监督索引号53011200366200700000

附件1

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心承担着西山区碧鸡街道办事处辖区41984人口的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼保健、卫生监督、健康教育、计划生育、艾滋病防治及突发公共卫生事件的处置等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：公共卫生科、医疗管理科、综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续推进落实家庭医生签约服务。落实“新家签·新体验”服务，按照“一对一”对口帮扶的模式，优化家庭医生签约团队建设，与上级医院签订家庭医生签约帮扶协议，落实每周至少有1名主治医师（或副主任医师）在我中心门诊值守，让签约居民在家门口零距离享受上级专家就诊服务。增加慢病管理服务包、妇幼健康服务包及中医特色服务包，让签约居民有更多选择。让更多群众知晓身边的家庭医生服务，提升群众参与度，进一步深化家庭医生服务模式，让新家签走进千家万户，惠及万户千门。

2.继续为辖区常住人口建立统一规范的居民健康档案，重点做好65岁以上老人、妇女儿童、慢性病人等重点人群的建档工作。已建立的健康档案通过规范化管理，发挥健康档案的实质性作用。居民健康档案管理工作结合2023年体检、签约、办证等动态随访信息掌握的情况，在建档总花名册中，选择有针对性的人群，开展电话随访，把2024年将满65岁的老年人档案筛出，及时转归慢病科，并协助督促联系，完成针对性的健康体检和疾病健康管理干预等规范动态服务。在更新辖区居民健康档案的基础上，建档覆盖率计划达到90%以上。

3.加强对慢性病老人进行健康管理。积极探索实行“首诊在中心、大病去医院、双向转诊、分级负责”的管理模式。掌握辖区居民的总体健康状况及影响居民健康的主要危险因素，认真制定社区健康促进规划及实施计划，在街道办事处的积极配合下，每月至少举办一次健康教育讲座，根据“卫生宣传日”和突发公共卫生事件确定宣传主题，提供有针对性的科学健康信息。

4.努力做好医防融合，有效整合医疗资源，把老年人和慢性病人作为重点突破口，实现全天候免费健康体检，并把结果应用于临床医疗，采取上引下联模式，把专家技术引进来，带领和指导临床医生最大限度提供医疗技术服务，满足群众健康需求，提升整体业务水平，不断提升群众满意度。努力实现打通健康管理“最后一公里”目标。

5.加强社区卫生服务人员培训，未经培训的人员继续参加省级卫生行政部门认可的全科医师和社区护士岗位培训和各项社区卫生服务技能培训。继续开展全科团队培训工作，组织中心人员学习有关全科医学和社区卫生服务方面的新理念和新技能。要求中心的中青年专业技术人员必须达到继续医学教育规定的学分。

6.严抓医疗质量，持续改进医疗质量，对医疗薄弱环节及医疗隐患进行整改，通过笔答及考核使核心制度在全院医生及医技人员达到理解并应用。规范诊疗行为，不定期深入临床科室，指导和规范诊断、治疗、护理等工作行为，保证环节质量及终末质量稳步提高。提高医务人员的综合素质，提高医疗质量，保证医疗安全。

7.力争业务收入在上年度基础上增长 10%。继续做好社区内常见病、多发病诊疗工作，抓好门诊病历、处方、急诊出诊记录等医疗文书的书写质量，努力提高医疗服务水平，力争在门诊总量有新的突破；要进一步降低医药构成比，降低平均每门诊人次医疗费用，控制医疗费用的增长，减轻群众医疗负担。

8.进一步推进落实国家基本药物制度，实行药品零差率销售，最大限度保障临床用药需求，最大程度减轻患者用药负担。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11076799.17元，其中：一般公共预算6193374.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入4883424.41元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加5242113.17元，主要原因分析：

1.今年一般公共预算财政拨款项目支出年初预算相比去年增加了预防性健康体检区级工作经费和艾滋病防治区级工作经费等项目；

2.去年年初预算批复未包含事业收入，今年事业收入4883424.41元纳入了年初预算批复，因此造成收入急剧增长；

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6193374.76元，其中:本年收入6193374.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6193374.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加358688.76元，主要原因分析：今年一般公共预算财政拨款项目支出年初预算相比去年增加了预防性健康体检区级工作经费和艾滋病防治区级工作经费等项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11076799.17元。财政拨款安排支出6193374.76元，其中：基本支出5341598.52元，与上年对比增加266912.52元，主要原因分析单位在编在职职工正常晋升工资增加，同时社会保障缴费、住房公积金单位部分相应增加；项目支出851776.24元，与上年对比增加91776.24元，主要原因分析今年新增了预防性体检项目和艾滋病防治项目，因此造成项目支出增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出565290元，主要用于缴纳职工养老保险。

