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昆明市西山区住房和城乡建设局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区住房和城乡建设、规章及方针政策，拟订全区住房和城乡建设、年度建设计划，并组织实施。负责本行业领域的安全生产监管工作。

2.负责审核认定土地使用权转让合法投资强度。

3.贯彻执行房屋交易政策，负责委托范围内的开发楼盘的登记备案等房产交易管理，负责房屋租赁相关备案工作。

4.负责指导、监督辖区内各物业服务企业工作。

5.承担全区建筑业的行业管理工作；负责辖区内建筑企业的市场准入初审管理工作。

6.负责区级房屋建筑及市政基础设施工程项目招投标监督管理工作。

7.负责政府工程项目的代建监督、指导工作；配合做好建筑和市政工程施工图设计文件审查备案工作，按照业务主管部门要求，落实村镇建设指导性工作。

8.负责辖区内瓶装液化燃气供应站（点）、液化燃气用户的行业管理、安全管理工作；负责对辖区内瓶装液化气供应站（点）操作人员持证上岗情况的监督检查工作。

9.负责辖区内抗震防灾规划和房屋建筑及其附属设施、市政设施建设工程的抗震设计、施工、监理等的监督管理；负责辖区内工程场地地震安全性评价资质审验工作；协助相关部门做好震后应急抢险相关工作；指导和组织震后恢复重建工作；负责防震减灾工作。

10.拟订辖区内保障性住房计划；负责实施保障性住房建设、分配和管理；负责租金核减、租赁补贴审核发放工作；负责保障性住房的租金收取工作；负责辖区内住房制度改革工作。

11.承担直管公房房屋租金收取工作；负责直管公房房屋修缮计划及维修工作；负责直管公房雨季防汛工作；负责直管公房统计年报工作；负责直管公房“三类危房”改造建设协调工作。

12.按照上级业务主管部门的要求负责辖区内房屋建筑工程及市政基础设施工程项目开工前安全生产措施的备案工作；负责辖区内房屋建筑工程及市政基础设施工程安全生产、文明施工的监管；负责权限内辖区房屋建筑工程及市政基础设施工程的质量监督和竣工验收备案工作；受理辖区内各类房屋安全鉴定工作。

13.负责城市规划区范围内新建市政基础设施的建设管理与协调工作；负责审批权限内政府和企业投资的一般性房屋建筑和城镇基础设施等工程建设项目的抗震设防专项审查、建设项目节能意见手续。

14.按照上级业务主管部门的要求承担指导建筑工程消防设计审查职责。

15.按照上级业务主管部门的要求,牵头组织并实施完成《昆明城区雨污分流改造提升三年行动方案》涉及西山区的相关建设项目。

16.负责西山区纳入城市道路管理范围的建成道路，红线宽度在15米（含）以上并办理过资产和实物移交的道路、桥梁（隧道）的路面及井盖的运行管理（路面平整方面，且不含其它附属设施，下同），指导、监督、检查未纳入管养范围的道路管理主体开展城市道路、桥梁（隧道）的路面及井盖的管养维护工作，并负责检查执行法规、规章和计划的情况。

17.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、法务审计科、房产与物业管理科、工程质量安全科（行政审批管理服务科）、房屋租赁管理科、城乡建设管理科、市政公用科、市政道路桥梁管理科。

所属单位5个，分别是：

1.昆明市西山区住房和城乡建设局

2.昆明市西山区住房保障局

3.昆明市西山区防震减灾局

4.昆明市西山区市政设施建设服务中心

5.昆明市西山区建设工程质量安全监督服务中心

（三）重点工作概述

1.全力抓好经济指标任务。

2.积极组织实施道路基础设施建设，市政路网建设按序推进。开展城市道路、桥梁（隧道）的路面及井盖的管养维护工作。

3.积极推进城市燃气管道老化更新改造、淹积水点整治。

4.积极推进西山区城镇老旧小区改造工作。

5.全面加强保障性租赁住房建设与管理，进一步缓解困难家庭住房问题。

6.提升新建商品房及存量房交易、备案相关工作。

7.规范建筑市场秩序，进一步规范参建企业的建设行为，严把工程质量关。

8.统筹多部门全面推进全区城镇燃气安全专项整治工作。

9.推进经营性自建房安全专项整治。

10.加强住宅维修资金归集管理。

11.坚持做好地震监测和震害防御工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位4个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制 19人，工勤人员编制4人，事业编制72人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员180人，其中： 离休 0人，退休 180人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入75,505,731.72元，其中：一般公共预算53,535,669.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入21,970,062.05元。

