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昆明市西山区商务和投资促进局

2025年部门预算公开目录

第一部分 昆明市西山区商务和投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区商务和投资促进局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区商务和投资促进局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；执行市内外贸易、国际经济技术合作、外商投资、对外投资发展的相关政策、规章和地方性法规，拟定全区内外贸易和对外经济技术合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。

2.贯彻执行商贸规范市场运行和流通秩序的法规、规章；负责商品流通的行业监督和管理；会同有关部门提出流通体制改革意见；指导商贸服务业和社区商业发展，推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.监测分析全区市场运行和商品供求状况；配合上级部门做好全区拍卖、典当、旧货、成品油等特殊流通业的管理。

4.根据我区国民经济和社会发展的总体规划，编制我区商务发展单项规划；做好全区会展业发展相关工作。

5.贯彻执行药品流通行业结构调整相关政策，提高药品流通效率；会同相关部门制定我区药品流通行业管理制度和行为规范，配合打击药品经营违法违规行为。

6.贯彻执行国家、省、市跨境电子商务综合试验工作的法律法规、政策和决策部署，推动电子商务服务体系建设，培育电子商务企业，鼓励和支持电子商务企业开拓国际、国内市场。

7.统筹推进全区各类商品进出口贸易和服务；配合上级部门建立进出口公平贸易预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。分析研究全区外商投资情况，协调指导全区利用外资工作，提升利用外资的规模和水平。

8.贯彻执行国家、省、市关于投资促进和开放合作的方针、政策和决策部署。拟订全区年度招商引资、经济合作的指导性目标并进行任务分解，统计、指导、督促和检查全区年度招商引资工作任务指标完成情况，负责年终全区招商引资质量综合考核、评价工作。

9.负责做好全区招商引资基础工作；负责跟踪、督办和协调落实全区签约内外资项目的审批注册和开工建设工作；负责已批内外资项目资金到位的督促工作。

10.负责策划推出我区重点产业招商引资项目，负责开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全区开展重大招商引资项目全程服务工作；为辖区内重大招商引资项目提供全程服务。建立、管理和完善区重点招商引资项目库；负责重要招商引资信息、区级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；提供相关投资政策咨询服务。

11.负责策划、组织和承办市、区决定开展的重大国内外招商引资活动；协调和组织区内有关单位以及企业开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动。

12.负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出招商引资企业享受省、市、区相关扶持政策的意见建议，并对项目的执行情况进行跟踪检查和监督。负责西山区“昆迪合作”帮扶项目的确定、跟踪和服务。

13.承担西山区招商引资考核办公室、昆明市西山区成品油领导小组办公室、西山区总部（楼宇）经济发展工作领导小组办公室、西山区商品市场整治搬迁领导小组办公室的日常工作。

14.负责行业领域的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。

15.承办昆明市西山区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以昆明市西山区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、招商合作科、贸易服务科、流通运行科。

1.办公室

负责机关文电、文秘、会务、接待、信息、信访、安全、保密、机要、档案等工作；负责党务、编制、人事、财务和国有资产管理等工作；组织办理建议、提案；承担机关综合协调、政务运转、督促检查和服务保障等工作；承担局年度岗位目标考核迎检工作；承办局交办的其他事务。

2.招商合作科

负责提出全区年度招商引资目标计划并进行任务分解，指导全区各街道办事处和区级招商引资责任单位开展招商引资工作；负责招商引资项目材料的收集、整理、审核、上报工作；负责做好招商引资项目的洽谈、签约和跟踪服务推进工作，建立项目储备库；负责年终全区招商引资质量综合考核、评价工作；承担各种会展活动的联络和协调服务，参与“南博会”、“昆交会”、“商洽会”等会展的组织参展工作；协调解决招商引资项目推进中的困难和问题；配合境外投资者做好设立外商投资企业一口办理中的商务备案工作；负责“昆迪合作”项目的确定、跟踪和服务工作；承办局交办的其他事务。

3.贸易服务科

拟定全区内外贸易、国际经济技术合作、外商投资的发展战略及相关政策、措施；拟定全区内外贸易、对外经济技术合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。统筹推进全区各类商品进出口贸易和服务。负责区级楼宇经济、总部经济、中央商务区及电子商务的发展工作。会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导全区服务外包业务的开展。参与产业损害调查；参与反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。负责西山区成品油领导小组办公室具体工作，负责成品油零售市场的监管服务工作；承办局交办的其他事务。

4.流通运行科

会同有关部门提出流通体制改革建议；负责商品流通行业监督管理；指导商贸服务业和社区商业发展，推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。参与拍卖、典当、旧货等特殊流通业的管理；参与农村市场体系建设工程；参与我区药品流通行业结构调整，提高药品流通效率；会同相关部门制定我区药品流通行业管理制度和行为规范，配合打击药品经营违法违规行为；负责完成市、区下达的年度经济指标任务及考评、汇统、上报、运行情况分析等工作。负责全区批发、零售等行业的服务指导；协调统计、文化旅游等部门做好辖区会展业统计工作；承办局交办的其他事务。

