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附件1

昆明市西山区城市管理局2025年

预算公开目录

第一部分 昆明市西山区城市管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区城市管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区城市管理局2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市、区有关城市管理、行政执法、园林绿化方面的法律法规、规章、方针政策和决策部署;主要负责辖区内城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理工作，统筹协调城市管理综合行政执法工作。

2.贯彻执行昆明市城市管理及综合行政执法等方面的地方性法规、政府规章、措施、行业标准、行业规范和发展政策等。负责拟订全区城市管理、综合行政执法、园林绿化发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；拟订全区城市管理、综合行政执法、城市绿化的计划、方案、措施和发展政策，并组织实施。负责做好昆明市西山区城市管理综合治理和专项整治方案及年度计划。配合做好昆明市创建国家园林城市工作，负责西山区的创建工作；配合做好建设世界春城花都工作。

3.履行昆明市西山区城市管理委员会办公室职责；负责对全区城市管理全行业指导、业务培训、协调服务、监督检查、督查督办和考核评比相关工作；负责城市市容市貌秩序的监督管理，负责监督执行市级市容秩序管理相关制度、办法。

4.负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章和省、市、区人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

5.参与全区城市基层设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收备案等工作；协助做好辖区内桥梁（含高架路、立交桥、人行天桥和一般桥梁）的安全检测工作；负责昆明市西山区辖区内城市道路桥梁的管养维护和占用、挖掘的管理工作；负责城市建筑垃圾运送、处置核准和管理工作，执行建筑废弃物管理规划、政策、规章；负责对红线宽度40米以上道路进行管养维护及道路占用、挖掘的审批工作。

6.负责贯彻落实国家、省、市关于环卫工作的方针、政策和法律法规；监管辖区内城市环境卫生设施建设与运营；监管辖区内城市生活垃圾收集、运输、处理，监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；监管道路清扫保洁工作；监管辖区粪便清掏清运工作；对辖区内环境卫生实施监管，健全环境卫生管理考评机制和经常性监督检查机制，对各相关单位贯彻落实政策、法规和完成目标任务情况进行考评、检查和监督，核拨经费；参与市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监管。收缴辖区内生活垃圾处理费（含纳入和未纳入市级自来水收费平台两部分）。

7.贯彻执行昆明市城市户外广告设置、店招店牌及设施管理的法规、规章、制度；负责做好红线宽度40米以上道路门头招牌的审批工作；负责拟订西山区城市户外广告设置、设施管理的规划、标准；负责初步审核全区户外广告设施设置许可；指导、监督、检查和考核街道办事处店招店牌规范管理工作；组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。

8.贯彻执行昆明市城市照明政府规章和管理制度；负责指导、监督、检查全区城市景观亮化工作。

9.负责组织城市管理科学化研究；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进、吸收、应用工作；负责建立城市管理工作信息网络；参与城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工备案工作；加强辖区城市绿化的基础研究和应用研究，指导全区园林绿化科技发展；拟订园林绿化行业的科技发展规划，组织重大科研项目攻关、技术开发利用，推广科研成果；负责全区园林绿化行业科技人员的评审、培训；负责对外开展园林绿化科技交流与合作。

10.负责城市管理工作经费管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施；按照市容环卫、市政工程、园林绿化等维护管理的计划资金，对资金使用实施监督管理。

11.负责保证城市绿地用地，审批辖区城市规划区范围内的新建、改建、扩建项目绿地指标；负责辖区城市规划区范围内的园林绿化规划的审查和园林绿化设计方案的审批；承担辖区城市绿化的检查、考核、评定工作；负责辖区园林绿化工程竣工验收。

12.协助市级主管部门对全区园林绿化设计及施工队伍资质进行审查；参与辖区园林绿化重大项目立项审查，会同有关部门审核审批辖区公园、风景名胜区总体规划。

13.负责辖区内古树名木的保护和管理；负责辖区城市规划区范围内树木砍伐、移植、修剪的管理；负责组织全民义务植树等群众性绿化活动。

14.负责辖区城市规划区范围内城乡公共绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、道路绿地的行业管理工作；指导全区涉及园林、园艺的苗木、花卉生产工作。

