监督索引号53011200366201600000

附件1

昆明市西山区人民医院

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民医院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门建于1958年，医院占地面积22.5亩，建筑面积达40081.1平方米。是集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的二级甲等综合医院，是昆明市西部地区医疗服务中心，承担着全区医疗卫生服务、健康教育、处置突发重大公共卫生事件等职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置36个内设机构，包括：心血管内科、呼吸神经内科、消化内分泌科、普通外科、泌尿外科、骨科、眼耳鼻咽喉科、妇产科、新生儿室、麻醉科、口腔科、中医科、急诊医学科、急诊外科、针灸科、重症医学科、儿科、血液净化科、医学影像科、医学检验科（病理科）、超声影像科、功能科、药剂科、党政综合办公室、医务部、护理部、财务部、总务部、医院感染管理办公室、质量管理办公室、医保办公室、医学装备部、信息科、体检中心、消毒供应室、西山区政府门诊。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推进现代化医院管理制度建设工作持续推进。

2.持续推进“百县工程”建设。包括：持续推进第二阶段县级医院提质达标创建、持续加强急诊急救五大中心建设、持续加强急诊急救五大中心建设、开展临床服务“五大中心”建设、探索县域医疗资源共享“五大中心”建设。

3.在持续巩固已通过省、市、区级重点专科评审的科室建设成效的同时，积极提升皮肤科、骨科、消化内科、呼吸内科、儿科等科室专科能力建设。

4.持续加强人才建设工作。

5.加强安全生产管理，保障医院各项工作有序开展。

6.完成医院绩效分配方案的动态调整。为落实“两个允许”要求，积极推动医院绩效改革工作。

7.对外交流合作。在前期与省内外上级医院及专家交流合作的基础上。年度内，在区政府及区卫健局主导及指导下，积极对接云南省第一人民医院和昆明市延安医院合作事宜。目前，西山区人民政府与昆明市延安医院已经完成了紧密型城市医疗集团框架协议的签订，医院也将积极与延安医院对接，推进相关合作事宜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制240人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制237人。在职实有501人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助237人，财政专户资金、单位资金保障264人。

离退休人员160人，其中：离休0人，退休160人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入177,915,023.09元，其中：一般公共预算20,944,786.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入156,970,236.77元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少157,146,058.81元，主要原因分析财政差额补助人数较上年减少，社保基数下调所致。

（二）财政拨款收入情况

22025年部门财政拨款收入20,944,786.32元，其中:本年收入20,944,786.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,944,786.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加175,822.04元，主要原因分析退休人员较上年增加，退休人员生活补助增加所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出177,915,023.09元。财政拨款安排支出20,944,786.32元，其中：基本支出20,944,786.32元，与上年对比增加185,822.04元，主要原因分析退休人员较上年增加，退休人员生活补助增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析2025年我部门使用自由资金项目支出金额较大，财政暂未安排我部门财政拨款相关的项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。其中：社会保障和就业支出5,733,087.6元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出2,509,887.60元、其他行政事业单位养老支出3,223,200.00元。卫生健康支出13,140,510.72元，包括综合医院功能科目支出10,793,070.55元,行政事业单位医疗支出2,347,440.17元。住房保障支出2,071,188.00元。具体为：

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,509,887.60元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费；

2080599，其他行政事业单位养老支出3,223,200.00元，主要反映离退休生活补助；

2100201，综合医院10,793,070.55元，主要反映医院在编人员工资相关支出；

2101102，事业单位医疗1,149,249.60元，主要反映事业单位医疗；

2101103，公务员医疗补助1,038,540.00元，主要反映公务员医疗补助缴费；

2101199，其他行政事业单位医疗支出159,650.57万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；

2210201，住房公积金2,071,188.00元，主要反映住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民医院2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目49个，政府采购预算总额33,227,760.00元，其中：政府采购货物预算33,227,760.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区人民医院2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民医院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：我部门不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区人民医院资产总额895,298,804.63元，其中，流动资产855,532,484.78元，固定资产36,417,123.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,800,670.05元，其他资产548,526.64元。与上年相比，本年资产总额减少20,719,320.84元，其中固定资产减少9,154,580.33元。处置房屋建筑物3740.34平方米，账面原值4671109.73元；处置车辆0辆，账面原值0.00；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200366201600111

附件2：2025年部门预算公开情况表(1)