与上年对比增加20,375,485.59元，主要原因分析：本年度新增其他收入预算编制，具体为：新增回迁安置房项目造价咨询服务、工程检测服务、施工图审查服务等政府采购预算指标。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入53,535,669.67元，其中:本年收入53,535,669.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53,535,669.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,594,576.46元，主要原因分析：本年度在职人员减少2人，编外人员减少6人，预算标准降低，导致人员经费比上年度减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出75,505,731.72元。财政拨款安排支出 53,535,669.67元，其中：基本支出23,733,830.37元，与上年对比减少1,717,970.99元，主要原因分析：本年人员减少8人，人员支出随之减少；项目支出29,801,839.30元，与上年对比增加123394.53元，主要原因分析：本年调增直管公房修缮经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,517,625.00元，主要反映用于行政事业单位养老保险缴费支出。

2080599-其他行政事业单位养老支出3,942,000.00元，主要反映用于行政事业单位离退休生活补助的支出。

2080801-死亡抚恤支出43,853.28元，主要反映用于职工遗属补助支出。

2101101-行政单位医疗支出182,847.00元，主要反映行政人员医疗保险缴费支出。

2101102-事业单位医疗支出470,178.00元，主要反映事业人员医疗保险缴费支出。

2101103-公务员医疗补助支出1,276,519.00元，主要反映行政事业单位公务员医疗补助支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出139,136.52元，主要反映行政事业单位重特病保险及工伤保险缴费支出。

2120101-行政运行支出14,899,703.57元，主要反映用于人员工资及公用经费的支出。

2120102-一般行政管理事务支出3,680,819.30元，主要反映用于基层党建及直管公房管理等方面的相关支出。

2120106-工程建设管理支出2,074,720.00元，主要反映用于建筑工程质量、安全监管等方面的支出。

2120107-市政公用行业市场监管支出540,700.00元，主要反映用于市政排水及燃气监管等方面的支出。

2120109-住宅建设与房地产市场监管支出80,000.00元，主要反映用于房地产市场运行等方面的支出。

2120199-其他城乡社区管理事务支出200,000.00元，主要反映用于淹积水点整治方面的支出。

2120399-其他城乡社区公共设施支出20,812,100.00元，主要反映城市道路桥梁建设、管理维护及安全检测等方面的支出。

2210111-配租型住房保障支出2,150,000.00元，主要反映用于保障性住房管理及维护维修、低收入家庭住房租赁补贴的发放方面的支出。

2210201-住房公积金支出1,261,968.00元，主要反映用于住房公积金缴纳的支出。

2240510-防震减灾基础管理支出263,500.00元，主要反映用于防震减灾相关工作支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区住房和城乡建设局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，政府采购预算总额33,691,700.00元，其中：政府采购货物预算126,000.00元、政府采购服务预算27,663,600.00元、政府采购工程预算5,902,100.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降2.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为22,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降2.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%；公务用车运行维护费22,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降2.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：按照厉行节约的原则，降低“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：城市道路桥梁管理维护专项经费

项目资金情况：按照昆明市西山区财政局《关于批复2025年部门预算的通知》下达城市道路桥梁管理维护专项经费3,150,000.00元。

项目实施内容：按照《城市道路管理条例》《城市桥梁检测和养护维修管理办法》《养护维修管理长效工作机制》等城市道路养护技术规范，对西山区辖区内75条城市道路和51座桥梁管理、维修养护，确保城市道路桥梁的完好、安全和通畅，为市民创造良好的出行环境。

产生效率：延长城市道路使用寿命，提高城市道路的运行质量和安全性能，保障城市道路桥梁的交通安全及通行效率，充分发挥城市道路桥梁的功能。为提升城市形象、改善市容、市貌环境奠定良好基础，更好地服务于西山区经济社会发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排2,174,600.97元，与上年对比增加50,973.29元，主要原因分析：本年度残疾人就业保障金由人员经费调整至公用经费核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区住房和城乡建设局资产总额54,581,879.31元，其中，流动资产39,160,220.65元，固定资产14,585,944.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产835,714.65元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,118,474.67元，固定资产减少1,090,300.38元。处置房屋建筑物122.95平方米，账面原值61,475.00元；处置车辆1辆，账面原值1,006,981.38元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200433300111

昆明市西山区住房和城乡建设局2025年部门预算公开表20250218123849892