监督索引号53011200467400000

附件1

昆明市西山区自然资源局2025年预算公开

目录

第一部分昆明市西山区自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区自然资源局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区自然资源局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟定自然资源和国土空间规划及测绘等政府规范性文件草案并监督检查执行情况；推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责本行业领域的安全生产监管工作。负责自然资源调查监测评价、统一确权登记工作、有偿使用工作、合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。统筹落实国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。负责对全区自然资源开发利用的监察管理。根据区委、区政府授权，对落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件,调处重大土地权属和矿业权纠纷；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责监督管理荒漠化防治工作。负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。负责监督管理各类自然保护地。负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市西山区自然资源局共设置12个内设机构，包括：办公室、自然资源督查和法规办公室、自然资源调查确权测绘管理科、自然资源开发利用和权益科、行政审批科、地矿与环境科、国土空间与城乡规划科、详细规划科、建筑工程规划科、交通市政规划科、国土空间生态修复科、森林资源管理科（野生动植物保护和自然保护地管理科）。

所属事业单位12个，分别是：

1. 马街自然资源所；

2. 前卫自然资源所；

3．福海自然资源所；

4. 棕树营自然资源所；

5．碧鸡自然资源所；

6．海口自然资源所；

7．团结自然资源所；

8．永昌自然资源所；

9．森林防火综合服务中心；

10．林业和草原综合服务中心；

11．森林病虫害防治检疫站；

12．棋盘山国家森林公园管护局。

（三）重点工作概述

1.蓄力推进土地收储供应。按照年度目标任务要求，以排头兵大竞赛开展为契机，加快推进土地收储供应及批而未供、闲置土地处置，加强与上级部门对接协调，通过规划调整作为留白用地核减任务基数，加快净地储备和土地一级开发整理进度，本着“应供尽供、能供快供”的原则，确保按目标完成本年度供地任务。

2.做好高质量发展的要素保障。一是规划引领，深化“多规合一”改革，促进国土空间开发保护格局优化。完善主体功能区制度和“三区三线”政策，加快国土空间规划编制和实施。全力推进控规全覆盖和全面评估工作。二是主动强服务，聚焦重点领域、重点产业、重点项目，认真筹划，主动靠前服务。进一步转变审批方式、简化审批流程、压缩审批时间，主动服务项目建设。多措并举处置批而未供、闲置土地，加强与省、市级部门联系，积极争取上级政策指导和帮助。三是指导推动重点片区规划，加快推进海口片区控规修编以及团结镇区控规编制工作，合理优化空间布局。四是强化重点项目要素保障，主动服务指导上海均和集团均和云谷产业园修详规调整，欧亚、冠生园、西客站综合枢纽、西山风景区景前区项目北部区域控制性详细规划编制报批、普坪片区控制性详细规划试点、2024年第一批专项借款项目规划审批、M0创新型产业用地及“黄金岸线”选址、重点片区项目审批服务等工作，确保重点项目落实落地。四是有序推进农村登记发证工作，积极推进不动产历史遗留问题化解，做好“烂尾楼”、“保交楼”和“保交房”衔接办证工作。

3.严守底线红线。一是高度重视耕地保护工作，严格耕地用途管制，强化永久基本农田特殊保护力度，确定耕地恢复总体目标，稳妥有序恢复耕地；加大耕地“大占补”政策研究及实施；提高认识，切实履职尽责、担当，迎难而上，牵头推进违法用地整治整改工作，坚决遏制新增违法用地行为。二是加强地质灾害防治。切实落实地质灾害群测群防“四项制度”、“三条措施”，专项开展西山区工程领域和矿山领域地质灾害隐患风险排查整治“百日攻坚”行动。三是按照省、市森林草原防灭火工作专项整治工作的部署和安排，抢抓机遇，努力强化各项防火措施的落实，统筹一切森林防火力量，继续实现“三个确保”和“三个力争”的森林防火目标。四是抓好安全生产防范工作。认真落实安全生产行业管理责任，扎实开展安全生产大检查，全面排查整治地勘、测绘等行业安全隐患，加强风险防范，全力确保安全。抓好新闻宣传和信息报送，认真做好信访工作，加强社会舆情稳控。

