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昆明市西山区发展和改革局2025年预算公开目录

第一部分 西山区发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西山区发展和改革局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西山区发展和改革局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.起草年度经济和社会发展计划，统筹协调经济社会发展，会同有关部门研究提出涉及总量平衡、发展速度和经济结构调整等内容的调控目标及相关政策措施；按照发展战略组织有关部门提出引导和扶持产业发展的政策、措施建议，促进全区经济结构合理化与区域经济协调发展；定期研究分析全区宏观经济和社会发展态势，做好宏观经济运行分析，对经济运行提出政策措施建议。

2.贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策；负责全区实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格的审核、审批或上报并实施监督管理；负责全区行政性事业性收费管理和统计工作；按照国家和省、市的统一安排部署，积极推进各项收费改革；组织实施国家、省、市有关价格监测的法律、法规、规章和其他规范性文件，组织开展重要商品和服务的价格监测工作；完成区管商品和服务的价格成本监审工作；贯彻落实国家有关涉案物品价格认证的法律、法规，依法受理辖区内纪委监委、司法及行政机关提出涉案物品价格认定等工作；负责西山区降低实体经济企业成本工作联系会议制度办公室日常工作。

3.按照全区国民经济和社会发展规划及专项规划，研究提出全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施建议，针对固定资产投资中的重大问题，提出相应的对策措施；拟订全区年度财政性投资基本建设项目计划，提出区级资金安排意见；承担区级项目管理工作，负责项目的收集、筛选、储备，跟踪管理和监督检查，并组织开展辖区内投资项目争取各级资金补助和支持的相关工作；以及需上报上级部门审批、核准项目的指导、协调、初审、申报工作；负责安排项目前期工作经费，督促项目前期工作。

4.指导推进和综合协调全区经济体制改革工作；参与研究全区综合体制改革的重大问题和综合性经济体制改革方案；配合相关部门做好区属改制国有企业的后续工作；组织实施市场准入负面清单制度；负责局综治维稳、信访工作；协同推进优化营商环境有关工作；统筹推进发改系统法治政府建设。

5.组织编制生态建设环境保护规划、发展循环经济规划、节能减排低碳发展专项规划；落实昆明市发展循环经济工作领导小组办公室安排的日常工作；组织落实全市能源发展战略、能源发展规划及年度计划；组织落实国家、省、市有关能源管理的地方性政策规章及有关改革方案；监测能源发展情况，协调研究西山区能源发展和改革的重大问题；牵头开展全区清洁油品的推广应用工作；牵头负责督查指导职责范围内能源行业安全生产工作；统筹推进充电桩基础设施建设和地条钢清理整顿的相关工作；西山区钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展领导小组办公室日常工作；负责西山区推动长江经济带发展领导小组办公室日常工作；负责区节能减排工作领导小组办公室日常工作。

6.依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规、规章，坚持人防建设与经济建设协调发展，与城市建设相结合，平时组织开展人民防空建设。负责西山区民用建筑防空地下室同步建设审批和易地建设审批；负责人民防空警报器的拆除审批及平时管理；按照人民防空工程技术要求，指导人防工程维护与管理，确保工程平时处于良好状态，指导和推进人防工程平时利用；制定实施人民防空宣传教育方案。

7.拟订全区粮食和物资储备宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划、粮食和救灾物资储备年度计划；负责粮食流通的行业管理，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作；负责区级政府储备粮油和救灾物资管理工作，提出区级政府储备粮油及救灾物资的收储、轮换和动用建议并组织实施；执行粮食流通管理条例；负责全区粮食行业企业监管及行业统计指导，按市级要求完成粮油供需平衡调查工作；监督检查粮食流通市场秩序以及区级储备粮油和救灾物资的数量、质量和储存安全；监管粮食采购、储存环节的质量和原粮卫生；负责全区粮油及救灾物资应急预案的制定完善和落实工作；负责市场粮油价格信息监测上报工作并做好国家粮油信息统计系统数据审核上报；负责区级“粮油应急供应网点”粮油销售数量、质量和价格监测分析和统计上报、食品安全和行业内安全生产工作；承担年度粮食库存清查工作；牵头负责粮食安全“党政同责”相关考核工作。

8.编制全区国民经济和社会发展战略、中长期规划，重要产业发展战略和布局，对规划实施情况进行监测和评估；负责组织全区实施推进县域经济发展和开展区域性国际中心城市建设有关工作；协调落实国家和省西部大开发战略、规划和政策；参与拟订科学技术、教育、文化等发展政策，推进社会事业与国民经济发展的衔接平衡。

