监督索引号53011200173100000

昆明市西山区科学技术协会

2025年预算公开目录

第一部分 西山区科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西山区科学技术协会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区科学技术协会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行有关科学技术的方针政策和法律法规。

2.组织开展全民科学素质建设实施工作，对全民科学素质工作进行评估、实地检查和考核奖励等。

3.组织开展学术交流，推动科技与经济建设的有机结合。

4.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。组织开展实用技术培训，加强与科技团体和科技工作者的交流与协作，组织开展学术交流和专项科普活动等。

5.负责对区级各类学会、协会、相关社会组织的管理与指导，对街道、社区、学校、企事业单位科普工作进行业务指导。

6.密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。组织科技工作者开展科技创新，开展科技志愿服务，坚定创新自信，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，促进科技创新与经济社会发展深度融合。组织科技工作者参与科学技术政策、法规研究和政治协商、科学决策、民主监督等工作。

7.举荐科技人才，推进科技人才队伍建设，注重激发青少年科技兴趣，培养具有国际竞争力的青年科技人才后备军。

（二）机构设置情况

西山区科学技术协会共设置2个内设机构，包括：办公室、普及部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化服务意识，开展品牌科普活动。以社会公众需求为导向，利用“科普中国”优质资源，牵头组织和参与全国科普日、科技活动周、文化科技卫生“三下乡”等群众性、社会性、经常性主题科普活动，拓展活动外延，丰富活动形式。加大宣传力度，抓好时间节点，紧跟热点话题，线上线下营造科学理性的社会氛围，消除封建迷信、伪科学、极端思潮滋生的土壤。

2.贴近民生需求，不断丰富日常科普活动。围绕群众关心的卫生健康、食品安全、环境保护、防灾减灾等热点、焦点问题，发挥宣传栏、电子屏、图书室、活动室、微型科技馆等基层科普设施、场所的作用，结合文艺演出、科普讲座、知识竞赛、实用技术培训等方式，把优质科普知识融入、渗透到群众生产生活的方方面面，提高日常科普活动的群众性和针对性，提高科普工作的覆盖面和公众参与度。

3.协调施力，推进青少年校内校外科技教育。积极开展学龄前科学启蒙教育，协助完善中小学科学课程体系，选拔参加青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛、强化中等职业学校科技教育，组织中小学应急演练，提高中小学生自救、互救能力。积极推动学校科技教育与校外科技创新活动融合发展，利用科研单位、微型科技馆、青少年活动中心、社区儿童之家等科技教育资源，开展“微科研”科学探究活动，支持“青少年科普示范基地”“青少年科学工作室”“三点半科技教育课堂”等各类专题青少年活动开展，激发青少年科技创新创造热情。积极推进农村地区青少年科技教育活动，面向涉农地区学生，开展科技辅导、心理疏导、安全健康等各类志愿活动。

4.凝聚力量，服务农业农村工作。整合农村综合服务设施、农技协、各级学（协）会专家等培训资源，开展农函大、农村实用技术、绿色证书培训等，促进农业农村创新发展。深入实施“基层科普行动计划”，提高项目绩效，发挥辐射带动作用。因地制宜，整合传统科普方式和网络科普资源，提高农村科普服务能力。推动农技协转型升级，实施“互联网+农技协”，建设智慧农技协，加强农技协联合会和农技协组织建设，实现农技协组织和服务在基层示范带动，促进农民科学素质提升，建设美丽乡村。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障7人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2628269.66元，其中：一般公共预算2628269.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少71183.98元，主要原因分析：委托业务费、区级科普活动经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2628269.66元，其中:本年收入2628269.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2628269.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少71183.98元，主要原因分析：委托业务费、区级科普活动经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2628269.66元。财政拨款安排支出2628269.66元，其中：基本支出1858269.66元，与上年对比减少21183.98元，主要原因分析：减少委托业务费；项目支出770000.00元，与上年对比减少50000.00元，主要原因分析：区级科普活动经费预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于开展保障日常工作、科普活动经费支出：

1.2060701科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出1424847.66元，主要用于行政单位人员基本支出、公用支出等。

2.2060702科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出750000.00元，主要用于开展科普活动。

3.2060799科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出20000.00元，主要用于开展老科技工作者协会科学技术普及支出。

4.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出141645.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险经费的支出。

5.2080599社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出50400.00元，主要用于其他行政事业单位离退休的支出。

6.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出60949.00元，主要用于行政单位医疗的支出。

7.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出44703.00元，主要用于行政单位公务员医疗补助的支出。

8.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出6333.00元，主要用于其他行政事业单位医疗的支出。

9.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出129392.00元，主要用于住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

西山区科学技术协会2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2000.00元，其中：政府采购货物预算2000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西山区科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西山区科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

西山区科学技术协会2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西山区科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

紧紧围绕区委、区政府中心工作，落实《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》和《昆明市全民科学素质行动实施方案（2021-2025年）》，创新科技服务手段、提高科普能力水平、提升科技支撑和贡献力，努力营造科普工作格局，致力凝聚广大科技工作者智慧，推进西山区科学普及和全民科学素质提升，服务经济社会发展。以提高全民科学素质为目标，着力推进科普能力建设。2025年编制了项目绩效目标，纳入一般公共财政预算项目7个，安排资金77万元，编制绩效指标7个。2025年昆明市西山区科学技术协会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现部门预算提前安排和研究、全程跟踪，按要求进行绩效目标编制、绩效监控、绩效自评和评价。下步工作中，将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西山区科学技术协会2025年机关运行经费安排186728.66元，与上年对比减少7279.54元，主要原因分析：本年度减少委托业务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西山区科学技术协会资产总额43971.96元，其中，流动资产366.58元，固定资产39696.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3908.59元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少37617.17元，其中固定资产减少27103元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200173100111

附件2：2025年部门预算公开情况表20250221102526650