4.做好保护和修复。一是继续发挥好林长制统领作用，按照山水林田湖草系统治理要求，坚持生态优先、保护为主，绿色发展、生态惠民，问题导向，因地制宜，管理保护好76.8893万亩天然林，确保森林资源可持续发展。二是持续做好自然资源保护，加大陆野生动物保护力度，持续推进滇池沿岸违规违建清理整治。三是加速矿山生态修复工作。持续督促治理修复主体开展关停矿山、历史遗留矿山、持证生产矿山及地热水的生态修复工作。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入64,422,436.16元，其中：一般公共预算50,105,316.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入14,317,119.75元。

与上年39,253,842.85元对比，部门总收入增加25,168,593.31元，同比增长64.12%，主要原因分析：上一年度未批复单位资金收入，加之本年新增国土空间与城乡规划、西山区控制性详细规划单元全面评估等项目，所以收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入50,105,316.41元，其中:本年收入50,105,316.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50,105,316.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年39,253,842.85元对比,财政拨款收入增加10,851,473.56元 ，同比增长27.64%。主要原因分析：本年新增国土空间与城乡规划、西山区控制性详细规划单元全面评估等项目，所以财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出64,422,436.16元。财政拨款安排支出50,105,316.41元，其中：基本支出21,949,643.41元，与上年27,247,842.85元对比，基本支出减少5,298,199.44元，同比下降19.44%。主要原因分析：因机构改革，自然资源执法人员划转，我单位人员减少，加之公用经费不断压缩，所以基本支出有所减少；项目支出28,155,673.00元，与上年12,006,000.00元对比，增加16,149,673.00元，同比增长134.51%。主要原因分析：本年新增国土空间与城乡规划、西山区控制性详细规划单元全面评估等项目，所以项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出1,396,215.00元，用于西山区自然资源局为职工缴纳的单位部分养老保险。

2080599，反映其他行政事业单位养老方面的支出554,400.00元，用于发放退休人员生活补助。

2080801，反映死亡抚恤方面的支出22,932.00元，用于发放死亡职工遗属补贴。

2101101，反映财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费426,643.00元，用于西山区自然资源局为行政人员缴纳基本医疗保险。

2101102，反映财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费174,140.00元，用于西山区自然资源局为事业人员缴纳基本医疗保险。

2101103，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费556,304.00元，用于西山区自然资源局为职工缴纳公务员医疗补助。

2101199，反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出68,764.56元，用于西山区自然资源局为职工缴纳重特病医疗保险及工伤保险。

2120102，反映行政单位的其他项目支出1,771,200.00元，用于发放森林资源管护人员护林补助。

2130205，反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出1,683,000.00元，用于林地占用植被恢复造林、石漠化造林。

2130207，反映森林资源核查监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出1,140,364.00元，用于森林资源管护、森林督查等工作。

2130211， 反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出332,080.00元，主要用于红嘴鸥保护、疫源疫病监测等。

2130234，反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火等方面支出8,148,700.00元，主要用于森林草原防火工作。

2130299，反映用于林业和草原其他方面的支出140,000.00元，用于自然保护地优化整合。

2130803，反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴50,129.00元，用于购买森林火灾保险。

2200101，反映行政事业单位基本支出12,581,704.85元，用于西山区自然资源局人员经费支出、公用支出。

2200102，反映自然资源海洋气象一般行政管理事务支出5,085,512.00元，用于编外聘用人员工资支出及自然资源事务的其他运转支出。

2200104，反映国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出4,297,000.00元，用于国土空间与城乡规划、控制性详细规划单元全面评估等。

