监督索引号53011200366200500000

附件1

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心承担着西山区金碧街道办事处辖区113405人口的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼保健、卫生监督、健康教育、计划生育、艾滋病防治及突发公共卫生事件的处置等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：全科、中医科、预防保健科、财务科、行政办公室、慢病科、放射科、超声科、口腔科。  

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及市、区卫生健康局对社区卫生服务中心工作的总体要求、做好社区卫生服务中心业务工作，积极开展以促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。组织制定中心发展规划、工作计划，并贯彻实施，做好管理检查及总结工作，并向上级主管部门汇报。开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。根据可持续发展需要，重视资源管理，注重人员培训与考核，建立公平、公正、公开的竞争机制，充分调动职工积极性，做好中心工作人员的聘任、奖惩、调动及晋升工作。负责中心事务、财务预决算，检查督促财务支出。督促各项医疗工作制度和治疗常规的执行，定期检查，不断提高医疗质量，减少医疗缺陷，防范医疗事故，保证社区卫生服务工作正常有序进行。负责组织、检查医疗、护理、防保工作，定期深入社区站门诊、病房、并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。及时听取社区居民对中心的工作意见，改进医疗服务作风。负责加强行业作风的建设以及规范化精神文明建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入25546421.84元，其中：一般公共预算12334833.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入13211588.36元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加13580573.28元，主要原因分析2024年事业收入未纳入预算，2025年进行全面预算管理，将2025年事业收入13211588.36元纳入预算，导致增长率过大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12334833.48元，其中:本年收入12334833.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12334833.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加368984.92元，主要原因分析本年度新增预防性体检项目、艾滋病防治项目经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25546421.84元。财政拨款安排支出12334833.48元，其中：基本支出9980519.28元，与上年对比减少315329.28元，主要原因分析2025年度政府综合目标奖标准从人均25000.00元降低至人均17500.00元；项目支出2354314.20元，与上年对比增加684314.20元，主要原因分析2025年增加预防性体检项目、艾滋病防治项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下项目：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1205952.00元，主要用于缴纳职工养老保险。

2100199其他卫生健康管理事务支出34560.00元，主要用于发放“重精以奖代补”补助。

2100301城市社区卫生机构7157195.60元，主要用于发放在职在编人员工资，支付业务用房租金、物业管理服务费。

2100408基本公共卫生服务1161267.20元，主要用于开展辖区基本公共卫生服务各项支出。

2100409重大公共卫生服务102000.00元，主要用于开展辖区内艾滋病防治相关工作。

2100410突发公共卫生事件应急处置1000.00元，主要用于开展辖区内卫生应急工作。

2100499其他公共卫生支出785487.00元，主要用于开展辖内预防性健康体检工作。

2101102事业单位医疗552192.00元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助291520.00元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出53299.68元，主要用于缴纳职工重特病医疗保险。

2210201住房公积金990360.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额92000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算92000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。主要原因是昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2025年无本级财政拨款“三公”经费预算收入，且不涉及因公出国（境）。

（二）公务接待费

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。主要原因是昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2025年无本级财政拨款“三公”经费预算收入，且无公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明西山区金碧社区卫生服中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。主要原因是昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2025年无本级财政拨款“三公”经费预算收入，公务用车运行维护费使用自有资金及财政补助项目资金列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2025年度重点项目是：金碧社区卫生服务中心租房补助资金。重点项目预算绩效目标情况详情见附件4。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因分析昆明市西山区金碧社区卫生服务中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

 （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区金碧社区卫生服务中心资产总额11450180.02元，其中，流动资产9574403.08元，固定资产1456670.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产416820.96元，其他资产2285.32元。与上年相比，本年资产总额减少782437.12元，其中固定资产增加315546.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件4

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2024年

金碧社区卫生服务中心租房补助资金项目

一、项目名称

金碧社区卫生服务中心租房补助资金

二、立项依据

根据《社区卫生服务中心、站建设标准》（建标163-2013）、 《区“两办”关于印发《西山区卫生健康工作三年行动计划（2019—2021年）》的通知》（西办发〔2020〕2号）文件精神要求，解决社区卫生服务中心业务、办公用房，达到社区卫生服务中心业务用房标准化建设，建成与金碧辖区人口需求相适应，与辖区经济社会发展相匹配的现代卫生与健康服务体系，结构更加完善、布局更加优化、发展更加科学；卫生与健康能力整体提升，学科建设和人才培养不断提升；医疗卫生与养老服务融合发展，提供更丰富的医养结合供给；医疗卫生服务体系更加健全、完善，服务功能得到增强，医疗卫生机构管理体制和运行机制更加科学，医疗卫生服务资源在地域和人群中的分布更加合理。让辖区群众拥有健康理念和健康生活，家家享有健康服务和健康保障。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市西山区金碧社区卫生服务中心

组织机构代码：12530112075298518G

地址：云南省昆明市西山区西华北路217号

联系电话：0871-64195193

法人代表：程海田

经费来源：本级财政

单位概况：我部门为财政全额拨款事业单位，隶属于昆明市西山区卫生健康局下属事业单位，现有在职在编人员64人。开展13项基本公共卫生服务项目，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和防控处理、卫生监督协管等、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务；开展基本医疗服务。开设全科、妇科、中、西医门诊等临床科室；开设免疫规划科，开展儿童、成人疫苗接种；开设有中医馆，内设针灸、推拿理疗等；开设有检验科、护理科、药房等辅助科室。完成常见病，多发病的诊疗，现场应急护理、家庭出诊、家庭护理、双向转诊服务、康复医疗服务、卫生行政部门批准的其他适宜医疗服务等。

四、项目基本概况

根据《社区卫生服务中心、站建设标准》（建标163-2013）、 《区“两办”关于印发《西山区卫生健康工作三年行动计划（2019—2021年）》的通知》（西办发〔2020〕2号）文件精神要求，我单位目前无自有业务用房，为解决社区卫生服务中心业务、办公用房需求，逐步提高单位基本公共卫生服务能力和基本医疗水平，达到1500平方米社区卫生服务中心标准化建设需求，根据现有租房合同进行测算，房屋租金需要财政补助27.00万元。

五、项目实施内容

用于业务用房租赁费支出。

六、资金安排情况

现已租房950.44平方米，2025年房屋租金27.00万元。

七、项目实施计划

年初完成房屋租赁费及物业管理费支付。

八、项目实施成效

解决社区卫生服务中心业务、办公用房需求，逐步提高单位基本公共卫生服务能力和基本医疗水平，建成与金碧辖区人口需求相适应，与辖区经济社会发展相匹配的现代卫生与健康服务体系，结构更加完善、布局更加优化、发展更加科学；卫生与健康能力整体提升，学科建设和人才培养不断提升；医疗卫生与养老服务融合发展，提供更丰富的医养结合供给；医疗卫生服务体系更加健全、完善，服务功能得到增强，医疗卫生机构管理体制和运行机制更加科学，医疗卫生服务资源在地域和人群中的分布更加合理。

九、项目绩效目标表

详见部门项目支出绩效目标表05-2。

监督索引号53011200366200500111

（4.7）附件2：2025年部门预算公开情况表20250220083906423