所属单位1个，昆明市西山区招商引资服务中心。

（三）重点工作概述

1.促进批发业平稳增长。一是充分挖掘在库企业增量，优化库体结构，通过引入优质供应链贸易企业，实现新的增量。二是组织重点批发业企业参加国内外重要的商品展销会、博览会等大型活动，为企业搭建拓展国内外优质供应商和采购商，鼓励红投国际等有实力的批发业企业开展跨境业务，提升企业国际化经营能力和品牌影响力。

2.稳定社消和零售业增长。一是稳定和扩大传统消费。积极鼓励库内车企组织开展各类促销费活动，借助各商圈平台，采取政府搭台+企业主导的形式，充分调动企业促消费积极性，动员发放购车优惠补贴，释放汽车消费活力，确保西山区零售业增长。二是优化库体调结构，重点打造西山区新能源汽车产业集群，预计全年贡献零售业和社消20亿元以上。三是做好在库重点企业服务保障工作，实时跟进企业情况，及时帮助企业解决发展难题，确保企业稳步发展。四是抓好消费品以旧换新工作。充分贯彻落实云南省商务厅关于印发《2025年云南省汽车置换更新补贴实施细则》、《2025年云南省电动自行车以旧换新补贴实施细则》、《2025年云南省家电以旧换新及家装消费品换新实施细则》等文件精神，进一步释放政策红利，促进社消及零售业增长。

3.收窄住宿业降幅。提升住宿品质，鼓励企业开展设施设备升级改造，如升级智能客房系统，优化卫浴设施等。推动绿色酒店建设，引入节能环保技术与设备，降低运营成本及环境影响。充分整合资源，推广优质酒店品牌。联合区文旅局、属地街道，制作西山区旅游景点、商圈、住宿旅游宣传手册与线上推广平台，通过社交媒体、旅游展会、在线旅游平台等渠道进行推广。

4.统一收银实现突破。加速实现西山区内各大型商场以及小散住宿业企业统一收银工作，充分调研西山区内各商场与住宿业现状，依据实际情况引入第三方统一结算平台，出台一定的鼓励政策，对采用统一收银的企业给予一定的优惠政策等，进一步刺激企业完成统一收银工作。对于住宿业企业先鼓励同一法人小散企业合并报表。针对同一法人名下有多家不达规小散企业情况，组织开展合并报表、财务管理、统计报表等方面的专业培训，动员企业合并报表并升规纳统，逐步实现小散企业统一收银。对于商场统一收银先以红星美凯龙为试点，进一步探索统一结算。

5.产业谋划提档。围绕市委、市政府“大抓产业、主攻工业”工作思路，深入分析产业基础、比较优势、资源禀赋和市场需求，聚焦西山区10大产业链，督促各产业链精准绘制详细产业链图谱，明确重点招商方向和产业链关键环节，确定“链主”企业、核心配套企业，开展产业链精准招商，吸引上下游企业集聚，加快引进龙头型、标志型、成长型项目，持续建链延链补链强链。

6.招商引资求变。一是体制机制再理顺。依托西山区“188”招商格局与十大产业链，全区上下一盘棋，发动各方力量挖潜增效，开展招商引资、招大引强工作。二是工作力量再加强。充分整合好招商中心和商务服务公司力量，开展多渠道招商，拓展“线上+线下”招商网络，依托传统的招商推介会、投资洽谈会等活动，积极利用互联网、大数据等现代信息技术手段，实现线上线下相结合的全方位招商。三是通道路径再优化。在全国统一大市场建设和公平竞争审查条例实施背景下，建立专业化、系统化的招商机制，创新采用“政府+公司”模式，持续激发市场活力，提升招商效率和质量。

7.盘清楼宇家底。根据《西山区关于推动楼宇经济高质量发展的工作方案》《西山区大抓招商强入库工作方案》，由街道楼宇经济工作专班联合楼宇服务专员、区市场监督管理局、区统计局、区税务局，建立商务楼宇及入驻企业动态更新台账。

8.梯次培育楼宇。通过精准衡量各商务楼宇品质、体量、产业聚集情况等指标，分级分类实施梯次培育，力争2025年实现税收千万元楼宇29栋、亿元楼宇13栋。

9.塑造楼宇品牌。在西山区楼宇产业图谱基础上，不断完善、更新特色产业楼宇名录，对主导产业形成聚集的商务楼宇，根据产业类别特点，开展有针对性的产业发展服务，打响特色楼宇品牌。

