监督索引号53011200366201100000

附件1

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心为西山区卫生健康局下属公益一类财政全额拨款事业单位，主要职责为:

1.贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策和法规，根据上级的相关部署和要求，拟定本社区基本卫生服务中长期和年度工作计划，并组织实施；

2.负责门诊医疗、急诊医疗救护、出诊、常见病多发病诊治、疑难病症转诊、家庭护理、临终关怀、接收上级转诊等工作；

3.负责传染病预防、计划免疫、慢性病非传染病预防等工作；

4.负责卫生防疫和圆婚期妇女保健、儿童保健、老年保健工作；

5.负责常见病多发病护理，负责恢复期病人康复、残疾及功能障碍康复治疗与护理工作；

6.负责健康知识咨询指导和宣传教育、计划生育技术指导等工作；

7.负责社区居民健康调查与分析、健康档案管理等工作；

8.承办上级卫生健康行政主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、财务科、慢病科、妇幼科、儿保科、口腔科、检验室、药房、B超室、全科、中医科、预防保健科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为辖区居民提供多项基本医疗服务，其中包含全科基本诊疗服务、中医药服务、口腔诊疗、眼科诊疗、妇科诊疗、皮肤诊疗、预防接种等服务，为满足居民日益增长的医疗健康需求，中心依托联勤部队第920医院、西山区人民医院等大医院的技术力量，签订双向转诊协议，开通绿色通道，让重症和危重症老年人能及时转诊治疗；同昆华医院建立“心电联盟”服务，和延安医院成立“幸福呼吸”项目，更好地为辖区慢性病人提供高质量诊疗服务。中心实施国家基本药物制度，药品零利润销售，很大程度解决老年人看病难、看病贵问题。主要处理常见病、多发病，在抓绩效的同时也抓医疗质量安全，医务科对台账资料、处方等不定期检查，对中心医护人员进行了一系列的培训，包括院感、各类急救流程、医疗安全、医疗行业相关法律法规等，在医疗质量、医疗服务方面取得了较好的成绩。

中心为居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病管理（高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者健康管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告及处理、卫生监督协管等十二项基本公共卫生服务项目；中心组建的家庭医生服务团队与居民签约后，居民可享受公共卫生服务、重点人群免费个性化服务、长处方/延伸处方服务、中医药治未病服务、健康教育和健康咨询服务、用药指导等，免费为辖区内高龄，失能，卧床不起的居民进行上门服务，提供量血压，血常规、空腹血糖、血脂、肝功三项，肾功能二项检查，合理用药，健康咨询、就医指导等服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12900213.48元，其中：一般公共预算6807520.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入6092693.12元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加5972994.68元，主要原因分析：本年度将事业收入纳入预算编制。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6807520.36元，其中:本年收入6807520.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6807520.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少119698.44元，主要原因分析：2024年度存在在职在编人员解聘，在职在编实有人数减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12900213.48元。财政拨款安排支出6807520.36元，其中：基本支出5869826.28元，与上年对比减少347392.52元，主要原因分析：2024年度存在在职在编人员解聘，在职在编实有人数减少；项目支出937694.08元，与上年对比增加6320387.2元，主要原因分析：本年度将事业收入纳入预算编制。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出716034元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2100199其他卫生健康管理事务支出13440元，主要用于其他卫生健康管理事务支出；

2100301城市社区卫生机构支出4049300.0元，主要用于城市社区卫生机构支出；

2100408基本公共卫生服务支出696494.08元，主要用于基本公共卫生服务支出；

2100409重大公共卫生服务支出60000元，主要用于重大公共卫生服务支出；

2100410突发公共卫生事件应急处置支出1000元，主要用于突发公共卫生事件应急处置支出；

2100499其他公共卫生支出166760元，主要用于其他公共卫生支出；

2101102事业单位医疗支出327864元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103公务员医疗补助支出173090元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出31438.08元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金支出572100元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额78000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算78000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元，较上年增加1000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化，主要原因财政未安排2025年因公出国（境）费相关经费预算。

（二）公务接待费

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化，主要原因财政未安排2025年公务接待费预算相关经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为1000元，较上年增加1000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费1000元，较上年增加1000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因：本年度新增一笔卫生应急经费用于救护车加油。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心资产总额4843248.38元，其中，流动资产3039958.4元，固定资产1615973.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产185320.96元，其他资产1995.88元。与上年相比，本年资产总额减少188897.12元，其中固定资产减少180640.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200366201100111

（定）棕树营附件2：2025年部门预算公开情况表（样表）-以此件为准20250217040409886