监督索引号53011200141400000

昆明市西山区市场监督管理局

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区市场监督管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区市场监督管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区市场监督管理局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。宣传、贯彻、执行有关市场监督管理工作的法律、法规、规章和方针政策，组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。按照“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

2.负责市场主体统一登记注册。组织指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

3.负责市场监督管理综合执法工作。负责市场监督管理综合执法队伍整合后建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策、公平竞争审查制度的实施。承担有关反垄断调查及执法工作，根据授权承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反不正当竞争执法工作。

5.负责监督管理市场秩序工作。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品、产品质量、计量、强制性国家标准、认证认可、检验检测、特种设备、价格收费、不正当竞争、违法直销、传销和侵犯商标专利知识产权等违法违规行为。监督管理广告活动，查处广告违法行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责辖区保护消费者合法权益工作，受理消费者咨询、申诉、举报，组织查处侵犯消费者权益案件，指导区消费者协会开展消费维权工作。

6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，负责组织产品质量安全专项整治及产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。承担辖区产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；承担产品质量安全风险信息采集、核准、预研判和预处置，在区政府的统一领导下预防和处置区域性产品质量安全风险。组织实施质量分级管理制度、质量安全追溯制度。承担工业产品生产许可和食品包装材料、容器等食品相关产品生产加工的监督管理工作。承担产品质量诚信制度建设。负责纤维质量监督工作。

8.负责特种设备安全监督管理工作。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。参与特种设备安全事故的调查处理。

9.负责食品安全监督管理综合协调。统筹协调全区食品安全工作。组织实施食品安全有关政策。负责食品安全应急体系建设，组织编制应急预案并组织开展应急培训和演练，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担昆明市西山区人民政府食品安全委员会日常工作。

10.负责食品安全监督管理和盐业行政管理工作。贯彻实施食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。负责辖区食品经营许可监管工作，推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警工作。组织实施特殊食品安全监督管理。

11.负责药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和规章。承担上级下放和委托的有关药品、医疗器械、化妆品等方面的行政审批事项。监督实施药品、医疗器械、化妆品经营质量管理规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和报告工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急处置工作。组织实施药品、医疗器械、化妆品经营、使用环节监督检查和执法。参与基本药物目录有关工作。承担药品专业技术人员继续教育有关工作。

12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。负责规范、监督商品量和市场计量行为。依法承担辖区计量相关行政许可。

13.负责统一管理标准化工作。负责标准的监督检查，指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。依法对标准的实施进行监督检查。

14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

15.负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16.负责知识产权管理和保护工作。组织实施知识产权战略。负责保护知识产权，参与知识产权保护体系建设。管理、监督知识产权工作专项资金使用和专利资助资金的发放，负责辖区专利授权资助初审工作。监督管理商标使用和印刷工作，指导企事业单位专利、商标、标准、版权等的申报工作，推动和指导专利技术的开发、推广、应用和专利产业化工作。依法承担知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作。

17.负责查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为。负责辖区打假工作的组织、协调、落实、监督、考核；负责全区打假信息工作的统计、总结和上报工作；负责督促办理举报、投（申）诉案件；负责承接上级打假办下达的工作任务。

18.负责商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督管理工作。依职责贯彻实施价格、收费相关法律法规和政策，规范全区市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规和政策的执行。

19.负责质量强区工作的组织协调。指导推进实施质量强区工作，监督检查质量强区工作进度和质量，负责质量强区目标任务考核和检查评价等工作。

20.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

21.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、组织人事科、政策法规科、登记注册科、信用监督管理科、市场规范指导科、市场综合监督管理科、消费环境建设指导科、公平交易和执法稽查科、食品生产流通安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、质量技术监督管理科、特种设备监察科、知识产权保护和广告监督管理科。下设马街、金碧、永昌、福海、前卫、棕树营、西苑、碧鸡、海口、团结市场监督管理所。