10.完善楼宇配套。街道楼宇专班统筹辖区楼宇集群共性问题，针对共享会议室、员工食堂等配套不足问题，整合辖区共享办公、餐饮企业等资源，逐步完善楼宇配套。

11.科学开展楼宇经济工作考核。从工作指标、经济指标、创新争优三个方面，对相关街道楼宇经济工作开展情况进行考核。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,302,095.16元，其中：一般公共预算6,302,095.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加918,101.36元，增加17.05%，主要原因分析为事业单位人员增加和专项支出变动。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,302,095.16元，其中:本年收入6,302,095.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,302,095.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加918,101.36元，增加17.05%，主要原因分析为事业单位人员增加和专项支出变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,302,095.16元。财政拨款安排支出6,302,095.16元，其中：基本支出4,512,095.16元，与上年对比增加428,101.36元，增加11.55%，主要原因分析为事业单位人员增加；项目支出1,790,000.00元，与上年对比增加490,000.00元，增加37.69%，主要原因分析为项目支出变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2011301行政运行支出3,134,969.88元，主要用于工资福利及商品服务的支出；2011302一般行政管理事务支出1,190,000.00元，主要用于一般行政管理事务支出；2011308 招商引资支出600,000.00元，主要用于招商引资工作支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出323,760.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080599其他行政事业单位养老支出448,800.00元，主要用于其他行政事业单位养老支出；2080801死亡抚恤支出19,260.00元，主要用于死亡抚恤费用支出；2101101行政单位医疗支出104,484.00元，主要用于行政单位医疗支出；2101102事业单位医疗支出34,828.00元，主要用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗补助支出168,878.00元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出19,595.28元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2210201住房公积金支出257,520.00元，主要用于住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区商务和投资促进局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额74,405.00元，其中：政府采购货物预算74,405.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区商务和投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少5,000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区商务和投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市西山区商务和投资促进局2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区商务和投资促进局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降100%，2024年国内公务接待批次为1次，共计接待8人次。

昆明市西山区商务和投资促进局2025年公务接待费与上年相比减少5,000.00元，减少原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关国内公务接待管理规定》等党内法规，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区商务和投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市西山区商务和投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）法律顾问服务专项资金。做好2025年的法律工作，负责参与到我局草拟、修改、审核以区人民政府名义签署的合同、协议和其他法律事务文件；参与研究、论证我局依法行政工作意见；参与规范性文件制定咨询论证工作；结合工作实际，参与对涉及我局的权责清单的清理工作等。

（二）西山区楼宇经济发展调查分析专项经费。健全楼宇总部经济发展体系，按照“突出主业、延伸产业、完善配套、加速集聚”的原则，全面摸清楼宇经济情况、产业发展趋势及行动计划执行情况、效果，为政府决策提供依据。

（三）商务投资促进工作专项经费。为加强与发达地区的合作交流，更精准高效、顺利开展我局招商引资工作，根据工作需要，开展外出招商及商务接待、制作招商引资相关资料、筹备招商推介活动等，不断提升商务和招商工作效率、质量。

（四）西山区加油站数据实时采集系统建设安装工作经费。提升加油站法治化、规范化、信息化管理水平，促进成品油行业安全生产、诚信经营、公平竞争、规范管理，杜绝加油站进销成品油不开具发票、虚开发票等税收违法违规行为，督促成品油零售企业合法合规经营，强化成品油销售计量监管，打击加油机计量作弊、偷逃税款等违法行为，促进成品油零售行业高质量发展。

（五）招商中心专项工作经费。为保障招商工作顺利开展，提升招商工作效率，根据西山区招商服务中心工作需要，需配置必要办公固定资产，改善办公基础条件；同时，运用天眼查系统VIP手机账号，提升招商接洽成效；做好相关宣传推介、咨询策划相关事项，全力保障招商工作有效开展。

（六）招商中心委托代理专项工作经费。按照区委、区政府工作要求，为提升我区招商工作专业化水平，2024年度已搭建“西山产业投资地图微信小程序”，用以全面梳理整合招商资源，呈现西山招商优势和载体资源，形成对外展示完备资源要素库。2025年将继续对小程序进行优化升级，加强管理维护。同时，为打赢招商引资信息战，借助大数据推动精准招商效能，拟选聘代理招商中介机构或智库咨询机构，充分发挥以商招商、中介招商机构优势，实现数据资源实时共享，从而全面提升全区招商质效。

（七）代理记账经费。按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国会计法》等法律法规，委托第三方代理财务会计事务，为确保全局各项工作顺利开展提供保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区商务和投资促进局2025年机关运行经费安排420,452.88元，与上年对比增加43,437.64元，增长11.52%，主要原因分析为人员增加致使办公经费、印刷费、水电费、维修（护）费等日常开支增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区商务和投资促进局资产总额5,405,143.57元，其中，流动资产5,377,367.36元，固定资产26,509.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1266.52元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少111,912.52元，其中固定资产减少10,797.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值171,170元，实现资产处置收入400.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200160300111

昆明市西山区商务和投资促进局2025年部门预算公开情况表20250221102848733