9.负责机关文电、文秘、会务、接待、信息、保密、机要、档案、公务用车等工作；负责党的组织建设、党风廉政、宣传思想等相关工作；负责编制、人事、老干等工作；负责财务和国有资产管理等工作；统筹安排全局区人大建议、区政协提案办理工作；负责目标任务督办及年终考核工作；牵头负责机关政府信息与政务公开工作；承担机关综合协调、政务运转、督促检查和服务保障等工作；统筹安排全局安全生产相关工作；统筹推进全区社会信用体系建设工作，负责西山区社会信用体系建设领导小组办公室日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、综合规划发展科、价格收费管理和监测认证科、固定资产投资科、体制改革和政策法规科、能源和资源环境管理科、国防动员科、粮食和物资储备管理监督检查科、数字经济发展中心科。

所属单位2个，分别是：

1.西山区经济研究中心；

2.西山区数字经济发展中心。

（三）重点工作概述

1.调整规划计划优化专项

一是统筹西山区“十五五”重大前期研究课题编制。高质量完成前期重大研究课题编制，增强政策研判能力，为西山区“十五五”规划编制提供有益支撑。二是统筹西山区“十五五”《基本思路》和规划《纲要》编制。全面总结西山区“十四五”时期经济社会发展成效和发展经验，深入分析存在的突出问题和主要矛盾，准确把握发展面临的宏观形势和战略机遇，聚焦影响全区经济社会发展全局的前瞻性、关键性、根本性问题，统筹衔接上级规划及市级重点专项规划，研究提出“十五五”时期西山发展的总体思路、主要目标、重大战略任务、重大政策举措、重大工程项目，科学构建全区“十五五”时期发展蓝图。三是统筹西山区“十五五”专项规划编制。按照省、市安排，对事关经济社会发展的科技创新、产业发展、基础设施建设、社会民生、生态环境保护等重点领域进行专项规划研究，立足当前和谋划长远相贯通，为西山区经济社会高质量发展提供规划支撑。

2.落实经济社会发展计划

一是研究提出2025年全区地区生产总值、固定资产投资等经济指标预期，制定季度经济运行工作方案，合理分解任务目标至部门街道。二是强化经济运行监测、预测、预警，坚持“逐月服务、以月保季”的工作方式，加强GDP核算基础指标监测，按时召开经济运行分析会，研判分析工业、建筑业、批零住餐等重点行业，提出工作意见建议；并结合行业结构变化，采取针对性措施补短提升。

3.优化调整产业结构

一是加快构建构建现代产业体系，按照《西山区建立产业链“链长制”工作方案》，发展文化商业旅游体育多产融合、大健康和生物医药等十条产业链，以提升产业链供应链现代化水平为主线，围绕重点产业链实施“链长制”，全力推进重点区域发展、重要产业布局、重大项目落地，为高质量推进区域性国际中心城市中枢门户区现代化建设提供产业支撑。二是突出以产兴业，加快打造特色产业聚集区。按照一街道一定位、一产业一方案的工作思路，加快前卫—大商汇创意家居产业园、碧鸡—长坡绿色特色食品加工产业园等十大产业园打造，充分挖掘释放各街道产业潜能。三是推动现代服务业向专业化和价值链高端延伸。发挥服务业龙头企业引领作用，启动重点项目建设，谋划布局低空经济、银发经济等重点产业，推动新兴产业链上下游企业汇聚，加快培育新质生产力。着力发展科技服务业、老年消费产业、医疗健康产业、旅游休闲产业、文化体育产业等新兴产业，探索和拓展服务业新业态、新市场、新消费、新动能，加快互联网、大数据和人工智能等现代信息技术的应用，先行先试积极拓展新型服务领域，推进服务产品创新。

4.做好做优项目工作

一是强化项目储备。组织好重大产业项目开工工作，常态化摸排各街道、有关行业重大产业项目招引和储备情况，建立动态健全的产业项目库，同步抓好上级出台的一系列增量政策，重点围绕城市更新、地下城市管网、土地收储和收购存量房等地方政府专项债券支持领域来做好项目的谋划储备，积极申报争取专项政策资金支持，夯实项目建设资金保障。二是做好项目管理。统筹各项目单位，督促加快项目进度。三是优化要素保障。持续关注产业类项目，加大中长期贷款、中央和省级资金的申报支持力度，加快园区基础设施建设，提升园区招商引资硬实力，持续巩固和做大园区经济。

5.全力做好跨境项目属地服务及施工保障

主动向省市主管部门汇报，争取更多跨境项目劈分。全力服务好在库产业项目和省级重大项目，保证存量，争取增量，提高全市固定资产投资大竞赛考核中的产业投资得分及省级重大项目完成投资。