2080599其他行政事业单位养老支出224400元，主要用于发放退休职工生活补助。

2080801死亡抚恤9498元，主要用于发放困难职工遗属生活补助。

2100199其他卫生健康管理事务支出32640元，主要用于发放重精以奖代补补助。

2100301城市社区卫生机构8552887.21元，主要用于发放在职职工工资及单位开展医疗业务所需的专用材料费、劳务费、委托业务费等。

2100399其他基层医疗卫生机构支出173878.08元，主要用于发放乡村医生补助。

2100408基本公共卫生服务429916.16元，主要用于开展基本公共卫生服务项目工作的项目资金。

2100409重大公共卫生服务38000元，主要用于开展基本艾滋病防治项目工作的项目资金。

2100410突发公共卫生事件应急处置1000元，主要用于卫生应急保障项目工作的项目资金。

2100499其他公共卫生支出94174元，主要用于基本公共卫生服务项目考核经费及预防性体检项目工作的项目资金。

2101102事业单位医疗258840元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助186755元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出30180.72元，主要用于缴纳职工重特病医疗保险。

2210201住房公积金479340元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额21000元，其中：政府采购货物预算13000元、政府采购服务预算8000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。无公务用车运行维护费，有公务用车保有量的原因是，单位无公务用车财政拨款年初预算，公务用车使用单位事业收入资金支出。

增减变化原因：没有安排公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2025年重点项目预算是：基本公共卫生区级配套资金项目。

基本公共卫生区级配套资金项目绩效目标：

1.推进落实家庭医生签约服务。落实“新家签·新体验”服务，不断推进家庭医生签约，优化团队建设，与上级医院签订家庭医生签约帮扶协议，落实每周至少有1名主治医师（或副主任医师）在我中心门诊值守，让签约居民在家门口零距离享受上级专家就诊服务。增加慢病管理服务包、妇幼健康服务包及中医特色服务包，让签约居民有更多选择。让更多群众知晓身边的家庭医生服务，提升群众参与度，进一步深化家庭医生服务模式，让新家签走进千家万户，惠及万户千门。

2.为辖区常住人口建立统一规范的居民健康档案，重点做好65岁以上老人、妇女儿童、慢性病人等重点人群的建档工作。已建立的健康档案通过规范化管理，发挥健康档案的实质性作用。居民健康档案管理工作结合2024年体检、签约、办证等动态随访信息掌握的情况，在建档总花名册中，选择有针对性的人群，开展电话随访，把2025年将满65岁的老年人档案筛出，及时转归慢病科，并协助督促联系，完成针对性的健康体检和疾病健康管理干预等规范动态服务。在更新辖区居民健康档案的基础上，建档覆盖率计划达到90%以上。

3.加强对慢性病老人进行健康管理。积极探索实行“首诊在中心、大病去医院、双向转诊、分级负责”的管理模式。掌握辖区居民的总体健康状况及影响居民健康的主要危险因素，认真制定社区健康促进规划及实施计划，在街道办事处的积极配合下，每月至少举办一次健康教育讲座，根据“卫生宣传日”和突发公共卫生事件确定宣传主题，提供有针对性的科学健康信息。

4.以“慢病管理中心”为基础，努力做好医防融合，有效整合医疗资源，把老年人和慢性病人作为重点突破口，实现全天候免费健康体检，并把结果应用于临床医疗，采取上引下联模式，把专家技术引进来，带领和指导临床医生最大限度提供医疗技术服务，满足群众健康需求，提升整体业务水平，不断提升群众满意度。努力实现打通健康管理“最后一公里”目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排为0万元，与上年对比持平，无变化，主要原因分析：昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心资产总额4649327.04元，其中，流动资产2695558.74元，固定资产1951809.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1208.13元，其他资产750.98元。与上年相比，本年资产总额减少1432459.16元，其中固定资产减少190470.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产28项，账面原值95857元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200366200700111

（定）附件2：昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心2025年部门预算公开情况表20250221020718668