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附件1

昆明市西山区人力资源和社会保障局

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人力资源和社会保障局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区人力资源和社会保障局主要负责对全区民办职业培训学校设立、劳务派遣经营、人力资源服务行政许可项目审批及日常监管工作；负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业和创业服务体系，组织实施就业援助，落实高校毕业生就业创业政策；统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；负责社会保险基金监督管理，确保基金安全运行；贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件；牵头负责职称制度改革、管理工作；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利和离退休实施办法。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、基金监督和财务管理科、工资福利科、信访和政策法规科、人力资源管理和行政审批科、事业单位人事管理科、劳动保障监察科（农民工工作科）。

所属单位5个，分别是：

1.昆明市西山区公共就业和人才服务中心

2.昆明市西山区社会保险中心

3.昆明市西山区城乡居民社会养老保险局

4.昆明市西山区劳动人事争议仲裁院

5.昆明市西山区职业介绍和职业培训中心

（三）重点工作概述

1.持续推进稳就业工作，实现高质量发展。计划2025年城镇新增就业3.7万人，农村劳动力新增转移就业0.3万人，实现补贴性技能培训1.7万人，企业新型学徒培养0.04万人，高校毕业生就业登记率保持100%，创业贷款扶持任务100%完成。实现全区高标准、高品质、高质量就业。一是持续推进就业政策落实，促进重点群体就业创业及民营、中小微企业发展。二是持续推进基层就业服务载体建设。持续推进创业街区、创业村落建设。三是加强职业技能培训力度。加强与企业的合作，开展订单式培训，提高培训的实效性和就业转化率。四是加大创业扶持力度。简化政策申请流程，加强政策宣传和解读，为创业者提供更加优质的服务。

2.持续开展扩面增效，兜牢民生底线。一是持续扩大基本养老保险覆盖面，加大力度摸清“八类群体”重点参保扩面对象，促进基本养老保险应保尽保，确保养老、工伤、失业各险种参保执行率保持在100%以上。二是进一步加强社保经办队伍建设，持续推进线下办事“只进一门”、线上办事“一网通办”、企业和群众诉求“一线应答”，切实提升社保服务质效。三是保障各项社保基金安全，严格落实业务经办初审、复审、审批三级控制制度，定期开展数据比对核查、数据质量稽核检查。

3.围绕西山经济社会发展工作大局需要，做好各类人才招聘和服务管理工作。一是探索产业园与西山区人才工作的深度融合，围绕区域重点产业、人才结构和需求，充分运用产业园区省内外资源优势，搭建招才引智供需对接平台，定期举办重点产业高层次人才专项招聘会，不断拓宽人才引进渠道；充分发挥人力资源产业园在就业服务和人才引进方面的重要作用，搭建线下线上就业服务平台，多渠道吸引高校毕业生来区就业，发挥好青年（大学生）创业园等10家省市级创业孵化平台作用；二是不断强化技能人才队伍建设，常态化开展各类技能培训，搭建培训培养平台、技能竞赛平台、学术交流平台，切实提升人才队伍综合素质；三是落实好各项人才服务政策，不断优化人才服务保障，加强人才政策、惠企政策宣传，为人才提供政策、就业、生活等点对点精准服务，切实将人才政策落到实处。

4.以普法强基为切入点，深入开展欠薪隐患整治。一是开展劳动保障监察法律法规和执法宣传活动，提高劳动者和用人单位知法、学法、遵法的意识。二是进一步加强我区劳动保障监察、根治欠薪工作的信息化建设工作，为下一步云南省农民工工资支付监控预警和智慧监察管理系统上线后的根治欠薪工作夯实基础。三是加强督查指导，强化风险防控，强化部门联动，形成工作合力，压紧压实行业主管部门和属地街道监管责任，推动形成保障农民工工资支付制度落实的长效机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13282343.20元，其中：一般公共预算13282343.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加130510.32元，主要原因分析项目支出预算在上年基础上增加人力资源产业服务工作经费，基本支出预算因机构改革，实有人数减少，人员经费支出和公用经费支出预算相应减少，导致2025年部门预算与上年比较增幅不大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13282343.20元，其中:本年收入13282343.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13282343.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加130510.32元，主要原因分析项目支出预算在上年基础上增加人力资源产业服务工作经费，基本支出预算因机构改革，实有人数减少，人员经费支出和公用经费支出预算相应减少，导致2025年部门预算与上年比较增幅不大。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13282343.20元。财政拨款安排支出13282343.20元，其中：基本支出9712343.20元，与上年对比减少389489.68元，主要原因分析因机构改革，实有人数减少，人员经费支出和公用经费支出预算相应减少；项目支出3570000元，与上年对比增加520000元，主要原因分析在上年基础上增加人力资源产业服务工作经费。