15.指导辖区公园（含民办公园）绿地的建设和发展工作；负责区属公园、风景名胜区的资源保护，并对服务质量和资源保护进行检查、监督和指导。

16.负责对城市管理人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处；负责城市管理综合行政执法110社会联动、市长热线、区长热线交办的工作。

17.承担有关城市管理、综合行政执法、园林绿化管理工作方面的行政复议和行政诉讼工作；负责城市管理、综合行政执法、园林绿化方面的法律法规政策宣传教育工作；负责本行业领域的安全生产监管工作。

18.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、市政道路桥梁管理科、市容广告管理科、法制监督科、渣土管理科、园林绿化科、西华公园。

   所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.健全体制机制，提升管理能力

建立西山区城市管理执法力量下沉、重心前移及协调联动机制。进一步解决城市管理中存在的多头管理、资源分散、职责交叉、权责不清等问题，实现城市运行安全高效健康、城市管理干净整洁有序、为民服务精准精细精致。

2.强化业务培训，提升执法效能

一是抓好执法培训，将规范执法落到实处。进一步加深干部队伍对城市管理法律法规的理解，提高行政执法水平，强化业务能力，规范行政执法行为，增强执法技能。2025年，计划以不同形式开展培训12期，每人全年培训时长不少于60个学时，确保全体干部有规律地接受新知识、新技能的充实和提升；二是推进柔性执法，将服务优先落到实处。强化人性、柔性，掌握好方式方法，切实做到便民利民、规范有序；三是强化思想教育，将队伍建设落到实处。提高遵纪守法和规范履职的自觉性、实效性、专业性，进一步提升执法队伍的执法能力，为西山区的经济社会发展保驾护航。

3.持续开展重点片区整治工作

持续推进辖区内重点企业、公共单位、商圈等周边市容环境专项整治工作，建立长效机制，联合相关部门及动员社会力量，信息共享、问题共治、成果共享，共同推动市容环境整治工作取得更深层次、更宽领域的成效，持续维护良好的停车秩序；早晚高峰、节假日等人员密集时段加大巡查力度，持续维护良好的停车秩序；定期对相关设施进行检查和维护，确保停车线、公告牌等设施清晰、完好，方便市民识别的使用。

4.加强城市道路占用挖掘及围挡管理

按照市城管局工作要求，涉及我区存量围挡123件，已完成并销号76件，未拆除47件将纳入常态化管理；2024年新审核各类城市围挡设置133件，已完成并销号115件，未拆除18件将按照审批时间进行管理。同时我局将根据市城市管理局下发的《2025年度昆明市城市道路占用挖掘和围挡设置管理计划项目库》进一步加强围挡设置审核力度，加大违规围挡的查处力度。

5.做好临违建筑整治拆除工作

按照2024年市级下达我区违法违规建筑整治工作目标（总任务55万平方米），2025年拟计划完成拆临拆违任务30万平方米（截至目前昆明市城市管理局还未下达2025年拆临拆违任务）。2025年我局将全力推进违法违规建筑治理工作，合理分配全年违建拆除任务，重视拆改联动、减少存量、遏制新增，配合办事处高效有序开展各项临违建筑整治工作及“一区一策”工作。

6.开展灯光亮化及广告设施管理工作

一是持续对辖区管理的亮化设施开展维护管养，根据市级安排对辖区存在“有灯不亮、有路无灯”问题的道路进行改建补建，积极推进辖区未移交管理的道路路灯的移交工作。二是在资金保障下，针对西山区重点片区编制户外广告设施设置详细规划，持续推进辖区户外广告及招牌设施的规范整治工作。

7.持续推进公园城市建设

按照“300米见绿，500米见园”的工作要求，以提质增量为重点，2025年计划新增城市绿地15公顷，围绕“微改造、精提升”，结合城市更新改造、道路环境整治、社区微更新、低效产业用地提升等工作，计划打造各类游园15个。