6.积极推动绿色能源发展

一是对重点行业和重点企业的节能技术改造和创新项目给予资金和政策支持，鼓励企业开展节能降耗工作，广泛宣传节能工作，宣贯节能法律法规，推介节能新技术新产品和节能理念，营造全民参与节能的良好氛围。继续加强与统计部门对接联系，密切关注我区单位GDP能耗下降率。加强绿色能源产业链招商及项目谋划工作。二是持续督促区生态环境突出问题整改责任单位，针对整改问题建立健全长效机制，举一反三，长抓长管，杜绝整改问题反弹，避免类似问题再次发生。

7.抓实体制改革工作

一是抓好全面深化改革工作。确保涉及的各项改革任务按照区委的安排部署和时间要求落实到位。二是扎实推进全国统一大市场建设。多形式宣传解读市场准入负面清单相关政策，不断完善市场准入负面清单的保障机制。三是继续做好优化营商环境工作。积极发挥牵头作用，协调责任部门加强与市级对口部门的沟通协调，扎实推进“市场开放度”“基本公共服务群众满意”指标的推进落实，争取在2025年的“当好营商环境排头兵”大竞赛中取得好成绩。四是继续认真做好平安建设、信访维稳工作。结合发展改革局工作职能职责，紧紧围绕区属改制国有企业、市域治理等重点，采取有力措施，加大工作力度，扎实开展平安西山建设工作。

8.做好价格管理工作

一是价格收费管理方面。按照省、市要求，做好辖区各类收费备案工作并指导收费单位认真做好收费及价格公示。配合区级相关职能部门做好价格收费咨询、指导等工作。统筹区级有关部门，继续开展减税降费、降低涉企收费、降低企业人工成本、降低企业制度性交易成本、降低物流成本、降低企业融资成本等工作，切实减轻企业负担。按照省、市发改部门价格收费管理年度重点工作安排，做好涉企“三乱”整治、殡葬收费、学校收费等专项整治工作。二是价格监测方面。继续认真、细致做好我区居民主要生活必需品价格、主要服务收费、主要生产资料价格、农村服务收费、农业生产资料价格、重要民生商品价格（收费）的监测及分析。三是价格认证方面。不断规范、优化认定流程，按质、按量完成西山区、度假区涉刑物品价格认定工作，配合司法部门协力打造平安西山。四是成本监审方面。按照政府定价范围和权限，认真履行辖区重要商品和服务成本监审工作职能、职责，按程序开展成本监审工作。

9.推进社会信用体系建设

一是加大信息归集共享力度。继续落实行政许可、行政处罚等信用信息督报工作机制，坚持“日反馈、周检查、月通报、季评估”，降低“双公示”迟报率，有效处理问题数据，推动“双公示”数据合规率、及时率、准确率达100%。二是进一步加强信用信息归集、信用应用、信用承诺、信用修复等方面的工作，形成全区各部门齐抓共管的良好局面，切实推进西山区社会信用体系建设。

10.加强数字经济产业聚集发展路径探索

一是依托产业园打造，推动产业集群发展。加快推进云上信创人工智能产业园创建，将其作为招商引资的主阵地、创新发展的主引擎，有力推动产业集群发展。二是国际通信场景不断丰富，有效提升国际化水平。国际通信业务出入口局和“两亚”数据中心项目落地，对于服务地方外资引进和企业国际化发展起到积极作用。目前，部分国内头部企业等外向型科技型企业、数字经济企业、贸易型企业已经在进行项目落地洽谈。三是抢抓数字新机，释放数据价值。积极探索企业数据资源入表工作，加快数据资源化、资产化步伐。突破过去部门之间“行政壁垒”和“条块分割”造成的“信息孤岛”，全面提升全区智慧化水平。四是夯实“数字底座”，构建“算力粮仓”。充分利用大数据中心，将在研发、科学研究、人工智能辅助企业等方面发力，“挖掘”大数据的“蓝海”价值，助力数据创新融合发展，为经济发展提供数据支撑。五是细化量化任务精准发力，实现预期目标。建立龙头企业和重大项目培育库，组建产业链上下游企业共同体，制定出台有针对性的数字经济产业扶持政策。积极承接产业转移，紧抓国家产业转移战略部署，选准突破口，实施产业链招商及集群化招商，持续加大项目储备力度，提高落地转化率，有效推进各项数字经济指标达预期。

