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附件1

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处作为昆明市西山区人民政府的派出机构，成立于1987年。受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，其主要职责是：

1.促进经济发展，增加居民收入。做好城市经济发展规划，推动产业结构调整，提高城市经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进城市经济稳定增长。稳定和完善城市多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保城市居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进城市义务教育发展，推动城市公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富居民群众文化生活，发展城市体育事业，培养社会主义新型居民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展城市老龄服务，加强城市残疾预防和残疾人康复工作。组织开展城市基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善城市公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善城市治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全城市应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预城市公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进社区和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、城市建设服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

永昌街道认真贯彻落实区委十二届九次全会精神，结合街道实际，找准主攻方向，稳步有序推动街道各项工作落实。

一是依托楼宇党建，发挥多方力量，做好招商引资工作，抓好服务企业、城市更新改造、项目建设、民生保障等各项工作。二是要聚焦云纺商业区，充分发挥云纺片区地域、文化和产业优势，提升园区开放水平和产业能级，加快构建集“文创园区+科技园区+商业街区+旅游景区”四大主题为一体的新兴产业园区。三是在基层治理和为民服务上，持续推动螺蛳湾片区改造项目攻坚，以老旧小区改造为重点的城市品质提升“七大行动”，重点围绕"一老一小"完善社区饭堂、托幼养老等民生服务，为劳动就业适龄人员提供就业服务，技能培训等，推广家门口就业服务，以党建引领加强提升基层治理效能，推动涉及民生领域问题和风险隐患的排查化解，为经济社会高质量发展保驾护航。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入48453474.19元，其中：一般公共预算47403474.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1050000元。

与上年对比增加2348974.00元，增长5.1%，主要原因分析为增加2024年应付未付第四季度永昌街道办事处为民服务中心租赁经费，其他收入等项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入47403474.19元，其中:本年收入47403474.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47403474.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1298974.19，增长2.82%，主要原因分析为增加增加2024年应付未付第四季度永昌街道办事处为民服务中心租赁经费项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出48453474.19元。财政拨款安排支出47403474.19元，其中：基本支出29753030.44元，与上年对比减少285869.00元，下降1%，主要原因分析为一是残联、人社、城管人员减少，减少了人员经费预算。二是除定额预算的物业管理费，剩余部分调整至项目支出预算，减少了公用经费预算；项目支出17650443.75元，与上年对比增加1584843元，增长9.88%，主要原因分析为新增代理服务中心运转专项资金、新成立社区“两房”装修及办公设备采购经费、增加2024年应付未付第四季度永昌街道办事处为民服务中心租赁经费项目支出预算。

 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.20101支出104400.00元，主要反映各级人民代表大会的支出。

2.20102支出10000.00元，主要反映各级政治协商会议的支出。

3.20103支出24651260.78元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

4.20105支出559720.00元，主要反映统计、信息事务方面的支出。

5.20113支出10000.00元，主要反映商贸事务方面的支出。

6.20129支出65300.00元，主要反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

7.20131支出462000.00元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

8.20134支出10000.00元，主要反映中国共产党统战部门的支出。

9.20140支出40000.00元，主要反映信访事务的支出。

10.20199支出40000.00元，主要反映其他未包括的一般公共服务支出。

11.20306支出30000.00元，主要反映国防动员方面的支出。

12.20406支出38400.00元，主要反映司法行政事务支出。

13.20604支出50000.00元，主要反映用于技术研究与开发等方面的支出。

14.20607支出20000.00元，主要反映科学技术普及方面的支出。

15.20701支出86400.00元，主要反映用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

16.20801支出715332.00元，主要反映人力资源和社会保障管理事务支出。

17.20805支出1389540.00元，主要反映单位部分养老保险支出及退休人员生活补助支出。

18.20808支出779732.00元，主要反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

19.20809支出68800.00元，主要反映退役军人安置方面的支出。

20.20810支出110000.00元，主要反映社会福利的支出。

21.20811支出370152.00元，主要反映政府在残疾人事业方面的支出。

22.20820支出30000.00元，主要反映城乡生活困难居民临时救助的支出。

23.20825支出2220.00元，主要反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

24.20828支出130000.00元，主要反映退役军人事务管理支出。

25.21001支出30600.00元，主要反映其他卫生健康管理方面的支出。

26.21007支出341840.00元，主要反映计划生育方面的支出。

27.21011支出741107.44元，主要反映单位部分医疗保险支出。

28.21201支出14214092.32元，主要反映城乡社区管理事务支出。

29.21203支出95429.25元，主要反映城乡社区道路、燃气、公共交通（含轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

30.21205支出217150.00元，主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31.21299支出50000.00元，主要反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督以外的其他城乡社区方面的支出。

32.21301支出114184.00元，主要反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

33.22102支出1825814.40元，主要反映单位部分住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额629000.00元，其中：政府采购货物预算15000.00元、政府采购服务预算614000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46000.00元，较上年减少1000.00元，下降2.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2025年公务接待费预算为2000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为44000元，较上年减少1000元，下降2.23%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费44000元，较上年减少1000元，下降2.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因主要是继续坚持“厉行节约”原则，减少公车的使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2025年机关运行经费安排2004117.52元，与上年对比减少383282元，下降16.06%，主要原因分析为物业管理费除了按人员定额外其余部分调整至项目支出中预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2025年资产总额4649567.47元，其中，流动资产951133.76元，固定资产3698433.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少170933.16元，其中固定资产减少271957.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200555800111

附件2：附件2：昆明市西山区人民政府永昌街道办事处2025年部门预算公开情况表2025.2.18