.00元；

32.预算科目代码为2100199，主要反映其他卫生健康管理事务的支出，预算支出20,000.00元；

33.预算科目代码为2100716，主要反映计划生育机构的支出，预算支出213,120.00元；

34.预算科目代码为2100799，主要反映其他计划生育事务的支出，预算支出55,000.00元；

35.预算科目代码为2100799，主要反映其他计划生育事务的支出，预算支出55,000.00元；

36.预算科目代码为2101101，主要反映行政单位医疗的支出，预算支出243,796.00元；

37.预算科目代码为2101102，主要反映事业单位医疗的支出，预算支出391,815.00元；

38.预算科目代码为2101103，主要反映公务员医疗补助的支出，预算支出501,667.00元；

39.预算科目代码为2101199，主要反映其他行政事业单位医疗的支出，预算支出64,161.00元；

40.预算科目代码为2110199，主要反映其他环境保护管理事务的支出，预算支出117,939.54元；

41.预算科目代码为2120102，主要反映城乡社区一般行政管理事务的支出，预算支出8,244,019.52元；

42.预算科目代码为2120104，主要反映城管执法的支出，预算支出624,396.00元；

43.预算科目代码为2120399，主要反映其他城乡社区公共设施的支出，预算支出75,000.00元;

44.预算科目代码为2120501，主要反映城乡社区环境卫生的支出，预算支出625,000.00元;

45.预算科目代码为2129999，主要反映其他城乡社区的支出，预算支出50,000.00元；

46.预算科目代码为2130112，主要反映农业农村行业业务管理的支出，预算支出272,020.00元；

47.预算科目代码为2130234，主要反映林业草原防灾减灾的支出，预算支出481,991.81元；

48.预算科目代码为2130316，主要反映农村水利的支出，预算支出60,000.00元；

49.预算科目代码为2139999，主要反映其他农林水的支出，预算支出664,500.00元；

50.预算科目代码为2140102，主要反映交通运输一般行政管理事务的支出，预算支出70,000.00元；

51.预算科目代码为2140106，主要反映公路养护的支出，预算支出100,000.00元；

52.预算科目代码为2200106，主要反映自然资源利用与保护的支出，预算支出230,000.00元；

53.预算科目代码为2210201，主要反映住房公积金的支出，预算支出1,731,492.00元。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额691,485.81元，其中：政府采购货物预算691,485.81元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为88,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降2%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费88,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因是公务用车运行维护费年标准减少，2024年标准为22,500.00元/辆，2025年标准为22,000.00元/辆，比2024年减少2,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2025年机关运行经费安排1,698,796.28元，与上年对比增加148,675.56元，主要原因分析是2024年预算按在职人员65人测算，2025年预算按73人测算，人员增加8人，机关运行经费按相关定额测算，较2024年略有增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处资产总额5,194,467.74元，其中，流动资产4,047,540.09元，固定资产1,118,409.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28,518.63元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加139,500.00元，其中固定资产增加139,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200556000111

（20250407新修改） 附件2：2025年部门预算公开情况表（碧鸡街道办事处）-以此件为准