2200106，反映自然资源有偿使用和合理开发利用、国土空间生态修复、国土整治、耕地保护等方面的支出8,911,800.00元，主要用于生态文明综合巡查服务，自然资源执法、土地利用与保护、耕地保护等。

2200108，反映自然资源行业业务管理经费支出300,000.00元，用于西山区区片综合地价制定。

2200109，反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出600,000.00元，主要用于土地勘测定界审查、自然资源常规监测。

2210201，反映机关事业单位为职工缴纳的住房公积金1,151,028.00元，用于西山区自然资源局为在职在编职工缴纳住房公积金。

2240601，反映防治地质灾害方面的支出713,400.00元，主要用于地质灾害隐患点治理及日常监测防治。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区自然资源局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额9,301,037.00元，其中：政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算8,843,322.00元、政府采购工程预算250,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92,000.00元，较上年94,000.00元减少2,000.00元，下降2.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区自然资源局2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待40人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区自然资源局2025年年公务用车购置及运行维护费为88,000.00元，较上年90,000.00元减少2,000.00元，下降2.22%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费88,000.00元，较90,000.00元上年减少2,000.00元，下降2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因:为加强资金管理，严格控制各项经费支出，树牢过“紧日子”思想，充分发挥经费的使用效益，压缩公用经费预算，所以2025年公务用车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

地质灾害群测群防区级配套经费：群测群防是地质灾害监测预警及防范系统的重要组成部分，“人防”工作是不可或缺的并富有成效的监测预警措施，地质灾害监测员承担着巡查监测、预警报告等职责，为充分发挥“人防”作用，持续开展西山区现有隐患点及未来新增隐患点监测预警工作，定期定时进行隐患动态巡查、监测、排查。认真落实险情巡查、监测、灾情速报、汛期值班等制度，确保一旦出现险情，果断采取避让措施，最大限度保障人民群众生命财产安全。

自然资源行政执法工作经费：一是立案查处土地、矿产、森林草原违法案件，加大对违法用地、违法开采矿产资源、违法破坏森林草地及野生动物的打击力度，争取达到立案率100%，查处率100%。进一步规范西山区自然资源管理秩序，强化自然资源违法用地监管，有效遏制违法用地行为的发生，促进我区自然资源管理工作向规范化、制度化发展。二是遵循法治建设规律和法律顾问特点，提高依法执政、依法行政的能力水平，促进依法办事，聘请专职律师担任法律顾问可以最大程度地降低依法行政过程中存在的法律风险。

西山区林草种质资源普查专项资金 ：组织开展辖区现有野生、收集保存、栽培利用林草种质资源和古树名木调查，获取不同区域林草种质资源种类、种群数量、分布、重要经济性状、遗传特性等数据；收集保存各类林草种质资源标本和种子。并按国家林业和草原局林草种质资源普查移动数据平台要求，录入国家林草种质普查资源数据采集系统。编写区域内林草种质资源目录。通过种质资源普查，客观评价林草种质资源潜在价值，划定区域优良群体（个体），提出有发展潜力树（草）种名录，提出林草种质资源保护管理及可持续发展建议。

西山区重点区域生态保护和修复（滇中山地石漠化综合治理项目）专项资金：项目实施时间为5年（建设期为2023年，封育管护期为2023-2028年），2023年已完成建设8417亩，完成率100％，实施地点为碧鸡街道、海口街道、团结街道、西山风景区。2025年需对死亡苗木补植、抚育管护、人工巡护，保证封禁设施完整，确保封育区地块人畜不进入，同时做好防火及有害生物防预工作。

西山区控制性详细规划单元全面评估工作经费 ：按照“市级统筹、县区负责、有序推进、分类实施”的原则，以“规划单元”为抓手,完成对西山区范围内已批、已通过审查尚未批复的控规进行评估，摸清现有控规的底数，制定控规编制的工作计划，有步骤地推进控规编制工作，强化控规数据整合。

