监督索引号53011200366200200000

附件1

昆明市西山区西苑社区卫生服务中心

2025年预算公开

第一部分 昆明市西山区西苑社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区西苑社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区西苑社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）开展13项基本公共卫生服务项目，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和防控处理、卫生监督协管等、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务。

（2）开展基本医疗服务。开设全科、妇科、中、西医门诊等临床科室；开设免疫规划科，开展儿童、成人疫苗接种；开设有中医馆，内设针灸、推拿理疗等；开设有检验科、护理科、药房等辅助科室。完成常见病，多发病的诊疗，现场应急护理、家庭出诊、家庭护理、双向转诊服务、康复医疗服务、卫生行政部门批准的其他适宜医疗服务等。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：全科、中医科、妇科、预防接种科、护理科、药房、公共卫生科、医务科、妇幼科、检验科、医技科、慢病科、行政办公室、党建办公室、财务室、健康证办证科、人事科。

所属单位3个，分别是：西山区西苑梁源社区卫生服务中心、西山区西苑凯苑社区卫生服务站、西山区西苑春苑社区卫生服务站。

（三）重点工作概述

1.为辖区居民提供免费的国家基本公共卫生服务。包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病患者（高血压、糖尿病）健康管理、严重精神障碍患者健康管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理等国家基本公共卫生服务；

2.为辖区居民提供家庭医生签约、城市癌症早诊早治、妇女病两癌筛查、烟草流行调查、居民健康素养调查、避孕药具发放等免费项目服务；

3.为辖区居民提供优质的基本医疗服务，开设全科、妇科、中医科等临床科室，开展常见病多发病的诊治；开设预防接种科，开展儿童、成人的疫苗接种；开设中医馆，开展针灸、推拿理疗、中医汤药、中医类别康复等；为提高居民的生活质量和健康水平，更好的为社区居民提供全方位、高质量的医疗卫生服务，其他还有检验科、护理科、药房、医技科（B超室、心电图室、24小时动态血压心电图）等辅助科室；

4.为西山区从业人员提供免费预防性健康体检（健康证办理）；

5.根据上级部署，落实安全生产工作；

6.根据国卫复审，开展相关爱国卫生工作、生活垃圾分类等工作；

7.努力拓展业务用房，标准化改造设施设备，落实省级甲等社区卫生服务中心创建工作；

8.努力创造条件发展中心的教学、实践工作，做好昆明学院、昆明医科大学实习学生带教工作；

9.积极吸纳人才，强大人才队伍；

10.党建引领、主管部门及街道牵头，努力寻求与上级医院联动，与二级、三级医院做好双向转诊、专家下沉等医联体工作；

11.落实上级部门部署的指标性、阶段性、长期性其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24,757,935.69元，其中：一般公共预算7,318,974.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入17,438,960.89元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加17,989,393.73元，主要原因分析：2025年开展全面预算，2025年事业收入17,438,960.89元纳入预算，2024年事业收入项目资金未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,318,974.80元，其中:本年收入7,318,974.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,318,974.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加550,432.84元，主要原因分析：单位在编在职职工正常晋升工资增加，同时社会保障缴费、住房公积金单位部分相应增加；与上一年度相比，健康证资金纳入中心预算，增加了资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24,757,935.69元。财政拨款安排支出7,318,974.80元，其中：基本支出5,319,562.28元，与上年对比减少188,979.68，主要原因分析：2025年事业人员绩效奖励人均发放标准较2024年有所下降，物业管理费减少；项目支出1,999,412.52元，与上年对比增加739,412.52元，主要原因分析：相较于上一年度，2025年将预防性健康体检补助资金、防艾工作经费纳入中心预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于1.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目”640,662.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2.“2100199其他卫生健康管理事务支出”科目36,480.00元，主要用于重精“以奖代补”补助经费支出；3.“2100301城市社区卫生机构”科目4,063,326.80元，主要用于人员经费和物业管理费；4.“2100408基本公共卫生服务”科目544,235.52元，主要用于提供基本公共卫生服务项目和公卫工作；5.”2100409重大公共卫生服务”科目48,000.00元，主要用于艾滋病防治工作；6.“2100410突发公共卫生事件应急处置”科目1,000.00元，主要用于突发公共卫生事件应急处置采购应急药品；7.“2100499其他公共卫生支出”科目969,697.00元，主要用于预防性健康体检工作；8.“2101102事业单位医疗”科目293,352.00元，主要用于事业人员医疗保险支出；9.“2101103公务员医疗补助”科目154,870.00元，主要用于主要用于公务员医疗补助支出；10.“2101199 其他行政事业单位医疗支出”科目28,263.48元，主要用于事业人员重特病医疗统筹支出；11.“2210201住房公积金”科目539,088.00元，主要用于事业人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区西苑社区卫生服务中心2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额193,700.00元，其中：政府采购货物预算193,700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区西苑社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%。，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区西苑社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区西苑社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区西苑社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。（昆明市西山区西苑社区卫生服务中心2025年无本级财政拨款“三公”经费预算收入，公务用车运行维护费使用自有资金及财政补助项目资金列支。）

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区西苑社区卫生服务中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区西苑社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比持平，无变化，主要原因分析：昆明市西山区西苑社区卫生服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区西苑社区卫生服务中心资产总额6,442,943.47元，其中，流动资产5,165,361.19元，固定资产1,045,957.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产179,094.85元，待处理财产损益52,529.44元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,838,331.91元，其中固定资产减少134,516.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200366200200111

（终版）附件2：2025年部门预算公开情况表（西苑中心）-以此件为准20250220084830068