8.坚持长效花卉布置机制

一是以“重要节点立体花坛装扮、主要道路花卉成带”为目标，结合重要城市公共空间的周边环境，对花卉布置的滇池路、日新路、西福路主要道路和重要节点以及20组（2024年11月新增5组）立体花卉植物造型（墙）实施专项设计，优化花卉苗木品种选用，丰富花卉布置形式，高水平开展辖区花卉布置工作，确保完成市级下达的花卉布置任务数。二是加强日常巡查，及时查缺补漏，加强日常管养维护，确保呈现良好花卉景观。

9.推进城市公园绿地开放共享工作

按照中央、省、市、区绿地开放共享工作安排，持续推进城市公园绿地开放共享工作，进一步扩大绿地开放共享区域面积，拓展城市公园绿地开放共享新空间和新功能，同时通过完善服务设施、开展“轮换制”管养、合理控制人流量、保持环境整洁等措施，不断提升游客绿色幸福感、获得感和满足感。

10.探索“公园+”多元融合发展模式

积极推进“公园+”业态经营模式，创新公园绿地建设管理机制，梳理现有开敞空间较大、人流较多的公园绿地，如西华公园、福文化主题公园、西华小游园等公园绿地，根据公园绿地周边业态和自身条件，依托场景营造，围绕消费主题，通过设置休闲娱乐、教育科普、体育运动、文化艺术、餐饮零售等类型的消费场景，提升游客体验、促进社区参与、增加公园吸引力，同时降低公园管养压力，让公园在满足人民日益增长的美好生活需求的同时实现可持续发展。

11.引入社会资本开展融创文旅城公园绿地建设工作

按照《“春城添彩·场景融园”——昆明绿地开放共享工作指南（试行）》和《西山区推进公园城市建设助推高质量发展实施方案》的工作要求，拟引进社会资本对融创文旅城范围内32.67万平方米（共涉及32个地块）公园绿地进行整体提升改造、统一维护运营。目前已通过公开招标确定社会投资人，引入社会投资金额约1.4亿元，运营期限20年（含建设期3年），正在有序开展协议签订、场地移交等工作，计划2025年3月进场实施建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制181人，其中：行政编制108人，工勤人员编制32人，事业编制41人。在职实有181人，其中：财政全额保障181人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员239人，其中： 离休 0人，退休239人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务编制总收入72826350.16元，其中：一般公共预算70884631.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入1941719.12元，其他收入0元。

与上年对比减少1311773.14元，主要原因分析为项目经费减少10941139.43元，基本支出增加7687647.17元，附属单位上缴收入增加1941719.12元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款编制收入70884631.04元，其中：本年收入70884631.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70884631.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3253492.26元，主要原因分析为项目经费减少10941139.43元，基本支出增加7687647.17元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算编制总支出72826350.16元。财政拨款安排支出70884631.04元，其中：基本支出56555882.74元，与上年对比增加7687647.17元，主要原因为行政调入了36人，退休16人，人员增加20人；项目支出14328748.3元，与上年对比减少10941139.43元，主要原因分析为2025年减少新建项目建设，基本都是维持正常运行建设项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080599”支出5216400元，主要用于其他行政事业单位养老支出；

“2120101”支出33730222.14元，主要用于行政运行；

“2080505”支出3743475元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080801”支出21039.6元，主要用于死亡抚恤；

“2101101”支出1253808元，主要用于行政单位医疗；

“2210201”支出3334416元，主要用于住房公积金；

“2101102”支出356987元，主要用于事业单位医疗；

“2101103”支出2106008元，主要用于公务员医疗补助；

“2101199”支出252591元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

“2120104”支出10200936元，主要用于城管执法,其中基本支出6540936元；项目支出3660000元。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区城市管理局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1190000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1190000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区城市管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220000元，较上年减少10000元，下降4.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区城市管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区城市管理局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区城市管理局2025年公务用车购置及运行维护费为220000元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%，公务用车运行维护费220000元，与上年相比减少10000元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：缩减了车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区城市管理局2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区城市管理局2025年机关运行经费安排1513818元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、维修（护）费办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少126682元，主要原因分析是退休了16人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区城市管理局资产总额1065196614.98元，其中，流动资产5183913.94元，固定资产88449319.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程882826194.38元，无形资产30078640.25元，其他资产58658546.84元。与上年相比，本年资产总额减少21152932.81元，其中固定资产减少21349860元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200431500111

2025年预算部门公开表