土地勘测定界技术审查专项资金：完成年度自然资源办理的农用地转用、土地征收、具体项目供地的土地勘测定界报告审查，为行政审批事项提供科学的、准确的基础数据。

陆生野生动植物保护与管理专项资金：按照松材线虫病疫情防控五年攻坚行动要求，继续做好松材线虫病疫情防控工作，巩固已取得的行动成果。同时做好红嘴鸥陆生野生动植物的保护管理与疫源疫病监测，确保野生动植物安全。

高火险期森林防火专项资金：根据《西山区2024年森林草原高火险期防灭火工作方案》，为进一步压实各级森林防火责任，查找当前我区森林草原防灭火工作存在的问题，补齐短板，采取超常规措施，做好全区森林草原高火险期防灭火工作，努力确保全区不发生较大森林火灾。

高火险期森林防火专项经费：按要求严格落实森林防火工作责任，确保森林防火高火险期各项工作措施落到实处，加强森林防火宣传力度，严格执行护林员延时值守、社区储备2号工具与水桶等措施，避免森林火情、火灾发生，提升森林火情防控能力，有效保护森林资源安全。

环保督察矿山生态治理修复涉林问题整改工作经费：做好各级环保督察指出矿山生态治理修复及群众投诉涉林等问题整改工作，持续开展关停矿山生态修复治理，完成修复点位苗木管养面积743.09亩，确保苗木成活率达到80%。全面提升自然资源生态环境保护能力，构建生态屏障。

土地评估工作专项资金：按照具体供地审批的流程及要求，为满足西山区土地评估工作的顺利开展，积极稳妥的推进供地审批工作，切实履行好权限下放后的审批职责，按照工作安排，须组织开展“划拨补办出让”、“因规划条件调整涉及出让合同内容变更”、“国有土地收储”等土地供应相关审查工作中的土地评估工作。

国土空间与城乡规划专项经费：一是完成“三区三线”核查及建设用地初预审及选址、临时用地审查审批工作，有效提高总规层面专业性和把控性，保障各项用地、规划工作正常开展。二是完成总规、城镇开发边界、控规、村规等国土空间规划动态调整。三是完成总规、村规等国土空间规划监督入库评估工作。四是完成土地、城乡、矿产、地灾等国土空间规划专项规划编制。五是乡村规划许可监督管理及建设项目修建性详细规划方案或建设工程设计方案技术审查。

西山区区片综合地价制定工作经费 ：通过实地调查、公众意见征询等方式综合研判，制定综合地价更新调整方案，采用农用地产值修正法、征地案例比较法和社会经济指标更新法中两种以上方法测算区片地价，测算的地价结果通过听证论证及社会稳定风险评估等多方面验证，最终将区片综合地价更新调整结果公布实施，为土地征收补偿提供公正、公平、透明的依据，保障被征收人合法权益，促进土地资源合理利用和经济社会可持续发展。

西山区历史文化保护相关工作经费 ：一是历史村镇普查、申报认定、保护规划编制等系列工作。二是开展历史建筑普查、申报认定、测绘建档、保护图则编制工作。三是开展大观公园及其周边地区历史地段保护规划编制工作。四是开展西山区历史文化保护传承的监督评估工作。

西山区团结街道传统村落控制导则工作经费：一是保障西山区历史村落传统民居改造利用指导手册编制工作顺序推进。二是结合西山区团结街道历史村落的实际情况形成总体特征研究与民居改造总则。三是从整体出发，全面引导管控村落建设活动。针对不同实施对象对应的不同建设活动类型，提出具体解决方法和技术要求形成民居改造分则。

林地征占用植被恢复人工造林专项资金：一是完成昆明市西山区2023、2024年林地征占用林地植被恢复造林后续抚育及管护。二是开展2025年林地征占用林地植被恢复造林现地情况调查、项目作业设计编制，通过招标确定施工单位及监理单位，施工准备、人员培训、预整地，完成计划苗木种植。三是开展首年的浇水、松土、除草、病虫害防治等管养工作。四是开展当年的面积核实、树木成活率、管养标准检查验收。

