监督索引号53011200366200400000

附件1

昆明市西山区永昌社区卫生服务中心

2025年预算公开

第一部分昆明市西山区永昌社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区永昌社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区永昌社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区永昌社区卫生服务中心承担着西山区永昌街道办事处77684人的基本医疗、城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病患者健康管理服务）、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管、婚前医学检查、新生儿疾病筛查等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合科、医疗科、公共卫生科、慢病科、医技后勤科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面落实区委、区政府决策部署，在区卫生健康局党组的指导下，坚持党建引领，紧紧围绕基层医疗卫生事业发展中心工作，以患者为中心，以高质量发展为主线，强化质量安全，提升工作效能，突出文化建设，提升服务品质，统筹推进各项重点工作，向着规范化、精细化管理推进，努力构建和谐的工作关系和医患关系，为广大居民提供更加优质、便捷的基本公共卫服务和基本医疗服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17502298.96元，其中：一般公共预算7415372.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入10086926.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了10352656.72元，主要原因分析2025年事业收入纳入预算，导致预算总收入大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7149642.24元，其中:本年收入7415372.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7415372.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加265730.72元，主要原因分析：

1.单位在编在职职工正常晋升及新招聘人员转正工资增加，同时社会保障缴费、住房公积金单位部分相应增加；

2.预防性健康体检及艾滋病防治等项目纳入本单位预算，增加相应补助资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17502298.96元。财政拨款安排支出7415372.96元，其中：基本支出5842012.80元，与上年对比减少277629.44元，主要原因分析政府补助目标责任奖减少和公用经费减少；项目支出1573360.16元，与上年对比增加543360.16元，主要原因分析2025年预防性健康体检及艾滋病防治等项目纳入本单位预算，增加了相应的补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出697191.00元，主要用于缴纳职工养老保险。

2100199其他卫生健康管理事务支出9600.00元，主要用于开展重精“以奖代补”工作的项目资金。

2100301城市社区卫生机构4160831.32元，主要用于发放在职职工工资。

2100408基本公共卫生服务795484.16元，主要用于开展基本公共卫生服务项目工作的项目资金。

2100409重大公共卫生服务70000.00元，主要用于开展艾滋病防治等工作。

2100410突发公共卫生事件应急处置1000.00元，主要用于开展卫生应急保障等工作。

2100499其他公共卫生支出587276.00元，主要用于开展预防性健康体检。

2101102事业单位医疗319236.00元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助168535.00元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出30591.48元，主要用于缴纳职工重特病医疗保险。

2210201住房公积金575628.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区永昌社区卫生服务中心2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额15000元，其中：政府采购货物预算15000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区永昌社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加10000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区永昌社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区永昌社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区永昌社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年增加10000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000元，较上年增加10000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是2025年自有资金保障公务用车运行维护纳入预算，增加公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区永昌社区卫生服务中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区永昌社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排为0元，与上年对比持平，无变化，主要原因分析我中心无机关运行经费相关支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区永昌社区卫生服务中心资产总额3543833.66元，其中，流动资产2419266.01元，固定资产953833.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产170683.34元，其他资产51.19元。与上年相比，本年资产总额减少37984.82元，其中固定资产减少193526.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200366200400111

昆明市西山区永昌社区卫生服务中心2025年部门预算公开情况表