2014099，其他信访事务支出50000元，主要用于化解群众合理信访诉求等支出。

2060499，其他技术研究与开发支出400000元，主要用于区人社局及十个街道办事处社会保障事务所专网信息化系统、人力资源产业园业务专网维护以及西山区工资系统运行维护等支出。                

2080101，行政运行支出7901260.24元，主要用于单位人员经费、日常公用经费支出。

2080105，劳动保障监察支出200000元，主要用于农民工工资支付条例宣传、劳动监察保障处突等各项工作经费支出。

2080108，信息化建设支出10000元，主要用于劳动保障信息化建设经费支出。

2080112，劳动人事争议调解仲裁支出1330000元，主要用于购买仲裁法律服务等劳动人事争议调解仲裁办案经费支出。

2080199，其他人力资源和社会保障管理事务支出1580000元，主要用于事业单位公开招聘、社保基金安全评估、工伤案件处理、企业薪酬调查、行政审批等支出。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出445170元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080599，其他行政事业单位养老支出519600元，主要用于退休人员生活补助经费支出。

2080801，死亡抚恤支出9690元，主要用于遗属补助支出。

2101101，行政单位医疗支出148019元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出。

2101102，事业单位医疗支出43535元，主要用于医疗保险缴费经费支出。

2101103，公务员医疗补助支出213581元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

2101199，其他行政事业单位医疗支出25827.96元，主要用于除行政单位基本医疗保险、公务员医疗补助以外的经费支出。

2210201，住房公积金支出405660元，主要用于按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人力资源和社会保障局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1344000元，其中：政府采购货物预算171000元、政府采购服务预算1173000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22000元，较上年减少500元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为22000元，较上年减少500元，下降2.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费22000元，较上年减少500元，下降2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减“三公”经费预算，规范“三公”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区人力资源和社会保障局2025年重点项目1个，项目为“劳动人事争议调解仲裁项目”。

（一）立项依据

贯彻落实《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》和云南省人力资源和社会保障厅、中共云南省委编制委员会办公室、云南省财政厅《关于转发加强劳动人事争议处理效能建设意见的通知》（云人社发[2012]66号）的文件要求，加强和提高西山区劳动人事争议调解仲裁处理效能建设，通过政府购买服务，购买兼职仲裁员专业服务，切实加强和提高劳动争议调解和仲裁处理效能建设，确保年度劳动人事争议仲裁结案率达90%以上，调解率达60%以上。

（二）项目实施单位

项目立项单位为昆明市西山区人力资源和社会保障局，具体实施单位为昆明市西山区劳动人事争议仲裁院。昆明市西山区劳动人事争议仲裁院是昆明市西山区人力资源和社会保障局下属事业单位，属于独立编制机构，核定事业编制5名，实有仲裁员5名，机构财务没有独立核算，纳入主管局机关统一核算。

（三）项目基本概况

1.项目概况。2024年劳动人事争议仲裁法律服务项目，通过委托云南宸凯招标信息咨询有限公司在中国招标投标公共服务平台发布竞争性磋商公告，采用竞争性比选方式，组织专家评审选取建纬（昆明）律师事务所和云南上乐律师事务所两家律师事务所提供“仲裁法律服务”。各律师事务所参与仲裁审理或调解（不包括庭前调解）的案件分别不低于700件，项目服务期费用预算安排总额为人民币133万元。

