监督索引号53011200366200800000

附件1

昆明市西山区马街社区卫生服务中心

2025年预算公开

第一部分 昆明市西山区马街社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区马街社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为进一步推进我市城市社区卫生事业的发展，更好的开展12项基本公共卫生服务项目，昆明市西山区马街社区卫生服务中心主要负责辖区居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、孕产妇健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、中性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、新生儿疾病筛查管理、卫生监督协管等服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办、孕产保保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部、医技科、公共卫生科、慢性病管理科、医务科、护理部、感控办、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

巩固中心达到社区卫生服务中心国家推荐标准的成就， 推进社区医院建设。持续响应省市级“优质服务基层行”活动精  神，进一步做好基层服务能力提升项目各项工作，以一站一中心建设为抓手，加强医务人员急救技术培训，建立应急工作流程和绿色通道，提高急危重症患者救治水平，加强中心特色重点科室建设，完善儿科、康复科建设。加强医疗服务能力提升，奋力建成社区医院。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31650969.03元，其中：一般公共预算10037903.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入21613065.71元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加20952156.83元，主要原因分析：本年度除了一般公共预算拨款收入纳入预算之外，还增加了单位事业收入的预算21613065.71元，所以预算总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10037903.32元，其中:本年收入10037903.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10037903.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少660908.88元，主要原因分析：一般公共预算财政承担部分的物业管理费下降126309.60元和房租租赁费较上年下降570000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31650969.03元。财政拨款安排支出10037903.32元，其中：基本支出8171649.68元，与上年对比减少437162.52元，主要原因分析：物业管理费财政承担部分有所下降，事业政府综合目标奖较去年预算有所下降；项目支出1866253.64元，与上年对比减少223746.36元，主要原因分析：本年度中心房租租赁费财政负担预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

功能科目分组，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额为960993.00元；

功能科目分组，2080599其他行政事业单位养老支出，主要用于其他行政事业单位养老支出，金额为122400.00元；

功能科目分组，2100199其他卫生健康管理事务支出，主要用于其他卫生健康管理事务支出，金额为90240.00元；

功能科目分组，2100301城市社区卫生机构，主要用于城市社区卫生机构支出，金额为5938107.84元；

功能科目分组，2100408基本公共卫生服务，主要用于基本公共卫生服务支出，金额为1042032.64元；

功能科目分组，2100409重大公共卫生服务，主要用于重大公共卫生服务支出，金额为92000.00元；

功能科目分组，2100410突发公共卫生事件应急处置，主要用于突发公共卫生事件应急处置，金额为1000.00元；

功能科目分组，2100499其他公共卫生支出，主要用于其他公共卫生支出，金额为270981.00元；

功能科目分组，2101102事业单位医疗，主要用于事业单位医疗支出，金额为440028.00元；

功能科目分组，2101103公务员医疗补助，主要用于公务员医疗补助支出，金额为259635.00元；

功能科目分组，2101199其他行政事业单位医疗支出，主要用于其他行政事业单位医疗支出，金额为44937.84元；

功能科目分组，2210201住房公积金，主要用于住房公积金支出，金额为775548.00元。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额229900.00元，其中：政府采购货物预算229900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。我单位有公务用车，但无公务用车运行维护费的原因是：无财政拨款年初预算公务用车运行维护费，公务用车产生费用使用单位事业收入资金支出。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，无变化，主要原因分析昆明市西山区马街社区卫生服务中心属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区马街社区卫生服务中心资产总额9639830.62元，其中，流动资产6294650.01元，固定资产2978308.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产362434.17元，其他资产4437.95元。与上年相比，本年资产总额减少489371.26元，其中固定资产增加332875.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200366200800111

（定）附件2：2025年部门预算公开情况表（马街社区卫生服务中心）-以此件为准(1) (1)20250219105303773