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昆明市西山区供销合作社联合社

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区供销合作社联合社2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区供销合作社联合社

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院、省、市、区委和省、市、区人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全区合作经济发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

2.承担政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。

3.实行开放办社，根据申请，可接纳承认供销社章程、自愿加入的社会经济组织作为成员社，促进合作经济的发展。

4.向区委、区人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

5.指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

6.负责全区农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作。

7.指导发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动“城乡一体化”建设。

8.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全区合作经济组织提供信息服务。

9.管理运营本级社有资产，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

10.对有关行业、学科或业务范围内的全区性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

11.代表西山区合作经济组织，参与国际合作社联盟活动；与国内外经济组织、社会团体、科研等部门开展经济、贸易、技术、人才、交流合作，接受捐赠、资助。

12.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作经济发展科、财会审计科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.召开社员代表大会，顺利完成理事会、监事会换届工作。按照供销社换届规定及市供销社工作要求，2024年1月31日，区供销社在机关会议室召开了西山区供销合作社第六次代表大会，李亚丹副区长及余宏亮副主任到会讲话，41名社员代表出席了大会。大会以“围绕中心服务大局，主动融入乡村振兴，为西山经济社会高质量发展贡献供销力量”为主题，审议通过了《西山区供销合作社第六次代表大会理事会工作报告》，总结了供销系统改革发展历程、取得的成果，以及改革发展的基本经验，分析了当前面临的新形势、新机遇、新挑战，明确了今后五年改革发展的指导思想、奋斗目标和措施，选举产生了新一届理事会、监事会，理事会理事由3人配到5人，监事会监事配到3人。大会通过了修订的《西山区供销合作社》章程。

2.落实综合改革任务，全面推进供销综合各项改革一是制定出台了《关于持续深化供销合作社综合改革助推乡村振兴实施方案》。区供销社经前期广泛调研、听取意见、草拟、征求意见后，经十二届区委常委会第113次会议通过了《西山区关于持续深化供销合作社综合改革助推乡村振兴实施方案》，会议要求：“区供销社要结合西山区‘三农’工作实情和乡村振兴重点任务，牢记为农服务根本宗旨，坚决扛起继续办好供销合作社的政治责任，要结合新时期新任务新要求，切实推进改革任务落实，努力把供销合作社打造成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，促进供销合作社在乡村振兴中更好地发挥作用。”二是加强组织领导，推进综合改革任务落细落实。贯彻落实区委要求，绕围“五个方面”，“十一项改革任务”明确综合改革目标，主要领导主抓当好施工队长，按照《昆明市各县（市）区供销社2024年持续深化供销社综合改革重点工作任务清单》的通知（昆供〔2024〕6号）、《2024年重点任务清单》的通知（昆供〔2024〕16号），昆明市供销社下达西山区持续深化供销社综合改革重点工作任务和重点工作任务29项。认真落实供销社发展和深化改革目标任务加强政策学习和调查研究，结合西山实际细化工作措施，主动靠前服务，抓实项目促发展。三是加强调研借鉴，找准综合改革切入点和突破口。结合西山实际，对《实施方案》中“健全为农服务组织体系”“推动社有企业健康发展”四个方面十一项改革措施积极进行推进，对尚不具备开展条件的“推进农业社会化服务提质增效”“完善城乡再生资源回收利用功能”等改革任务，通过学习贵阳经验，借鉴磨憨模式，积极与区投资促进局、区环卫中心对接，试点再生资源回收利用，积极与三个涉农街道办事处协调，试点城乡农产品流通网络建设。

3.全力配合市审计组专项审计调查，抓好整改。2024年6月11日至7月3日，昆明市审计局派出审计组，对昆明市西山区供销合作社联合社及其所属单位2016-2023年综合改革政策落实及资产运营管理等情况进行了专项审计调查，面对审计年限长、审计范围广、审计标准高的情况，区供销社成立专项工作小组，积极对接市审计局审计组，及时提供资料、配合实地检查、调取相关资料账目、协调社有企业配合等工作，不回避、不隐瞒，以直面问题的作风、勇于担当的姿态和立行立改的决心，确保审计工作的顺利推进。2024年9月18日，昆明市审计局反馈了《专项审计调查的审计决定》和《专项审计调查报告》，指出6大方面16个问题，并有针对性地提出3条整改工作意见和建议。区供销社针对审计组提出的问题，立即开展审计整改工作，成立整改工作领导小组，制定《关于落实昆明市审计局专项审计调查报告的整改方案》，明确整改责任领导、责任部门、责任人，确定整改措施，排出整改时间表，全力推进各项问题的整改工作。目前，整改工作顺利进行，立行立改任务已基本完成。

4.加强基层社建议及规范社有企业发展，提升经营服务能力。一是用好用活“开放办社”政策，提升服务能力。在吸纳农业龙头企业“团结鑫”云南林吉禾农业科技有限公司、“金菜花”云南金丰汇油脂股份有限公司基础上，2024年吸纳云南创达环保科技有限公司、沪上芸品（云南）商业运营管理有限公司、昆明重回马帮餐饮管理有限公司三家开放办社成员单位，发展开放办社企业在再生资源回收、餐饮购进农产品、销售农产品方面的渠道，助力推进西山农产品，增强供销带动和发展能力。二是加强基层社改造建设，培育壮大基层社及社有企业。为了更好发挥基层社服务“三农”作用，开展削薄行动，西山区供销社已对团结供销社原法人代表免职处理，考察团结供销社新的工作人员，按程序招聘人员，以团结供销社管理队伍重建推进基层供销社建设，加强资产管理，开展经营活动。三是加强社有企业管理，建立市场化方向经营发展模式。以审计指出问题整改为导向，推进社企分开，资产经营管理有限公司的建设，建立以市场化方向的选人用人机制及市场独立主体模式，更换资产公司法人，推动建立市场化方向招聘公司人员及考核评价的工资薪酬制度，制定《西山区供销社资产经营管理有限公司财务管理制度（试行）》《西山区供销社资产经营管理有限公司固定资产管理制度（试行）》，建立健全公司管理制度。