西山区农业保险补贴森林火灾保险专项资金：对全区46.47万亩公益林及17.99万亩商品林进行投保，以降低森林火灾风险，强化森林火灾受灾保障水平，提高森林灾后恢复能力，维持森林覆盖率，持续发挥森林生态效益。

西山区自然保护地优化整合经费：深入贯彻落实国家、省、市、区关于自然保护地整合优化的文件精神，对西山区自然保护地进行整合优化,，完成全区2个自然保护地现状调查评估、保护空缺分析；完成全区自然保护地整合优化预案编制，解决基本农田历史遗留问题和重大基础设施项目建设矛盾，确保重要生态系统、自然遗迹、自然景观和生物多样性得到有效保护。

城镇开发边界范围内控规修编工作经费：按照《昆明市人民政府办公室关于全面开展控制性详细规划评估并报送编制工作计划的通知》等文件要求，为切实提高城市规划、建设、治理水平，通过系统的评估，摸清现有控规的底数，制定控规编制的工作计划，有步骤地推进控规编制工作，强化控规数据整合，为后续的城市规划和建设提供科学依据。

西山区森林草原湿地调查评价监测工作经费：完成辖区内森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价其质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑。

规划方案第三方技术审查经费：将我区范围内报送的规划方案(含国土空间详细规划方案、控制性详细规划方案、修建性详细规划方案、建设工程规划设计方案等)采用第三方技术审查方式，优化服务，提供技术支撑，构建一个高效可行的规划审查机制，助推规划审查的提效增质，提高审批的准确性、科学性、严肃性和透明度。

西山区生态文明建设综合巡查服务专项资金：对西山区辖区内所有矿产、各类自然保护区、水源、林草资源、耕地保护区、基本农田保护区、其他重点保护区域，进行定点按时巡查、保护、检查，保障该年度巡查队60人规模，确保每周出动车辆大于3辆，每周巡查次数大于80次，每周出勤人次大于200人次，实现全区域自然资源的安全及有效保护。

耕地保护专项工作经费：对林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地可转为耕地的资源潜力进行分析，编制西山区年度耕地“进出平衡”总体方案；运用运用卫星遥感等现代信息技术，建立耕地卫片监督工作机制，动态监测监管耕地变化情况对年度内耕地增减变化及耕地质量建设等引起的耕地质量等别变化；认真梳理分析“非农化”数据，同时逐地块分析耕地“非农化”情况，分类梳理农用地转为建设用地、未利用地情况，并提供相应依据；进行耕地质量等别年度更新评价，生成耕地质量等别年度更新评价数据包，并形成耕地质量等别年度更新评价分析报告；合理调整永久基本农田空间布局，提高重大建设项目用地审查报批效率，做到保质保量补划落地；完成年度耕地后备资源调查评价成果审查备案。完成耕地流出图斑排查整改核查销号，同时做好耕地保护物资项目的宣传。

自然资源常规监测专项资金 ：一是完成年度自然资源常规监测工作对变更数据进行更新及日常维护，全面掌控我区城市、建制镇和村庄内部土地利用状况基础信息和用地范围，满足下一步国土资源管理、规划、保护和利用的需要。二是完成城镇地籍调查数据更新汇总对城镇村地籍调查，根据土地变更调查核定的土地利用现状数据和所有权性质逐级上报汇总，按《土地利用现状分类》细化到二级类。

地质灾害防治项目专项资金 ：通过开展地质灾害巡查、排查，开展地质灾害防治知识宣传，加强地质灾害防治气象预警预报，对新发生的地质灾害隐患点开展应急调查及工程治理，从而避免和减轻地质灾害造成的损失，切实维护人民生命、财产安全，促进全区经济社会可持续发展。

