监督索引号53011200366201400000

附件1

昆明市西山区妇幼健康服务中心2025年预算公开

第一部分 昆明市西山区妇幼健康服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区妇幼健康服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区妇幼健康服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责辖区内妇女、儿童保健管理工作。

2.负责妇女常见病筛查、高危孕产妇筛查等工作。

3.负责全区婚前医学检查工作。

4.负责全区妇幼卫生监测及信息管理工作。

5.负责计划生育宣传教育、计划生育技术服务、孕前优生检查、叶酸发放、避孕药具管理与发放、生育指导与避孕咨询、生殖健康检查工作。

6.负责全区妇幼保健、计划生育服务工作和基本公共卫生服务（妇幼包）项目的业务培训、督导、检查及考核工作。

7.负责辖区内助产医疗机构妇幼卫生相关工作的业务指导及管理。

8.承办昆明市西山区卫生健康局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党政综合办、孕产保健部、儿童保健部、计划生育服务与妇女保健部、医技科、公共卫生科、医务科、护理部、感控办、财务科、后勤科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市西山区妇幼健康服务中心依据《中华人民共和国人口与计划生育法》、《计划生育工作条例》、《母婴保健法》、《母婴保健法实施办法》、《医疗机构管理条例》等内部规范化管理，保障妇女儿童健康，提高出生人口素质。遵循“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，坚持以群体保健工作为基础，为妇女儿童提供健康教育、预防保健、咨询指导、计划生育技术服务、免费提供避孕药具等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21024123.37元，其中：一般公共预算12609123.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入8255000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入160000元。

与上年对比增加6578233.04元，主要原因分析：2025年事业收入及其他收入纳入预算，造成总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12609123.37元，其中:本年收入12609123.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12609123.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1836766.96元，主要原因分析：

1.我部门区级项目经费减少，导致财政拨款收入减少；

2.2025年度财政在职在编人数较上年度减少4人，导致财政供养人数减少，相应的工资、社保、公积金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21024123.37元。财政拨款安排支出12609123.37元，其中：基本支出11709123.37元，与上年对比减少1526766.96元，主要原因分析：2025年度财政在职在编人数较上年度减少4人，导致财政供养人数减少，相应的工资、社保、公积金减少；项目支出900000元，与上年对比减少310000元，主要原因分析：区级配套项目免费婚前健康检查经费及基本公卫考核经费减少，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出942150元，主要用于缴纳职工养老保险。

2080599其他行政事业单位养老支出652800元，主要用于发放退休职工生活补助。

2080801死亡抚恤19134.6元，主要用于发放困难职工遗属生活补助。

2100403妇幼保健机构8494860.73元，主要用于发放在职职工工资、部门所需日常公用经费及项目经费。

2100408基本公共卫生服务753472元，主要用于开展基本公共卫生服务项目工作的项目资金。

2100410突发公共卫生事件应急处置5000元，主要用于突发公共卫生事件应急处置工作的项目资金。

2100499其他公共卫生支出10000元，主要用于基本公共卫生服务项目考核经费。

2101102事业单位医疗431400元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助373510元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出57392.04元，主要用于缴纳职工重特病医疗保险。

2109999其他卫生健康支出10000元，主要用于发放贫困孕产妇救助资金。

2210201住房公积金859404元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区妇幼健康服务中心2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额551900元，其中：政府采购货物预算23000元、政府采购服务预算528900元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区妇幼健康服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38000元，较上年减少600元，下降1.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区妇幼健康服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区妇幼健康服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区妇幼健康服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为38000元，较上年减少600元，下降1.55%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费38000元，较上年减少600元，下降1.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因：财政采取定额标准编制预算，2025年定额标准下降，导致公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区妇幼健康服务中心2025年度重点项目预算是：国家基本公共卫生服务项目区级配套资金。绩效目标是开展辖区高危孕产妇管理适宜技术培训，提高基层高危孕产妇筛查管理水平。开展有针对性的孕产妇健康教育和健康促进活动，提高辖区孕产妇自我保健意识。进一步规范西山区危重孕产妇医院监测、孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷医院监测工作，提高监测质量，预防和控制导致孕产妇及5岁以下儿童死亡的风险因素，提高西山区危重孕产妇及危重儿童的救治水平，降低西山区孕产妇及儿童死亡率，保障母婴安全。牢固树立创新意识，从制度管理入手，加大优生优育、避孕节育、预防出生缺陷的宣传培训力度，不断总结经验，全面提升技术服务水平，推进优质服务。重点宣传孕前优生健康检查、两癌筛查和增补叶酸、地贫筛查的重要性，着力提高群众的知晓率和认同感，激发群众参与的积极性和主动性。积极开展0-6岁儿童眼保健和视力检查的健康教育和咨询指导，提高大众知晓率及主动参与性；积极开展高危儿识别与救治技术的培训；开展有针对性的健康教育和健康促进活动，儿童保健工作进行技术指导和业务培训，推广儿童保健适宜技术。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区妇幼健康服务中心2025年机关运行经费安排为0万元，与上年对比持平，无变化。主要原因分析：昆明市西山区妇幼健康服务中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区妇幼健康服务中心资产总额13025246.16元，其中，流动资产5223541.33元，固定资产5999640.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1802064.12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少860541.18元，其中固定资产减少818383.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200366201400111

附件2：2025年部门预算公开情况表（西山区妇幼健康服务中心）