5.以审计指出问题为导向，强化和规范社有资产管理。一是社有资产管理不断加强。以审计指出问题为导向，点对点建立社有资本预算制度，强化资产监管，防范社有资产流失，完善区供销社社有资产基础管理制度，明确社有资产收益的支出范围、决策程序，强化刚性约束，制定《西山区供销合作社联合社社有资本经营预算管理制度（试行）》。二是规范合作发展基金管理。成立合作发展基金领导小组，制定《西山区供销合作社联合社合作发展基金管理办法（试行）》，加强联合社层级间的联合合作，创新联合社治理机制，区供销社资产经营管理有限公司开设合作发展基金账户，按年度提取合作发展基金；三是规范政府采购和财务管理。修订《昆明市西山区供销合作社联合社财务管理暂行办法》，进一步规范财务报销审核审批程序，完善区供销社财务管理制度。制定了《西山区供销社政府采购管理办法》进一步规范政府采购相关工作，提高采购效率和防范风险，确保采购过程合法合规。四是规范统计数据报送。召开统计工作专题会议加强对统计工作的组织领导，制定下发《规范关于进一步加强和改进供销社系统统计工作的指导意见》《关于认真贯彻落实新修订的<供销合作社统计调查制度>的通知》，规范数据采集、报送、审核、监测程序，实事求是，应统尽统，确保统计数据高质量发展。

6.推进安全生产三年攻坚治本行动，履行系统安全生产责任。一是加强安生生产工作的组织领导。及时传达学习习近平总书记关于安全生产工件的指示批示精神，学习传达区委张攀书记、李雄常务副区长关于安全生产工作情况的批示，深入领会讲话精神，切实把思想和行动统一到领导批示要求上来，抓好安全生产工作贯彻落实。二是压实参股企业安全生产责任。落实企业主体责任，结合安生生产“攻坚治本三年行动”，对照当前安全生产工作问题和不足，查缺补漏。5月，召开供销领域安全生产工作会，对安全生产工作进行部署，与昆明鹏坤经贸有限公司、昆明硕谷商贸有限公司等7家单位签订了“安全生产目标管理责任书”和企业负责人安全生产承诺书，督促企业全面落实安全生产责任。10月，组织下属参股企业及开放办社企业，进行安全生产专题会，区供销社主要领导对下半年安全生产形式及安全生产工作部署分析研判。三是加强隐患排查整治，提升整改实效，强化监督检查，对危房整治、重点燃气、交通、用电、食品安全等重点工作，加大安全生产监督检查力度，开展安全隐患排查整治，形成闭环，即查即改，对一时难以整改到位的隐患要及时采取防范措施，确保不能由隐患变成事故。截止2024年10月，对七家改制企业、烟花爆竹仓库、恒芳公司及单位出租屋开展安全生产检查76人次，通过专项检查和日常检查，有力的促进企业认真落实安全生产各项规章制度、增强了企业的安全生产主体责任意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3201364.28元，其中：一般公共预算3201364.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少80639.88元，主要原因分析退休人员死亡两人、社保费有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3201364.28元，其中:本年收入3201364.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3201364.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少80639.88元，主要原因分析退休人员死亡两人、社保费有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3201364.28元。财政拨款安排支出0元，其中：基本支出3141964.28元，与上年对比减少100139.88元，主要原因分析退休人员死亡两人、社保费有所减少；项目支出59400.00元，与上年对比增加19500元，主要原因分析根据我单位去年该项费用实际支出情况，上报区财政局经审批后增加了项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“208类05款05项”支出20.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.“208类05款99项”支出50.40万元，主要用于其他行政事业单位养老支出；

3.“208类08款01项”支出1.14万元，主要用于死亡抚恤；

4.“210类11款01项”支出8.70万元，主要用于行政单位医疗；

5.“210类11款03项”支出14.90万元，主要用于公务员医疗补助；

6.“210类11款99项”支出1.69万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

7.“216类02款01项”支出204.58万元，主要用于行政运行；

8.“221类02款01项”支出18.47万元，主要用于住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区供销合作社联合社2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区供销合作社联合社2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

        2025年会计代理记账经费，项目预算金额2.0万元。该项目的绩效目标为：会计业务交由专业团队处理，提升整体运营效率，其次具备丰富的专业知识和经验，能够提供准确、高效的记账服务，避免财务风险，最后帮助节省成本，提高会计工作质量。最终达成单位本年度各项支出符合预算要求及各项任务按时完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区供销合作社联合社2025年机关运行经费安排324134.88元，与上年对比减少23360.08元，主要原因分析人员减少带来的办公经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区供销合作社联合社资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少58300元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200147500111

附件2：2025年部门预算公开情况表