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昆明市西山区疾病预防控制中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区疾病预防控制中心是在西山区区委、区政府领导下，实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益全额拨款正科级事业单位。是昆明市西山区卫生健康局的直属事业单位，在西山区卫生健康局的直接领导下负责履行疾病预防控制职能，是全区疾病预防控制、公共卫生技术指导中心。

昆明市西山区疾病预防控制中心主要执行以下工作职能：

1.调查、分析和研究辖区内重点传染病和非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区范围内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

3.承担《突发公共卫生事件应急条例》及相关法律法规规定的任务，对突发公共卫生事件建立应急处理预案，全面开展社会性公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估。

4.开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

6.拟定辖区内重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案，并负责组织实施；指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生服务中心、社区卫生服务站/村卫生室开展疾病预防控制工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

7.组织开展健康教育与健康促进工作，普及卫生防病知识，进行心理干预，提高公众的健康意识，减少疾病流行和社会性事件造成的身心危害，提高生命和生活质量。

8.负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。

9.承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制提供科学依据。

10.向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11.负责制定全区麻风病、性病及皮肤病防治规划，开展麻风病、性病及皮肤病工作监测、报告与调查研究。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、计财科、免疫规划科、卫生科、检验中心、体检科、结核病防制科、职业病防制科、传染病防制科、健康教育所、性病艾滋病防制科、慢性病防制科、病媒生物防制科、麻风病防制科、基本公共卫生科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完善制度建设，强化服务意识。建立和完善疾病预防控制、卫生检验、监测评价、健康教育、信息管理和业务培训、指导为一体的疾病预防控制体系。

2.加强监测、检测人员能力素质培养，加强对基层医疗卫生机构疾病预防控制工作的管理，促进基本公共卫生服务均等化。

3.加强免疫规划管理，麻疹监测，相应传染病监测管理工作。

4.负责全区疾病监测：传染病监测、地方病监测、寄生虫监测、慢性非传染性疾病监测、疾病与生命死因统计。对辖区内本级办证的医疗卫生机构开展消毒质量监测。

5.完成慢性非传染性疾病预防控制工作，开展城市癌症早诊早治项目工作，组织开展万步有约职业人群健走激励大赛。

6.完成食品卫生、学校卫生、职业、放射卫生、公共场所卫生、水质监测工作。

7.开展健康教育宣传，公民健康素养、健康文化素养调查。创建区级文明单位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制54人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆10辆，超编7辆，超编原因是：我单位以前年度为财政差额拨款单位，因业务需要，由单位自有资金购置了车辆，改为全额拨款单位后，财政没有改变原有车辆编制数。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,729,070.44元，其中：一般公共预算17,729,070.44 元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了596,347.00 元，主要原因分析：因新冠疫情好转，拨入我单位的新冠项目经费减少，导致本年收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,729,070.44 元，其中:本年收入17,729,070.44 元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,729,070.44 元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了596,347.00 元，主要原因分析：因新冠疫情好转，拨入我单位的新冠项目经费减少，导致本年收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,729,070.44 元。财政拨款安排支出17,729,070.44 元，其中：基本支出15,089,070.44 元，与上年对比减少1,006,347.00元 ，主要原因分析：本年有1人退休，新冠疫情好转，辅助性岗位劳务派遣人员减少；项目支出2,640,000.00 元，与上年对比增加410,000.00元 ，主要原因分析：我单位今年区级配套基本公共卫生服务补助资金较去年相比增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2100401，疾病预防控制机构，2025年预算13,160,738.32元，主要用于我单位人员工资、奖金、津补贴、其他工资福利支出及公用经费、其他社会保障缴费、疾控中心发展等方面的相关支出。

2.功能科目2100408，基本公共卫生服务经费，2025年预算1,000,000.00元，主要用于开展我单位基本公共卫生服务支出。

3.功能科目2100499，其他公共卫生支出，2025年预算18,936.00元，主要用于我单位基本公共卫生服务考核工作相关支出。

4.功能科目2101102，事业单位医疗，2025年预算491,796.00元，主要用于我单位职工基本医疗保障支出。

5.功能科目2101103，公务员医疗补助，2025年预算364,400.00元，主要用于我单位职工公务员医疗补助缴费。

6.功能科目2101199，其他行政事业单位医疗支出，2025年预算83,530.72元，主要用于我单位职工基本医疗补助支出。

7.功能科目2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出， 2025年预算1,074,051.00元，主要用于我单位职工基本养老保险缴费支出。

8.功能科目2210201，住房公积金，2025年预算1,036,164.00元，主要用于支付住房公积金单位缴纳经费支出。

9.功能科目2080599，其他行政事业单位养老支出，2025年预算469,200.00元，主要用于机关事业单位离退休生活补助支出。

10.功能科目2080801，死亡抚恤，2025年预算30,254.40元，主要用于死亡职工遗属生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区疾病预防控制中心2025年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额79,000.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算67,000.00 元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57,000.00 元，较上年减少900.00 元，下降1.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为57,000.00 元，较上年减少900.00元，下降1.55%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费57,000.00 元，较上年减少900.00元，下降1.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少的原因：因单位厉行节约，本年度减少了公务用车运行维护费，导致费用较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区疾病预防控制中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化，主要原因分析：昆明市西山区疾病预防控制中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区疾病预防控制中心资产总额24,627,379.53 元，其中，流动资产17,041,044.84 元，固定资产6,766,659.41 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产819,675.28 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少30,272,737.20元，其中固定资产减少355,113.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200366201300111

附件；西山区疾病预防控制中心2025年预算公开表格