11.纵深推进党风廉政建设工作

一是压实主体责任。认真履行党组的主体责任、党组书记第一责任人责任，督促班子成员切实履行好“一岗双责”，抓好党风廉政工作落实。加强日常监督检查，发现问题及时纠正，对党员干部身上出现的苗头性、倾向性问题，及时咬耳扯袖、红脸出汗，做到“抓早抓小”。二是强化理论学习。深入学习党的二十大和党的二十届三中全会精神，系统学习党规党纪和党风廉政各项规定，持续提升党性修养和理论知识水平，切实做到“学懂、弄通、做实”。三是廉政业务两手抓。把党风廉政建设工作纳入重要议事日程和年度重点工作，推动党风廉政建设与本单位业务工作深度融合，做到两手抓、两手硬。紧盯项目、能源、粮食安全等重点领域和关键环节，深化廉政风险防控，将党风廉政建设贯彻到全局各项工作的全过程中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入54,581,963.32元，其中：一般公共预算31,975,963.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入22,606,000.00元。

与上年对比增加13,366,355.36元，主要原因分析：本年度将前期经费专户资金等纳入预算，上年度未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31,975,963.32元，其中：本年收入31,975,963.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,975,963.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比下降9,239,644.64元，主要原因分析：一般公共服务支出等减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出54,581,963.32元。财政拨款安排支出31,975,963.32元，其中：基本支出9,635,963.32元，与上年对比增加506,355.36元，主要原因分析机构改革岗位编制数增加，调入职工人数增加，导致人员经费增加；项目支出22,340,000.00元，与上年对比减少9,746,000元，主要原因分析：落实“过紧日子”要求，缩减项目经费开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1. “2010401行政运行”科目6,807,457.68元，主要用于单位在人员、机关运转方面的基本支出；

2. “2010402一般行政管理事务”科目100,000.00元，主要用于机关正常开展工作的其他支出；

3. “2010404战略规划与实施科目”科目11,630,000.00元，主要用于拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出；

4. “2010405日常经济运行调节”科目500,000.00元，主要用于单位日常经济运行调节方面的支出；

5. “2010406社会事业发展规划”科目40,000.00元，主要用于单位社会事业发展规划方面的支出；

6. “2010407经济体制改革研究”科目20,000.00元，主要用于单位经济体制改革与研究方面的支出；

7. “2013102一般行政管理事务”科目10,000.00元，主要用于单位正常开展工作的其他支出

8. “2060499其他技术研究与开发支出”科目1,000,000.00元，主要用于单位技术研究与开发方面的其他支出；

9. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目667,755.00元，用于单位缴纳的基本养老保险费支出；

10. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目1,008,000.00元，主要用于单位养老方面的其他支出；

11. “2080801死亡抚恤”科目50,000.00元，主要用于病故人员家属的抚恤金支出；

12. “2101101行政单位医疗”科目182,847.00元，主要用于单位行政人员缴纳医疗保险经费的支出；

13. “2101102事业单位医疗”科目104,484.00元，主要用于单位事业人员缴纳医疗保险经费的支出；

14. “2101103公务员医疗补助”科目362,591.00元，主要用于公务员医疗补助经费的支出；

15. “2101199其他行政事业单位医疗支出”科目42,356.64元，主要用于单位医疗方面的其他支出；

16. “2210201住房公积金”科目584,472.00元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金的支出；

17. “2220102一般行政管理事务”科目100,000.00元，主要用于粮油物资储备的其他支出；

18. “2220401储备粮油补贴”科目8,000,000.00元，主要用于储备粮油补贴的支出；

19. “2240102一般行政管理事务”科目80,000.00元，主要用于灾害防治及应急管理的其他支出；

20. “2240108应急救援”科目400,000.00元，主要用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（备注：部分项目涉及不公开事项）

五、对下专项转移支付情况

西山区发展和改革局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额344,130.00元，其中：政府采购货物预算78,130.00元、政府采购服务预算266,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西山区发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西山区发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%，，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

西山区发展和改革局2025年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西山区发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为44,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.22%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费44,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是：落实“过紧日子”要求，优化车辆调配和管理工作，减少不必要的车辆使用和运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局2024年重点项目为重大项目投资前期工作经费，主要用于确保2025年区委、区政府有关商贸物流、产业转型升级、园区建设等政府投资项目前期工作的顺利开展提供资金保障，保障争取上级资金的项目和列入我区“年度财政性投资建设项目计划”的项目开工，加强和规范区级财政性重大基本建设项目前期工作经费管理，提高项目前期工作质量和投资效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西山区发展和改革局2025年机关运行经费安排901,342.68元，与上年对比增长80,995.92元，同比增长9.87%，主要原因分析：2025年在职实有人数增加2人，且本年度残疾人就业保障金增加并由人员经费调整至公用经费核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区发展和改革局资产总额77,244,682.32元，其中，流动资产22,357,648.24元，固定资产54,759,807.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产127,227.07元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少37,259,638.90元，其中固定资产减少5,962,145.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200130300111

2025年部门预算公开情况表