2.绩效目标。

（1）总目标。贯彻落实《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》和云南省人力资源和社会保障厅、中共云南省委编制委员会办公室、云南省财政厅《关于转发加强劳动人事争议处理效能建设意见的通知》（云人社发[2012]66号）的文件要求，加强和提高西山区劳动人事争议调解仲裁处理效能建设，通过政府购买服务，购买兼职仲裁员专业服务，切实加强和提高劳动争议调解和仲裁处理效能建设。

（2）年度目标。年度劳动人事争议调解仲裁结案率达90%以上，调解率达60%以上。

产出数量，2025年两家律所参与仲裁审理或调解（不包括庭前调解）的案件1400余件。

产出质量，提高仲裁案件处理质量和效率，确保年度劳动人事争议调解仲裁结案率达90%以上。

产出成本，2025年劳动人事争议调解仲裁经费安排133万元。

社会效益，加强劳动人事争议处理效能建设，提升仲裁服务水平，构建和谐劳动关系。

可持续影响，加强仲裁院基础建设，着力解决劳动关系基层基础薄弱等问题，促进仲裁事业科学发展。

全区驻区劳动者满意度，仲裁结案率达90%以上，调解率达60%以上，维护劳动者合法权益。

（四）项目实施内容

项目主管单位为昆明市西山区人力资源和社会保障局，为确保项目有序推进，我局加强组织领导，强化责任分工，由仲裁院负责项目的具体实施。项目通过购买第三方专业机构（律师事务所）提供兼职仲裁员专业服务，切实加强和提高劳动争议调解和仲裁处理效能建设。

（五）资金安排情况

2025年劳动人事争议仲裁专项经费有区级财政保障，预算金额133万元，主要用于购买仲裁法律服务1152000元；仲裁办案经费，其中包括培训费50000元；案件送达邮寄、公告费50000元；案件卷宗整理费50000元。仲裁庭标准化设备采购24000元。

（六）项目实施计划

一是我局通过委托招标代理公司在中国招标投标公共服务平台发布竞争性磋商公告，采用竞争性比选方式，组织专家评审选取两家律师事务所提供“仲裁法律服务”。二是合同约定2家律师事务所参与仲裁审理或调解（不包括庭前调解）的案件不低于700件。三是按照合同约定支付进度拨付资金。四是加强项目资金绩效管理，组织开展项目绩效评价，强化绩效评价结果运用，提高资金使用效益。

从项目支出申报、项目资金使用安全、采购、项目支出绩效跟踪、项目支出绩效评价等整个项目的实施过程都按照内控要求进行分工，确保岗位间的相互制衡和约束，同时也保障资金使用安全和产生资金使用效益。

（七）项目实施成效

在案件量倍增的前提下，面对剧增的工作量，缺少兼职仲裁员的帮助，仅凭西山区劳动人事争议仲裁院现有在编专职仲裁员和书记员，无法保证完成年度劳动人事争议仲裁目标任务（结案率达90%以上，调解率达60%以上）。通过购买仲裁法律服务，购买兼职仲裁员服务，参与参与仲裁审理或调解，进一步推进劳动人事争议调解组织建设和处理效能建设，加强专业性劳动争议调解，妥善处理劳动人事争议案件。深入推进仲裁院标准化建设，切实提高办案效率，提高服务对象满意度，提升政府服务部门形象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排757476.80元，与上年对比增加34717.12元，主要原因分析因昆明市五华区茭菱路668号办公楼水费、电费、物管费统一由我局缴纳，经与昆明市西山区财政局对接，确定下属单位昆明市西山区公共就业和人才服务中心和昆明市西山区城乡居民养老保险局2025年水费、电费、物管费预算统一核定到昆明市西山区人力资源和社会保障局支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区人力资源和社会保障局资产总额2662218.29元，其中，流动资产2026471.4元，固定资产628735.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7011.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少333821.05元，其中固定资产减少160743.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200376400111

04.02附件2：昆明市西山区人力资源和社会保障局2025年部门预算公开情况表-以此件为准20250218095657300