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附件1

云南海口产业园区管理委员会

2025年预算公开目录

第一部分 云南海口产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南海口产业园区管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南海口产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委关于产业园区高质量发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，主要履行以下职责：

1.全面加强党的领导，认真贯彻执行上级党委、政府的各项决策部署，宣传贯彻执行党和国家有关方针、政策，执行国家、省、市的法律法规和各项政策，执行上级党委、政府的决议，研究制定并组织实施各项管理制度和改革措施。

2.负责园区区域开发、产业发展、投资促进、企业服务和对外合作交流等工作。

3.根据国家和省、市产业政策，制定园区产业发展规划，并负责组织实施。

4.负责园区国土资源的开发利用和建设项目的招商引资工作。

5.贯彻执行安全生产、生态环境保护相关法律法规，配合行业主管部门开展安全生产、生态文明建设及生态环境保护监督和执法检查，指导督促园区企业落实主体责任。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：其中6个行政部门1.综合管理部、2.党群工作部、3.经济发展部、4.政商服务部、5.规划建设部、6.安全生产和环境保护部（安全生产委员会办公室）；2个事业部门7.企业发展服务中心、8.开发运营服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦党建引领，让干事创业底气“硬”起来。

坚持以作风革命、效能革命为抓手，深入开展争当“实干家”、整治“太平官”工作，把推动街道经济发展、重点项目开工、招商引资、增进民生福祉、生态建设作为考验基层干部的“主战场”，让广大党员干部在思想认识上紧起来，行动落实上快起来。一是树党建品牌作引领。二是强党建创新促落实。扎实推动机关党建始终走在前、作表率，带动社区党建互联互补互动，深入推进“对标先进、争创一流”主题实践活动，引导机关和社区党员干部在一线转作风、解难题、促发展，树立“个个都是联系项目的马前卒、人人都是项目建设的店小二”意识，激励引导机关党员进一步增强争先意识、拼搏意识和担当精神、实干精神，凝聚起高质量发展的海口力量。

2.聚焦高位推动，让经济发展的活力“动”起来。

一是在“引”字上下足功夫。坚持“项目为王”，紧盯区委、区政府招商项目，“以土地等项目”，积极寻求引入新的社会投资人，加快净地实现供应。二是在“建”字上下足功夫。落实“五个一批”要求，紧盯辖区在库项目，尽快实现土地供应、项目入库、投资建设。同时协调服务保障好财政性投资项目，形成新的经济增长点，为明年财税、固定资产投资等目标任务打牢“基本盘”。三是在“保”字上下足功夫。落实“保交房、保民生”要求，着力化解历史遗留问题，同时继续督促社区做好回迁群众的临时过渡安置费的资金保障工作，确保辖区社会稳定。

3.聚焦企业服务，走稳市场经济新步伐。

一是全面优化营商环境。聚焦服务质量提升，深入开展企业走访，以更大力度开展助企纾困工作，重点在政策申报、项目报批、招工需求等方面提振企业发展信心。强化统筹指导，建立规（限）上企业培育库，落实专人强化业务指导，助推企业做大做强。同时协调服务保障好多个财政性投资项目，形成新的经济增长点，为明年财税、固定资产投资等目标任务打牢“基本盘”。二是全力保障项目落地。紧盯区委、区政府招商项目，积极协调辖区资源，有力推动项目引进落地，包装引入项目，跟进上级项目入库最新要求，理顺新签约项目必要件。

二、预算单位基本情况

我部门编制25年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入45,885,564.12元，其中：一般公共预算16,602,564.12元，政府性基金18,000,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入11,283,000元。

与上年对比增加45,885,564.12元，主要原因分析是2025年云南海口产业园区管理委员会纳入单独预算单位管理，2024年昆明市西山区人民政府海口街道办事处和云南海口产业园区管理委员会预算单位未分开。其中，基本支出增加6,252,564.12元，因2025年云南海口产业园区管理委员会纳入单独预算单位管理，园区人员编制从海口街道转入导致人员经费和公用经费增加；项目支出增加39,633,000.00元，主要原因分析是2025年云南海口产业园区管理委员会纳入单独预算单位管理。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入34,602,564.12元，其中:本年收入34,602,564.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,602,564.12元，政府性基金预算财政拨款18,000,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加34,602,564.12元，主要原因分析是2025年云南海口产业园区管理委员会纳入单独预算单位管理，2024年昆明市西山区人民政府海口街道办事处和云南海口产业园区管理委员会预算单位未分开。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出45,885,564.12元。财政拨款安排支出34,602,564.12元，其中：基本支出6,252,564.12元，与上年对比增加6,252,564.12元，主要原因分析是2025年云南海口产业园区管理委员会纳入单独预算单位管理，2024年昆明市西山区人民政府海口街道办事处和云南海口产业园区管理委员会预算单位未分开；项目支出39,633,000.00元，与上年对比增加39,633,000.00元，主要原因分析是2025年云南海口产业园区管理委员会纳入单独预算单位管理，2024年昆明市西山区人民政府海口街道办事处和云南海口产业园区管理委员会预算单位未分开。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出5,352,591.36元，主要用于行政单位人员、公用经费基本支出等；

2.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出10,280,000元，主要用于单位党建、产业发展等项目支出；

3.2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出70,000元，主要用于基层党建工作事务支出；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出343,995元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出113,191元，主要用于行政人员基本医疗保险支出；

6.2101102生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出34,828元，主要用事业人员基本医疗保险于支出；

7.2101103生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出84,439元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助支出；

8.2101199生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12131.76元，主要用于重特病医疗统筹、工伤保险支出；

9.2121499城乡社区支出-污水处理费安排的支出-其他污水处理费安排的支出18,000,000元，主要用于园区污水处理厂的运营支出；

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出311,388元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出；

五、对下专项转移支付情况

云南海口产业园区管理委员会2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额100,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算100,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南海口产业园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000元，较上年增加4,000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南海口产业园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。原因是没安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

云南海口产业园区管理委员会2025年公务接待费预算为4,000元，较上年增加4,000元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待100人次。

增加的原因是：2025年云南海口产业园区管理委员会纳入单独预算单位管理，2024年昆明市西山区人民政府海口街道办事处和云南海口产业园区管理委员会预算单位未分开。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南海口产业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。因2025年云南海口产业园区管理委员会纳入单独预算单位管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南海口产业园区管理委员会2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南海口产业园区管理委员会2025年机关运行经费安排432,900.36元，与上年对比增加432,900.36元，主要原因分析是2025年云南海口产业园区管理委员会纳入单独预算单位管理，2024年昆明市西山区人民政府海口街道办事处和云南海口产业园区管理委员会预算单位未分开。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南海口产业园区管理委员会资产总额613667720.2元，其中，流动资产613667720.2元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增减少10472458.89元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200556200111

附件2：2025年部门预算公开情况表（云南海口产业园区管理委员会）20250220112956109