所属单位3个（事业单位），分别是：

1.昆明市西山区食品药品和质量技术检验检测中心

2.昆明市西山区消费者协会办公室

3.昆明市西山区市场监督管理投诉举报中心

（三）重点工作概述

1.进一步加强市场监管执法工作，规范整治市场秩序；

2.高质量培育壮大经营主体，营造更加优质高效的营商环境；

3.实施优化消费环境行动，营造更加安全放心的消费环境；

4.实施新一轮质量提升行动，营造更加优势集聚的发展环境；

5.加强食品、药品、化妆品、保健食品、特种设备、产品质量的监管，营造更加平稳向好的安全环境；

6.深入推进公平竞争监管执法，营造更加公平有序的市场环境；

7.以国家知识产权强县建设试点县建设为重要抓手，全力促进知识产权转化运用，营造更加活力迸发的创新环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制186人，其中：行政编制140人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有184人，其中：财政全额保障184人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员145人，其中：离休0人，退休145人。

车辆编制31辆，实有车辆29辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入55531322.44元，其中：一般公共预算55531322.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少3302397.46元，下降5.61%。主要原因分析：人员减少，基本支出减少，项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入55531322.44元，其中:本年收入55531322.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55531322.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少3302397.46元，下降5.61%。主要原因分析：人员减少，基本支出减少，项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出55531322.44元。财政拨款安排支出55531322.44元，其中：基本支出52171322.44元，与上年对比，减少2152397.46元，下降3.96%，主要原因分析：人员调出及退休，劳务派遣人员减少；项目支出3360000.00元，与上年对比减少1150000.00元，下降25.50%，主要原因分析：财政缩减项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013801 行政运行38,492,698.80元，主要用于人员工资、办公费、物业费、水电费等一般公用经费支出；

2013802 一般行政管理事务937,200.00元，主要用于党建、市场执法办案数据通讯服务等支出；

2013804 经营主体管理300,000.00元，主要用于为新办企业刻章服务支出；

2013805 市场秩序执法652,800.00元，主要用于主要用于质量检验检测、行政执法工作；

2013816 食品安全监管1,000,000.00元，主要用于食品检验检测及食品监管；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3,743,475.00元，主要用于在职在编人员养老保险缴费；

2080599 其他行政事业单位养老支出3,561,600.00元，主要用于退休人员生活补助；

2080801 死亡抚恤90,711.60元，主要用于死亡人员家属遗属生活补助；

2101101 行政单位医疗1,227,687.00元，主要用于在职在编行政人员医疗保险缴费；

2101102 事业单位医疗383,108.00元，主要用于在职在编事业人员人员医疗保险缴费；

2101103 公务员医疗补助1,634,143.00元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费；

2101199 其他行政事业单位医疗支出204,167.04元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费；

2210201 住房公积金 3,303,732.00元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区市场监督管理局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额700000.00元，其中：政府采购货物预算100000.00元、政府采购服务预算600000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区市场监督管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计682000.00元，较上年减少20500.00元，下降2.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区市场监督管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化的原因是与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区市场监督管理局2025年公务接待费预算为0元，较上年减少5000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是预计2025年无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区市场监督管理局2025年公务用车购置及运行维护费为682000.00元，较上年减少15500.00元，下降2.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费682000.00元，较上年减少15500.00元，下降2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为29辆。

减少原因公务用车数量减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：食品药品监管专项经费。项目年度绩效目标：提高从农田到餐桌全过程监管能力，提升食品全链条质量安全保障水平，不断增强广大人民群众的获得感、幸福感、安全感；食品安全风险管控能力进一步增强，区域性、系统性重大食品安全风险基本得到控制；生产经营者责任意识、诚信意识和食品质量安全管理水平明显提高，经济利益驱动型食品安全违法犯罪明显减少；食品安全整体水平与全面建成小康社会目标基本相适应，公众对食品安全的安全感、满意度进一步提高，人民群众吃得健康、吃得放心；完成上级部门安排的食品抽检任务及其它突发情况检测任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区市场监督管理局2025年机关运行经费安排5441361.72元，与上年对比增加278940.16元，增长5.40%，主要原因分析2024年预算批复残疾人保障金408324.82元合计在基本支出-人员经费，2025年预算批复残疾人保障金386430.00元合计在基本支出-公用经费，排除以上因素，实际2025年机关运行经费比上年减少129384.66元，下降2.32%，主要原因分析人员退休，人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区市场监督管理局资产总额19554398.23元，其中，流动资产1053802.39元，固定资产18094423.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产406171.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2466940.51元，其中固定资产减少1328807.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值240472.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200141400111

2025年部门预算公开情况表20250218100703548.xlsx