三三制区级森林防火配套经费：森林防火专项经费由由省、市、县三级配套，结合森林防火工作实际完成森林防火宣传、日常巡查、值班值守、基础设施维修维护等工作。

西山区森林防火预警监控系统建设项目专项资金：按照要求严格落实森林防火工作责任，有效维护预警视频监控系统，切实加强森林草原火灾预防和快速处置，通过人防加技防的手段提升森林草原火灾的综合防控能力。

森林资源保护与监督管理专项资金：完成森林督查、草原变化图斑、滇池流域保护区域涉林图斑核查和森林资源管理“一张图”更新及林地监督管理，需配合筛查耕地流出及国土变更图斑等各种需核查林草信息图斑，切实加强全区建设项目使用林地、草地审核审批管理，进一步明确审核审批内容，规范审核审批程序，强化审核审批监管工作； 持续坚持在规定时限内完成林长巡林，定期对林长制公示牌进行检查维修保护，持续推进林长制宣传工作；持续有序开展全区新一轮林地保护利用规划编制工作；科学编制西山区“十五五”森林采伐限额规划报告；以最新年度国土变更调查成果为基础，遥感和地面调查相结合，获取图斑因子属性，摸清林地草地湿地范围内的资源，以及其他土地上的林木资源情况，做好图斑调查工作，开展样地调查工作；通过监测提高林草湿资源的管理水平，促进生态系统的稳定和可持续发展 ，构建调查监测体系，实现林草湿资源“一张图”管理。                                                            区级森林防火管理事务经费 按照要求严格落实森林防火工作责任，确保各项工作措施落到实处，认真做好森林防火物资采购及信息化宣传，切实保障瞭望台人员工资及保险费，及时发放防火办防火夜班值班补助及值班伙食补助及人员春节在岗慰问费，认真做好护林员培训工作，按时支付卡口视频监控监理费、卫星电话通讯费及各项工作经费，更新维护防火设施设备，提升防控措施，避免森林火情、火灾发生，有效保护森林资源安全。                                                                                                                    

行政运行服务保障工作经费： 一是通过专业的法律咨询服务提升行政管理水平，推动自然资源管理工作规范化。二是通过专业人员代理记账和内部审计提高单位财务管理水平，确保财政资金及其他国有资产安全和财务透明。三是通过档案数字化加工和整理，规范自然资源档案归档，促进档案存储和检索便捷高效。四是租用社会车辆，确保自然资源所、执法等部门各项自然资源巡查、检查、违法案件调查等外业工作正常开展。

离退休支部党建工作专项经费：计划全年开展学习活动4次，购买离退休支部相关学习资料，加强组织建设，丰富离退休党支部学习、活动形式，充分发挥离退休干部党员的作用。

土地资源保护与利用工作经费：结合工作职能，继续做好西山区辖区范围内土地供应相关服务工作，持续优化营商环境，配合做好招商引资及土地推介。针对市级供应项目，做好后续的数据上报录入、后续监管；针对进入二级市场的土地，做好划拨补办出让、转让、因规划条件调整涉及出让合同内容变更、开竣工延期等行政审批事项等审批工作；同时做好批而未供土地的处置及供后土地的监管，包括清理、巡查、处置等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区自然资源局2025年机关运行经费2,033,922.69元，与上年2,205,490.68元对比减少171,567.99元，同比下降7.78%，主要原因分析:为进一步加强财务管理，严格控制各项经费支出，树牢过“紧日子”思想，充分发挥经费的使用效益，压缩公用经费预算，所以2025年公用经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区自然资源局资产总额89,540,900.93元，其中，流动资产85,372,146.08元，固定资产4,159,345.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,408.94元，其他资产0.00元。与上年相比本年资产总额减少7,652,200.04元，其中固定资产减少541,324.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值276,523.36元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200467400111

附件1：昆明市西山区自然资源局2025年部门预算公开情况表20250219023412376