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附件1

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区前卫社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区前卫社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）开展12项基本公共卫生服务项目，为辖区内常住居民及流动人口免费开展国家基本公共卫生服务项目。包括：辖区内城乡居民健康档案管理、居民健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、卫生计生监督协管、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理。

（2）为了更好的服务于辖区居民，中心全年开设体检门诊， 0-6岁儿童、育龄妇女、高血压、糖尿病、65岁以上老年人开展免费健康体检，极大地提高了居民对健康检查重要性的认识，取得了良好的社会效益。建立医疗联合体、让老百姓享受优质医疗服务。中心与云南省第一人民医院、昆明市第一人民医院等三甲医院签订协议。共同建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。一方面，上级医院专家定期到中心坐诊、查房，让老百姓在家门口就能享受优质医疗资源；另一方面，以传、帮、带的形式，提供中心医务人员的技术力量和业务素质，整体提高中心医疗服务能力。全方位满足了患者的不同需求，全面提高了老百姓健康生活质量和幸福指数，受到广大居民的欢迎。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：政综合办公室、医务科、西医科、公卫科、药剂科、妇保科、医技科、儿保科、中医科、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及市、区卫生健康局对社区卫生服务中心工作的总体要求、做好社区卫生服务中心业务工作，积极开展以促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。组织制定中心发展规划、工作计划，并贯彻实施，做好管理检查及总结工作，并向上级主管部门汇报。开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。根据可持续发展需要，重视资源管理，注重人员培训与考核，建立公平、公正、公开的竞争机制，充分调动职工积极性，做好中心工作人员的聘任、奖惩、调动及晋升工作。负责中心事务、财务预决算，检查督促财务支出。督促各项医疗工作制度和治疗常规的执行，定期检查，不断提高医疗质量，减少医疗缺陷，防范医疗事故，保证社区卫生服务工作正常有序进行。负责组织、检查医疗、护理、防保工作，定期深入社区站门诊、病房、并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。及时听取社区居民对中心的工作意见，改进医疗服务作风。负责加强行业作风的建设以及规范化精神文明建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入34,998,062.49元，其中：一般公共预算12,452,320.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入22,545,741.57元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加23,005,748.65元，主要原因分析：本年将单位事业收入纳入年初预算，我部门2025年事业收入预算数为22,545,741.57元，所以财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,452,320.92元，其中:本年收入12,452,320.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,452,320.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加460007.08元，主要原因分析：本年区级预算项目纳入年初预算，且区级项目资金预算安排数较上年有所增加，所以财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出34,998,062.49元。财政拨款安排支出12,452,320.92元，其中：基本支出9,670,968.52元，与上年对比减少311,345.32元，主要原因分析：本年度人员奖金预算支出减少。项目支出2,781,352.40元，与上年对比减少771,352.40元，主要原因分析：本年度预防性健康体检经费、严重精神障碍患者监护人“以奖代补”区级补助资金、艾滋病防治工作经费、卫生应急经费不再拨付至单位专户，统一纳入财政项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2100301-城市社区卫生机构，主要用于城市社区卫生机构支出，金额为6,460429.72元；

功能科目分组，2080505-养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额为998,679.00元；

功能科目分组，2080599-退休人员生活补助支出，主要用于机关事业退休人员生活补助支出，金额为448,800.00元；

功能科目分组，2080101-遗属补助支出，主要用于机关事业单位遗属补助支出，金额为19,380.00元；

功能科目分组，2101102-基本医疗保险（事业）缴费支出，主要用于机关事业职工基本医疗保险缴费支出，金额为457,284.00元；

功能科目分组，2101103-公务员医疗统筹缴费支出，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出，金额为341,625.00元；

功能科目分组，2101199-其他社会保障缴费支出，主要用于机关事业单位工伤保险、重特病医疗统筹缴费支出，金额为57,274.80元；

功能科目分组，2210201-住房公积金缴费支出，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出，金额为887,496.00元；

功能科目分组，2100199-其他卫生健康管理事务支出，主要用于严重精神障碍患者监护人“以奖代补”区级补助支出，金额为23,040.00元；

功能科目分组，2100408-基本公共卫生服务支出，主要用于基本公共卫生服务项目（原12项）项目支出，金额为1,974,630.40元；

功能科目分组，2100409-重大公共卫生服务支出，主要用于艾滋病防治工作项目支出，金额为225,000.00元；

功能科目分组，2100410-突发公共卫生事件应急处置支出，主要用于卫生应急工作支出，金额为1,000.00元；

功能科目分组，2100499-其他公共卫生支出，主要用于预防性健康体检工作支出，金额为557,682.00元；

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额6,536,700.00元，其中：政府采购货物预算2,186,300.00元、政府采购服务预算750,400.00元、政府采购工程预算3,600,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因无因公出国（境）费预算，我单位无因公出国（境）费相关内容。

（二）公务接待费

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：因无公务接待费预算，我单位无公务接待费相关内容。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。我部门以前年度车辆运行维护费由单位自有资金支出，本年度自有资金纳入年度预算中。

增减变化原因：因无公务用车购置及运行维护费，我单位无公务用车购置及运行维护费相关内容。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0万元，较上年增加0万元，增长0%。主要原因分析：因无机关运行经费预算，我单位无机关运行经费相关内容

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区前卫社区卫生服务中心部门资产总额48,157,459.29元，其中，流动资产23,265,599.79元，固定资产20,800,658.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,089,892.07元，其他资产1308.90元。与上年相比，本年资产总额减少3,939,756.25元，其中固定资产减少586,551.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200366201000111

附件2：昆明市西山区前卫社区卫生服务中心2025年部门预算公开情况表-以此件为准20250217