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附件1

中共昆明市西山区委办公室

2025年预算公开

目录

第一部分 中共昆明市西山区委办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共昆明市西山区委办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共昆明市西山区委办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻中央和省委、市委、区委指示，围绕党的中心工作和区委领导的要求开展工作，为区委对全区工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。2.收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况。3.协助区委领导督促检查中央和省委、市委、区委重大决策和重要工作部署的贯彻落实。检查中央和省委、市委、区委领导和上级领导机关批示、交办事项的办理落实。4.承担区委文件的起草、校核，承办报送区委的请示。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担区委党务公开工作和区委规范性文件合法合规性审查职责。5.承担区委及区委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，做好分析与综合。6.负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务工作。负责重要来宾的公务接待。按照区委及区委领导安排，对各方面进行综合协调。7.做好人事管理、机关党务、纪检群团、后勤财务等工作，保证区委工作的正常运转。8.负责区档案馆行政管理工作。9.围绕区委中心工作，负责对全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考。10.负责区委全面深化改革委员会日常工作，向区委全面深化改革委员会提出建议，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。11.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：秘书科、综合科、信息科、办文法规科等。

所属单位0个，归口管理或代管机构2个分别是：

1.西山区委政策研究室；

2.西山区委机要和保密局。

（三）重点工作概述

2024年，在区委领导下，区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示，全力践行“五个坚持”重要要求，紧贴区委中心工作，忠诚履职尽责，心无旁骛做好“三服务”工作，为确保高质量建设现代化西山实践贡献党办力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制41人，工勤人员编制4人，事业编制5人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,809,217.54元，其中：一般公共预算10,809,217.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加373,868.45元，主要原因分析一是所需完成的特点任务增加；二是在职人员增加所需费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,809,217.54元，其中:本年收入10,809,217.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,809,217.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加373,868.45元，主要原因分析一是所需完成的特点任务增加；二是在职人员增加所需费用增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,809,217.54元。财政拨款安排支出10,809,217.54元，其中：基本支出8,319,217.54元，与上年对比减少16,131.55元，主要原因分析是减少劳务费及委托业务费支出；项目支出2,490,000.00元，与上年对比增加390,000.00元，主要原因分析是完成特定任务所需费用增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于：

2013101，行政运行，预算6,280,198.34元，主要用于日常办公及运转支出。

2013102，一般行政管理事务，预算2,390,000.00元，主要用于完成特定工作任务。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算667,755.00元，主要用于单位养老保险缴纳。

2080599，其他行政事业单位养老支出，预算302,400.00元，主要用于退休干部生活补助。

2080801，死亡抚恤，预算28,960.80元，主要用于遗属补助。

2101101，行政单位医疗，预算278,624.00元，主要用于单位医疗保险。

2101102，事业单位医疗，预算8,707.00元，主要用于单位医疗保险。

2101103，公务员医疗补助，预算223,515.00元，主要用于单位医疗保险。

2101199，其他行政事业单位医疗支出，预算27,941.40元，主要用于单位医疗保险。

2210201，住房公积金，预算601,116.00元，主要用于单位住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

2025年中共昆明市西山区委办公室无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1,315,000.00元，其中：政府采购货物预算1,285,000.00元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市西山区委办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170,000.00元，较上年增加47,500.00元，增长38.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市西山区委办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中共昆明市西山区委办公室2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加的原因是预计本年度公务接待批数人次将大幅增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市西山区委办公室2025年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年减少2,500.00元，下降2%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年减少2,500.00元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的原因是2024年公务用车保养使用情况较好预计2025年维修次数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

档案行政管理工作经费。认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国档案法》及习近平总书记对档案工作重要批示精神，不断贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策，完善制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度，加强监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为，组织、指导好本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训，切实增强做好档案工作的神圣感、使命感和责任感，奋勇担当、主动作为，全力推动全区档案事业高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市西山区委办公室2025年机关运行经费安排1,105,612.16元，与上年对比减少88905.08元，主要原因分析是减少劳务费及委托业务费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共昆明市西山区委办公室资产总额6,965,186.27元，其中，流动资产91,894.98 元，固定资产6,113,671.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产759,619.46元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少527,706.03元，其中固定资产减少390,233元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值197,800.00元；报废报损资产39项，账面原值191,473.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200120100111

附件2：2025年部门预算公开情况表（区委办）