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附件1

中共昆明市西山区委政法委员会2025年预算公开目录

第一部分 中共昆明市西山区委政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共昆明市西山区委政法委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共昆明市西山区委政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党中央及省委、市委、区委工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动；深入贯彻党中央、省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安西山、法治西山建设；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；支持和监督政法各部门依法执行职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法；指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设，开展政治督察、政治轮训、纪律作风督查巡查；完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构和政治部（新闻宣传与信息化科），分别是：办公室、基层社会治理科、维稳指导科、政治安全科、反邪教协调科、执法监督室、政治部（新闻宣传与信息化科）。

所属单位2个，分别是：昆明市西山区法学会、昆明市西山区社会治安综合治理中心。

（三）重点工作概述

2025年区委政法委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委、市委政法工作会议精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、市委“六个春城”建设工作要求，按照区委“1366”工作思路，立足西山经济社会发展的阶段特征和政法工作的时代方向、形势特点，忠诚履职、担当作为，严格落实“要以高水平安全保障高质量发展”的要求，奋力推进政法工作现代化。一是面对新形势新变化带来的风险挑战，将维护政治安全和社会稳定作为首要责任，确保全区社会大局和谐稳定。围绕“云南政治中心服务承载区”的功能定位，紧扣高质量发展引领西山现代化建设这一中心，认真履行维护省会安全的政治责任，保以一域之稳定维护大局之稳定。二是践行新时代“枫桥经验”的具体实践，将更高水平的平安西山建设作为首要工程，不断提升基层社会治理能力。开展常态化平安西山建设质量提升“九大专项行动”，践行新时代“枫桥经验”，持续加强“四中心”融合、“2+3（1）+N”机制实体化运行、平安创建等基层社会治理创新，努力探索西山模式的“枫桥工作法”，不断提升群众获得感安全感满意度。三是发挥法治固根本、稳预期、利长远作用，将法治建设作为高质量发展的首要保障，积极打造法治化营商环境。持续推进政法领域改革，深入推进普法强基补短板工作常态化，按照区委、区政府“四大方面14项举措”要求，推动建立规范高效、公平竞争、和谐有序的市场，以法治保障服务企业发展、增强市场活力。四是持续巩固党纪学习教育成果，将打造过硬政法铁军作为首要基础，为履行好新时代使命任务提供坚强保证。准确把握党委政法委职能定位，发挥好区委政法委在领导和管理政法工作中的职能作用，巩固深化党纪学习教育成果，不断提升政法干警依规依纪依法履职水平，增强政法队伍凝聚力和归属感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,438,588.69元，其中：一般公共预算6,073,588.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入365,000.00元。

与上年对比增加400,411.84元，主要原因分析：2025年新增见义勇为及铁路护路项目经费等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,073,588.69元，其中:本年收入6,073,588.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,073,588.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加35,411.84元，主要原因分析:2025年新增结对帮扶磨憨镇035边境联防所标准化建设项目经费等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,438,588.69元。财政拨款安排支出6,073,588.69元，其中：基本支出5,193,588.69元，与上年对比减少344,588.16元，主要原因分析:2025年人员减少导致基本支出减少；项目支出880,000.00元，与上年对比增加380,000.00元，主要原因分析2025年新增结对帮扶磨憨镇035边境联防所标准化建设项目经费等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

“2013101”行政运行4,033,454.69元；“2013102”一般行政管理事务1,215,000.00元；主要用于机关日常行政事务运行、职工基本支出保障及项目支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出424,935.00元，“2080599”其他行政事业单位养老支出50,400.00元，主要用于行政事业单位养老的支出；

“2101101”行政单位医疗支出113,191.00元，“2101102”事业单位医疗支出69,656.00元，“2101103”公务员医疗补助支出114,241.00元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出15,555.00元，主要用于行政事业单位医疗的支出；

“2210201”住房公积金支出402,156.00元，主要用于住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

中共昆明市西山区委政法委员会2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额43,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算33,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市西山区委政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市西山区委政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中共昆明市西山区委政法委员会2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待15人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市西山区委政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为44,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.22%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费44,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因:控制三公经费使用，减少公务用车使用，减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共昆明市西山区委政法委员会2025年重点项目预算绩效目标情况：司法救助经费切实做好在司法过程中对困难群众的救助工作，由国家给予恰当经济资助国家司法救助人数4人，帮助当事人摆脱生活困境，解决符合条件的特定当事人及其近亲属生活面临的急迫困难。达到有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市西山区委政法委员会2025年机关运行经费安排517,130.69元，与上年对比减少19,069.27元，主要原因分析:2025年人员减少导致经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共昆明市西山区委政法委员会资产总额3,482,636.17元，其中，流动资产2,855,621.22元，固定资产627,014.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少180,120.88元，其中固定资产减少308,594.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200121600111

附件2：中共昆明市西山区委政法委员会2025年部门预算公开情况表